QHSE程序文件D改

胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司QHSE程序文件汇编GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011GB/T50430-2007版本：D版编制：相关部门审批：受控状态：受控2014-04-30发布2014-05-01实施胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司程序文件目录1LXGS/CX—0401-2014文件控制程序2LXGS/CX—0402-2014记录控制程序3LXGS/CX—0501-2014环境因素识别、评价与控制策划程序4LXGS/CX－0502-2014危险源辩识、风险评价与控制策划程序5LXGS/CX—0503-2014法律法规和其他要求识别获取程序6LXGS/CX—0504-2014沟通、参与和协商控制程序7LXGS/CX—0505-2014相关方管理程序8LXGS/CX—0506-2014管理评审程序9LXGS/CX—0507-2014HSE目标、指标与管理方案控制程序10LXGS/CX—0601-2014人力资源管理程序11LXGS/CX—0602-2014基础设施管理程序12LXGS/CX—0701-2014与顾客有关过程的控制程序13LXGS/CX—0702-2014物资采购控制程序14LXGS/CX—0703-2014抗冰隔水管生产与服务控制程序15LXGS/CX—0704-2014CAT柴油机的维修控制程序16LXGS/CX—0705-2014海上钻井平台维修控制程序17LXGS/CX—0706-2014海上工程服务控制程序18LXGS/CX—0707-2014风力发电塔架制造控制程序19LXGS/CX—0708-2014海洋石油工程施工控制程序20LXGS/CX—0709-2014监视和测量设备控制程序21LXGS/CX—0710-2014环境运行控制程序22LXGS/CX—0711-2014职业健康安全控制程序23LXGS/CX—0712-2014危险化学品控制程序24LXGS/CX—0713-2014应急准备和响应控制程序25LXGS/CX—0714-2014外包控制程序26LXGS/CX—0715-2014电动潜油往复泵生产与服务控制程序27LXGS/CX—0716-20143PE防腐生产与服务控制程序28LXGS/CX—0717-2014海水钻井液用降滤失剂生产与服务控制程序29LXGS/CX—0718-2014钻井液用高分子包被抑制剂生产与服务控制程序30LXGS/CX—0719-2014钻井液用固体聚合醇生产与服务控制程序31LXGS/CX—0720-2014钻井液用纳米乳液生产与服务控制程序32LXGS/CX—0801-2014顾客满意度测量控制程序33LXGS/CX—0802-2014内部审核控制程序34LXGS/CX—0803-2014不合格品控制程序35LXGS/CX—0804-2014HSE绩效监测控制程序36LXGS/CX—0805-2014事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序37LXGS/CX—0806-2014无损检测控制程序38LXGS/CX—0807-2014超声波测厚控制程序39LXGS/CX—0808-2014泥浆回收、处理控制程序1目的为确保对与QHSE管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效和作废文件，特制定本程序。2范围本程序适用于QHSE管理体系有关文件(含外来文件)的控制。3职责3.1技术质量管理部负责组织QHSE管理手册、程序文件等管理性文件的编写、发放、更改、回收和换版等控制；3.2分/子公司技术部负责技术文件的编写、发放、更改、回收和存档等,同时负责对外来文件的适用性进行确认、发放和管理；3.3各职能部门负责本部门所使用的QHSE管理体系文件的管理。4工作程序4.1文件分类4.1.1与QHSE管理体系有关的文件包括：管理文件、支持性文件、外来文件。4.1.1.1管理文件:包括管理手册、程序文件、记录；4.1.1.2支持性文件：包括工艺文件、检验规程、作业文件、管理规定等；4.1.1.3外来文件：包括法律法规、国家标准、行业标准、上级下达的文件。4.1.2受控文件发放时加盖红色“受控”印章，并注明“分发号”。4.2文件编号:a)管理手册的编号方法为：LXGS/SC－XXXX本单位代号←┘│└→年代号手册←─┘b)程序文件编号方法为：LXGS/CX-XXXX-XXXX本公司代号←┘││└→年代号程序文件←───┘↓标准的条款号及文件顺序号c)支持性文件编号方法为：XXXX/ZC-XX-XXXX编制部门（公司）代号←┘││└→年代号支持文件←───┘↓文件顺序号龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0401-2014修改状态：第0次修改文件控制程序共4页第1页d)记录的编号方法：LXGS/JLXXXX-XX本公司代号←┘││└→记录顺序号│└──→手册条款号└───→记录4.3文件的编写和审批4.3.1《管理手册》由管理者代表组织编写并审核，总经理批准发布；4.3.2分/子公司管理性文件、技术性文件由分/子公司编写，分/子公司经理批准；4.3.3各部门管理性文件由主管部门负责编写、审核,分管领导批准；4.3.4记录的管理按《记录控制程序》执行；4.3.5各类文件应注明发布和实施日期。4.4文件的发放4.4.1各类文件由主管部门确定发放范围并负责发放；4.4.2本公司体系文件发放时，管理者代表批准分发范围，管理体系文件应加盖“受控”印章并注明“分发号”；公司体系文件可以不可修改的PDF格式进行网上发放，并保留网上发放记录，又各部门进行点击、下载；如需打印纸质体系文件需由技术质量管理部批准、备案，加盖“受控”印章并注明“分发号”。4.4.3纸质文件发放时应办理发放手续,填写“文件发放/回收登记表”，并注明发放的时间；4.4.4当文件破损严重或字迹不清晰、影响使用时，文件使用部门应到文件管理部门办理以旧换新手续，并填写“文件发放/回收登记表”，在备注栏里注明“更换”字样。新文件的“发放号”仍沿用原文件“发放号”，文件管理部门将破损文件收回；4.4.5当文件使用者所持文件丢失时，使用者提出申请并注明原因,经批准后补发，给予新的“发放号”，并注明丢失文件的“发放号”作废。必要时将作废文件的“发放号”通知各部门，防止误用；4.4.6公司不允许使用未加盖红色“受控”印章的QHSE管理体系文件，一经发现由技术质量管理部收回销毁；4.4.7技术文件的发放由分/子公司技术部门按上述要求发放；4.4.8分/子公司负责填写“外来文件登记表”，并对其适用性进行确认并控制发放。4.5文件的更改龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0401-2014修改状态：第0次修改文件控制程序共4页第2页4.5.1当文件在使用中发现有不适当之处，可由使用者提出更改意见，并填写“文件更改申请单”说明更改原因，报文件主管部门；4.5.2文件更改的审核、批准由原审批人进行；4.5.3批准更改后，由文件管理部门实施更改。文件更改时注明更改标记和更改日期，填写“文件更改通知单”下发到QHSE管理体系文件持有者；网上下发文件更改时，应将更改后的PDF格式的体系文件连同更改的通知要求一并进行下发，并保留记录；4.5.4更改方法：4.5.4.1一般情况下可采用划改方式进行，更改次数或内容较多时，采用换页的办法进行；4.5.4.2更改时在更改处加注“更改”标记。4.5.4.3文件的版本状态和修改状态加以标识，文件的版本状态用A，B，C……F表示；修改状态用0，1，2，3……9表示；其中A表示初版，0表示未进行修改。4.5.5所有受控文件均应更改。4.6文件换版体系文件经多次更改影响使用时，应进行换版，换版后的文件应注明新版本号和发布日期及实施日期，并由原批准人批准后发放，在新文件发放的同时收回原文件。4.7文件的作废与销毁4.7.1对无使用价值或已有新文件代替的旧文件，由文件管理部门按“文件发放/回收登记表”收回并记录，加盖“作废”印章；4.7.2对无保存价值的文件和资料，由文件管理部门填写“文件资料销毁申请单”，公司级的文件由管理者代表批准后统一销毁，分/子公司级的文件由分/子公司经理批准后统一销毁；4.7.3需作资料保留的作废文件由文件管理部门加盖“保留供参考”印章方可留用。4.8文件的管理4.8.1技术质量管理部应编制管理文件的“有效文件清单”；策划和运作QHSE管理体系所必须的外来文件由相关主管部门和单位识别，并确认外来文件版本的有效性，发放前经审批并控制发放范围；分/子公司技术部门编制技术文件和龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0401-2014修改状态：第0次修改文件控制程序共4页第3页外来文件的“有效文件清单”。为防止文件的丢失，电子版的文件均应有备份。文件的更改和现行修订状态应加以识别,便于查找以避免混淆使用；4.8.2各部门在收到发放的文件后应列入“有效文件清单”中；4.8.3文件借阅时需办理借阅手续，填写“文件借阅记录表”，由各级文件管理部门负责人批准后借阅，借阅者按期归还。原版文件一律不外借。4.8.4电子文件由质量技术管理部5各部门、分/子公司编制本部门的“有效文件清单”，每年初对文件的适用性进行调整，各部门、分/子公司将调整后的“有效文件清单”报技术质量管理部汇总管理。6记录6.1LXGS/JL4.2-01文件发放/回收登记表6.2LXGS/JL4.2-02文件更改申请单6.3LXGS/JL4.2-03文件资料销毁申请单6.4LXGS/JL4.2-04有效文件清单6.5LXGS/JL4.2-05文件借阅记录表6.6LXGS/JL4.2-06外来文件登记表6.7LXGS/JL4.2-07文件更改通知单龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0401-2014修改状态：第0次修改文件控制程序共4页第4页1目的为了对QHSE管理体系的记录进行控制和管理，及时提供产品质量符合规定要求和QHSE管理体系有效运行的证据，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司产品质量形成过程和HSE管理体系运行过程中所有记录的控制。3职责3.1技术质量管理部负责质量管理体系记录的管理；3.2生产管理部负责HSE管理体系记录的管理；3.3分/子公司负责本单位的QHSE记录的管理；3.4各有关部门负责本部门QHSE记录的管理。4工作程序4.1记录表格设计、审批和更改4.1.1记录表格由使用部门负责设计，技术质量管理部／生产管理部审核，管理者代表批准；4.1.2记录表格的更改由使用部门提出，技术质量管理部／生产管理部审核，管理者代表批准。4.2记录的标识记录的编号方法：LXGS/JLXXXX-XX公司代号←─┘∣∣└──→记录顺序号记录←─┘└───→手册条款号4.3记录形式本公司记录采用文字形式及电子版形式。4.4记录的填写4.4.1各部门负责本部门记录的填写、使用和收集；4.4.2所有记录的填写必须做到栏目填写齐全，字迹清晰，不能用铅笔填写；4.4.3应使用体系文件规定的记录格式，填写必须及时、准确、规范、齐全，如不需填写应将该项杠掉；记录的内容不得涂改，如需改动，应划改，并在修改旁签上修改人的名字及日期；4.4.4各纸质记录表格的内容可机打，表格内涉及的人员必须由本人签字。4.5记录的收集和保存龙玺有限责任公司程序文件编号：LXGS/CX-0402-2014修改状态：第0次修改记录控制程序共2页第1页4.5.1各部门负责对本部门记录及时进行收集、分类并妥善保存；4.5.2记录应选择适宜的贮存环境，要注意防火、防潮、防蛀、防盗等。4.6记录的保存期限4.6.1记录一般保存三年；对标准有明确要求的记录，保存期限应符合相关要求。当合同有要求时，按合同要求保存期保存；4.6.2记录的保存期限由技术质量管理部在“QHSE记录总目录”中加以明确。4.7记录的处置超过规定保存期限的记录，需销毁时由各记录管理部门填写“记录销毁申请表”，经相关负责人批准后予以销毁。4.8记录的借阅借阅/查阅记录时，必要时