公司流程管理制度

管理规章制度为进一步强化企业管理，做到有章可循，充分发挥和调动每个员工的主观能动性，不断提高自身素质，做到奖罚严明，特制定本制度：总则公司员工行为规范一、忠实于公司，维护公司形象，认同公司经营理念。二、具有高度的责任感和主人翁精神，维护公司利益，树立正确的价值观。三、服从公司管理，全面履行职责，提高服务意识；具有高度的使命感。四、遵纪守法，严于律已，宽以待人。五、顾全大局，精诚团结，充分发挥团队优势。六、廉洁自律，克己奉公，不谋私利，公私分明。七、尊重客户，热情待人，提高沟通技巧，保持良好的客情关系。八、积极参与市场建设，加强市场管理，掌握市场动态。九、工作勤奋，爱岗敬业，创新思维，开拓进取。十、善于学习，不断提高，追求卓越。第一章销售工作制度1、努力打造“精诚、进取、担当、奉献、创新”的企业精神，有高度的责任感和强烈的敬业精神，对所担负的工作保证时效完成，不拖延、不积压，日事日毕、不断创新、敢于挑战。2、严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导、积极配合，不得阳奉阴违或敷衍塞责，应忠实勤勉地执行职务。如有不同意见或建议，应婉转相告或书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。3、严守公司商业机密及个人职业道德，不做损害公司利益的事情，不得泄露业务或职务上的机密或假借职权、贪污舞弊、接受馈赠，或以公司名义在外招摇诈骗，一经发现根据公司相关制度严惩不怠，情节严重的追究其法律责任。4、重视学习，努力掌握业务知识，不断提高自身综合素质，精益求精，与公司同步发展。5、本着“合作双赢共同成长”的服务宗旨，对待客户热情周到，尽心尽力地提供满意的服务。认真分析市场动态，积极配合经销商建设好的网络和终端网络，使本市场覆盖率、占有率明显提高。6、积极配合经销商分解好逐月任务，确保全年任务完成和超额完成。认真做好周、月度要货计划。每个市场的营销人员在每月月底对所辖区的销售进行汇总分析，写出月度工作总结。7、管理好各自经销商客户，坚决杜绝倒酒、窜货，一经发现，按倒窜货相关管理规定进行处理，业务人员参与类似事件的扣除当月工资，情节严重的直接开除。8、因回访不及时或未采取果断措施或隐瞒不报等人为因素造成丢店、跑店呆死帐等事件所造成一切损失由当事人负责赔偿。9、生动化工作是一件常抓不歇的工作，所有业务人员都应该有高度的业务责任心，如在业务跟踪或检查中发现通过努力能做到但未做的每店给予10元的罚款。10、营销人员不得截留政策、擅自挪用货款或向客户借款，一经发现除如数归还外，视情节轻重给予从重处罚，直至除名，数额较大的移交司法机关查办。11、所有促销政策必须先申请后执行，促销活动时间结束立刻恢复，活动结束写出活动总结，特殊政策特殊请批。12、工作实行层层责任制；原则上请示汇报不越级，投诉可越级。13、员工在工作时间内，未经批准不得接见亲友或来访者，如确因重要事情必须会客，应经主管人员批准，时间不得超过15分钟。14、不得携带违禁品、危险品或与生产销售无关物品进入工作场所。15、本公司员工处理业务，应有成本观念、效率观念。公物不经批准不得借出，不得私自携带公物（包括但不限于生产资料、复印件等等）出公司。16、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地。工作时间严禁任意脱离岗位，如需离开应向主管人员请准后才能离开。17、员工在作业时间不得怠慢拖延。在作业时间内，严禁看杂志、报刊、闲聊、抽烟、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情，以便增进工作效率。18、各部门之间、组与组之间应加强横向沟通及内部的上下沟通，通力合作，同舟共济，应力求切实，不畏难规避，不互相推诿或无故拖延。19、工作时间内无特殊原因不得用公司电话打私人电话，接打电话语言要简单明了，严禁煲电话粥。20、本公司员工未经总经理或分管副总经理以上主管许可，严禁带本公司以外人员进入灌装车间参观。21、公司员工要注意礼仪，言行应诚实、谦让、廉洁、勤勉，同仁间要和睦相处，以争取同仁及客户合作。对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得有骄傲自满损害公司名誉之行为。第二章销售报表制度为了实时监控销售情况，全面掌控销售进度，了解销售目标完成的情况，建立客户档案管理体系，根据销售动态调整销售策略，特制定本制度。一、报表管理1、实行日报、周报、月报等阶段性汇报规划。1、被考核员工分别向考核者书面述职（包括工作周报和月述职报告）。书面述职是各级员工和其主管领导之间通过述职考核和反馈信息的有效交流，旨在及时发现问题解决问题，一方面促进员工不断完善自我，改善提高工作绩效；另一方面，为公司制定或调整管理决策提供依据。●工作周报内容包括：A、本周所完成的工作，正在进行中的工作及进展情况。B、下周工作计划及工作重点。C、所存在的问题，相关请求支援项目综述。●月度述职报告内容包括：A、本月干了什么大的事及创造性的事情。B、本月工作中存在的不足及改进方法。C、下个月的工作重点是什么。D、对上司对同事有什么建议和意见。E、怎样时时事事思考与改善工作质量，理顺工作流程，特别是公司同事提出的建议和意见。F、主管以上人员本月对所属员工做了哪些培养、指导、批评等。2、各种报表按照规定填写。3、销售人员根据各自职责，及时、认真、如实填写各类报表。4、日常报表管理（1）《业务人员日报》由业务人员当天下班后填写，第二日晨会时上交部门经理，部门经理负责统计、整理，签批工作意见后，于每周一上午9:30之前上交营销总监。日报各项内容必须认真仔细填写，并将自己当日销量清晰明确的注明在日报上，以及对市场业态情况作综合性汇报。（2）《业务人员周报》由部门经理收集整理完毕后，并签批工作意见后，于每周星期一上午9:30之前上报营销总监。驻点乡镇《业务员周报》及《周销量报表》由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交市场部，截止时间以收到电子邮件或传真的时间为准。（3）《经销商周库存报表》由乡镇业务人员与每周一上午9:30之前上交市场部，再由市场部整理汇总后上报营销总监。（4）市区《促销员周报表》由部门经理收集整理后于每周一上午9:30前上交销售部，下县《促销员周报表》由各业务人员以电子邮件或传真的形式，于每周一上午9:30之前，上交市场部。后由市场部整理后上报营销总监。（5）市区《重点客户台账》，由业务员上交部门经理，后由部门经理于每月26日上午9:30之前上交市场部存档；乡镇《重点客户台账》，由乡镇业务人员于每月28日上交市场部存档。（6）日报填写时间为每周星期一至星期日；周报表填写时间为每周日填写，下周一提报，《重点客户台账》填写时间为每月26日至次月25日。（7）业务员因休班而无法上交相关报表，应提前通知部门经理，并选择提前或在休班结束后立即补交，否则视为缺交处理。（8）各乡镇业务人员，于每月最后一天12:00前，提交《月度述职报告》，述职报告内容为当月工作成果、市场问题与总结、客户管理、下月工作计划等，交由销售部部行政文员，由销售部行政文员呈报给总经理，《月度述职报告》必须是电子版，市场部需备档。6、其他临时性铺市活动、阶段性促销、会议等要求填写的报表根据具体活动方案的要求进行上报。7、对违反本制度的处罚规定（1）未及时上报各类报表的，给予每次20元的处罚。（2）弄虚作假，伪造、篡改销售数据的，一经核实，给予50元/次处罚。8、销售部负责将各类报表进行汇总、统计、整理、传递、呈报、存档管理。第三章促销活动执行管理规定为规范各区域促销活动的申请、审批、核销流程，合理使用公司促销资源，最大化达到促销效果，特制定本规定。一、促销活动由业务员填写《促销活动申请表》，经部门经理、市场部、营销总监签字确认后，方可执行，同时《促销活动申请表》需交回市场部存档，未申请先执行，一律不予核销费用。二、促销活动发生变动时（如形式改变、奖品调整或提前终止等），必须在变动时通知市场部，以避免产生不必要的劳动及浪费。未及时通知市场部而造成的损失，由相关责任人负责赔偿。三、促销活动期间，市场部所配发的促销物料（展架、POP海报、DM单、品尝酒、小礼品等），业务人员及促销人员需妥善保存，规范使用，严禁乱扔、乱放、乱用，杜绝浪费。促销活动实行业务员主负责和市场部配合全过程监督管理，责任分工明确到人。四、促销活动期间所使用各种报表，业务人员及促销人员应严格、认真、仔细的填写，要求字迹清晰，信息真实，以避免出现账目混乱，难以核销的现象。五、促销活动结束后，业务人员应及时将剩余促销品、广宣物料回收并上交市场部，同时领回《促销活动申请表》，认真填写对于本次活动的活动总结，并及时将《促销活动申请表》回交到市场部备案。六、促销活动核销最晚不得超过活动结束时间3天（乡镇不得晚于1个星期），超过期限将不予核销；七、促销活动过程中，涉及使用刮奖卡抽奖、兑奖的，各市场业务人员用于核销费用的刮奖卡，不得出现污损、破损、涂改、剪贴等现象，否则市场部不予核销费用。八、各市场涉及使用酒盒盖+相应标识兑换奖励的，该兑奖凭证不得出现污损、破损、涂改、剪贴、缺少等现象，否则公司不予兑现奖励。九、本规定未尽事宜，以公司临时下发的文件为准。第三章费用报批管理制度第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，务实高效履行工作职第二条(一)公司员工购买办公用品、借支出差费（原则上差旅费不予借支，个人先行垫付，出差回来后凭票核销）等，必须先到财务部领取“借款凭证”；各种促销方案借款需填写“借款申请表”，写明借款事由、借款金额、借款日期填写好该凭证后，先经营销总监签字同意，再由财务经理签字审核，最后经总经理(二)凡职工借用公款，前次借款无故未报销者，不得再借款。（三）因总经理外出等原因不能签字而急需借款的，需经总经理以短信或电话形式通知财务，再由经办人填写借款凭证先行办理，再请总经理回来后补签。(四)借款人员业务办完后，三天内应到财务部报账，三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。(五)报销时应具备的凭证：原始发票、费用明细。在所附报销凭单上，要由经办人签字，营销总监签字和财务经理签字，最后经总经理签字方能到财务报销。第三条(一)公司业务需要开支招待费的（招待经销商、代理商、公司业务员等），应提前由部门经理报营销总监批准，总经理签字。(二)公司因工商、税务等执能部门发生的招待费，应由经办人员提前报总经理批准。(三)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途，营销总监签字证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。（四）业务员因工作需要，宴请经销商的招待费，需提前报营销总监、总经理审核批准后方可执行。不提前申请的一律不予报销。第四条（一）各市场制定促销活动方案时，方案制定后，将活动方案报财务备案，活动方案包括：方案编号、市场名称、促销时间、促销方式、所需促销品数量金额等，以备促销活动后审核。（二）在报销促销方案促销费时，由经办人签字后，由营销总监签字、财务经理审核签字、总经理签字。方能到财务报销，以备查实促销方案的执行情况。超出促销方案的一切费用一律不准报销。（三）活动方案临时调整的，要以书面形式，注明调整内容，经营销总监、总经理同意后，报市场部、财务部备案后，方可执行修改后的方案。（四）制做门头、印刷彩报，报纸广告等小额促销方案，需经部门经理报总经理批准后方可执行。第五条各市场广告费用开支标准及审批：各市场的广告费用签定，一律由公司总经理与广告商签定，各部门经理不得自行签定。广告合同签定后，报财务备案，财务依据合同规定付款方式、方法，由总经理在发票签字、广告商签字，方可支付广告款项。财务付款后，应登记备案，注明广告商名称、广告时期，广告费用总金额、付款记录等，以备查实。第六条各经销商（包括团购客户，批发商）返利、政策标准及审批为了准确核算各经销商的销售数量及销售返利或政策，公司业务员在与经销商签定销售合同后，应将销售合同报财务备案，财务依据销售合同规定，依据销售数量，准确计算各经销商各项返利、政策，由营销总监、总经理签字后，直接打款到经销商账户。业务员不得代领经销商返利或政策。根据促销活动政策而给予酒店