两化融合审核查验记录清单

序号程序文件记录记录编号1文件发放、收回登记表2文件领用申请表3文件更改申请表4文件销毁申请登记表5受控文件清单6体系文件更改通知单7记录清单8外来文件清单9流程变更通知单10体系职责分配表11最高管理者职责12管理者代表职责13可持续竞争优势需求识别方案14方针、范围与边界、优势识别、能力策划评审会议15新型能力策划控制程序新型能力策划方案16两化融合管理体系范围与边界、方针17两化融合管理体系文件结构分析报告18两化融合管理体系变更分析报19XX能力实施方案策划报告20实施方案的评审会议21两化融合项目储备库22两化融合年度专项预算232017年培训需求调查表24培训计划表25培训签到表26体系宣贯系列培训27生产设施预验收单28固定资产设备台帐29固定资产（设备）报废申请单30生产设施使用维护检查报告31生产设施检查细则32设备日常点检表33IT设备管理台账、维保记录34信息资源控制程序IT事物申请单35信息中心机房管理规定36计算机及网络管理安全规定37数据库安全管理规定38系统功能及权限管理规定39账号与口令安全管理规定文件化信息控制程序职责协调与沟通控制程序可持续竞争优势是控制及程序体系范围、方针与过程控制程序实施方案策划控制程序资金投入控制程序（注意：包括自动化设备）人才保障控制程序设备设施控制程序信息安全控制程序40系统故障应急预案41信息安全风险源识别与评估办42业务流程优化控制程序业务流程与组织结构优化方案43《信息系统建设需求报告》44《信息系统建设立项申报表》45《技术实现方案》46《信息系统验收报告》47XX项目试运行方案48XX项目试运行报告49评估与诊断工作计划50评估与诊断报告51年度两化融合监视与测量计划52年度两化融合监视与测量分析报告53内部审核通知54体系审核计划55体系年度审核计划56两化融合管理体系审核检查表57两化融合管理体系不符合项报告表58两化融合管理体系审核报告59年度两化融合考核计划60年度两化融合考核报告61管理评审计划62管理评审报告程序文件评审会议信息安全控制程序技术实现控制程序匹配与规范控制程序评估与诊断控制程序监视与测量控制程序内部审核控制程序考核控制程序管理评审控制程序要求/备注责任部门体系管理模块体系管理模块无体系管理模块无体系管理模块体系管理模块无体系管理模块体系管理模块体系管理模块无体系管理模块已完成体系管理模块管理手册中体现体系管理模块管理手册中体现体系管理模块编制：战略，审核：管代，批准：总裁，时间战略发展部评审会议通知、会议签到表、会议纪要，时间体系管理模块编制：信息中心，审核：管代，批准：总裁，时间信息中心见管理手册体系管理模块编制：体系，审核：体系领导，批准：管代。时间体系管理模块未发生体系管理模块编制：信息中心一员、审核：信息中心领导、新型能力部门负责人，批准：管代；时间信息中心、技术研究院评审会议通知、会议签到表、会议纪要，时间体系管理模块信息中心列出从2016年到2018年三年可能建设的信息化项目，需要编审批：编制：信息中心一员，审核：信息中心领导，批准：管代，时信息中心从项目储备库中抽取2017年实施的一部分，并列出预算。结合公司2017年年信息中心预算来财务中心、信息中心在公司现有的培训需求调查表中增加新型能力方面培训，两化融合体系试运行培训、两化融合内审员培训、体系文件学习培训的需求人力资源、体系管理模块协助同上人力资源、体系管理模块协助参考提供的素材，每个已发生的培训按照培训计划、签到表、记录表、总结和满意度调查表补充记录人力资源、体系管理模块协助增加体系管理模块组织的体系宣贯培训的内容体系管理模块IT部根据内部管理规定提供与信息化设备管理相关的台账、维保记录等信息中心不需准备，评审时能让老师看到IT事物申请单记录即可信息中心请工程管理部按照质量体系管理要求，准备好该内容即可，不限形式，以备评审时验证按照以上规定应产生的记录补齐，不限形式工程管理部信息中心以WINDCHILL项目实施为例，对发生的业务流程优化情况进行固化形成方案，方案编审批：编制：总裁办一员，审核：总裁办负责人/技术研究院负责人，批准：管代体系管理模块，技术研究院协助体系管理模块体系管理模块参考程序文件内容，结合监视与测量的计划编写考核计划，需要编审批。编制：人力一员、审核：人力负责人，批准管代体系管理模块/人力资源中心参考程序文件内容，结合监视与测量的结果编写考核计划，需要编审批。编制：人力一员、审核：人力负责人，批准管代体系管理模块/人力资源中心体系管理模块体系管理模块按照以上规定应产生的记录补齐，不限形式按照《信息中心项目管理办法》，围绕WINDCHILL补充相关报告，可以是系统审批流程，形式不限围绕WINDCHILL补充相关报告，形式不限编制：体系，审核：体系领导，批准：管代，计划时间，报告时间编制：体系，审核：体系领导，批准：管代，时间信息中心IT负责，体系与技术研究院协助IT负责，体系与技术研究院协助体系管理模块体系管理模块