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第1页共12页************************************公公司司流流程程管管理理制制度度深深圳圳市市清清溢溢和和衡衡管管理理咨咨询询有有限限公公司司年年月月日日第2页共12页目录一、目的..................................................................3二、适用范围..............................................................3三、术语..................................................................3四、流程管控的组织管理....................................................3五、流程编写格式规范......................................错误!未定义书签。六、流程管理程序..........................................................4七、管理规定..............................................................7八、批评与处罚............................................................7九、附则..................................................................8附件1:流程需求调研表.................................................9附件2:年/月流程计划.................................................10附件3:流程运行检查表................................................11附件4:员工违反流程登记表............................................12第3页共12页一、目的通过制定规范的公司流程管理制度,确定参与流程者的职责,理顺公司流程编制程序与方法,从而加强公司对流程的控制管理,提高公司流程运行质量,完善公司经营及内部管理,强化公司工作流程的执行力,最终达到不断提升客户满意度,提高企业竞争能力和赢利能力的目的。二、适用范围本规定适用于公司所有业务及职能部门流程管理、执行与监控工作。三、术语1、流程监控:是指通过对公司各部门发布流程的执行过程和效果进行跟踪监督,以检验流程落实和执行情况,对流程管理体系进行优化和完善,以不断提升组织员工工作规范和执行力的过程。2、自查:由公司总经办、人力资源部、流程执行部门负责人每月定期对公司流程的培训及执行情况进行检查。四、流程管控的组织管理1、总经理是工作流程的最终批准人,主要工作职责:1)对公司各部门工作流程制定、修订、废止的审批权;2)对工作流程管理中出现流程争议的最终裁定权。2、总经办和人力资源部是工作流程管理的日常归口管理部门,总经办主要负责业务流程培训及执行情况的检查和实施管控工作,人力资源部负责管理流程培训及执行情况的检查和实施管控工作。主要工作职责如下:1)负责流程监控体系的建立与完善,对公司流程管理体系优化的指导与监督,并组织制订、修订各部门工作流程管理相关实施细则。2)负责指导各部门的流程建设与运行监控,检验各部门流程执行力,并提供相关咨询服务。3)协助流程起草和执行管理部门对各部门流程执行情况进行进行监督与检查,对工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚。3、各部门是公司工作流程的执行者,主要工作职责:第4页共12页1)负责本部门或岗位工作流程的组织及实施管理;2)负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用;3)负责对工作流程进行落实、推行、反馈,并根据实际情况制订改进计划,对工作流程的实施情况进行汇报。4)及时发现并在总经办和人力资源部的配合下解决部门流程执行过程中所出现的问题。5)协助人力资源部、总经办组织和监督本部门每月进行的流程自查工作。6)负责组织本部门流程的公示、培训、测试与反馈等工作。五、流程管理程序管理程序流程图(一)流程需求调研每月5日前,公司各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求,根据日常流程执行工作的监督及审核结果,不断发现流程编制与优化的需求与机会,提出流程编制及优化的建议。总经办和人力资源部具体组织各个部门的流程需求编制及优化调研工作,搜集各部门具体的流程编写需求或对前期既定的流程的修改完善需求(附件1:流程需求调研表)。(二)流程编制1、各部门根据每月工作计划及需求调研时确定的编写时间合理安排流程的编写计划,按计划不断完善流程体系(附件2:流程计划表),各部门必须将确定编写时间的流程编写计划反馈至总经办(业务流程)或人力资源部(管理流程)。2、在流程的编写过程中,各部门负责根据流程的要求组织部门相关员工代表对流程的编写提出合理意见。3、各部门结合本部门实际情况及员工合理建议对流程进行修订并定稿。第5页共12页(三)审核及发文1、各部门根据工作实际需要拟定工作流程草本,对新拟定的工作流程的必要性和可操作性进行文字描述,并向人力资源部或总经办申请进入审批流程;2、总经办和人力资源部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论,形成一致意见后,由工作流程制订部门修正后报人力资源部审核确认无误后,报公司总经理审批后正式发文。(四)流程培训与宣贯1、流程经批准颁布后,各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习,新员工入职时由所在部门负责人对其进行流程学习,落实流程相关内容,并做好学习记录报人力资源部检查。2、流程培训由各流程主责部门实施,要求每年年初集中培训一次;新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次。3、对于新签发的流程,各部门必须配合人力资源部在接到流程的三日内沟通确定流程的宣导时间、方式、地点、培训讲师等,并反馈给人力资源部;4、各部门必须在流程下发10日内组织本部门的流程培训工作,并积极配合人力资源部将培训PPT、签到表等及时反馈给人力资源部。5、流程签发完毕后,各部门必须及时安排时间(如部门例会、业务会、管理提升会等、技能竞赛的形式)组织相关人员进行相关重点流程的培训学习,同时并做好相应的培训记录;6、对原已经签发的流程,人力资源部定期确定重点培训的流程计划,各部门必须配合人力资源部组织部门的相关员工按照计划开展流程的复训工作,同时各部门要对相应的培训做好记录并及时反馈给人力资源部。7、在各部门相关的考试中,各部门应将培训过的流程与日常业务结合进行综合考试;8、考试完毕后,各部门应及时将测试结果填写完整并及时反馈至人力资源进行存档。(五)流程执行监督与质量审核流程实施后,各部门负责人须对所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督,并根据监督结果不断改进流程执行管理,使流程运行效果达到流程编制要求。1、执行情况抽查第6页共12页1)总经办和人力资源部每月至少一次组织各部门负责人对已签发流程的执行情况进行突击检查、巡查、抽查,(附件4《流程运行检查表》),以达到监控流程执行情况的目的;2)总经办和人力资源部根据各部门流程执行自查情况及多方信息确定实地抽查对象;询问式抽查、资料调阅、核实表单、向各部门负责人询问、各部门领导反馈、实地观察、员工访谈等方式进行评审;2、检查反馈1)工作流程一经颁布,全体员工必须严格贯彻执行,不得违反,违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的工作流程,在没有正式修订前,任何人不得以任何借口搞“灵活变通”,不得借故不执行。2)工作流程颁布执行一个月内,人力资源部进行全面检查落实执行情况。3)总经办和人力资源部会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。2、流程自查1)组织自查:为完善公司的流程体系,总经办和人力资源部每月根据公司的实际情况组织流程自查工作,并协助相关部门确定流程自查的计划及工作安排,指定责任人对相关流程自查的工作进行询查跟踪;各部门负责按计划组织和实施本部门的流程自检自查工作,发现问题及时形成文字性材料汇报人力资源部。各部门在月度汇报中反馈,总经办和人力资源部检查反馈情况,并于10个工作日内拟定落实解决方案。2)内部整改:各部门及时发现流程在执行过程中的违规事件,并及时反馈给总经办和人力资源部统一制定整改计划,由总经办和人力资源部协助各部门负责人监督完善流程整改项目的落实;3)总经办和人力资源部在自查工作结束一个星期内向总经理或分管领导递交流程自查总结报告。3、流程的修订1)年度修订:原则上每半年修订一次,由总经办和人力资源部根据半年度运行情况,提出修订计划,递交总经理或分管领导批准实施。2)特殊修订:根据公司需求紧急程度,适时修订,由责任部门提出申请,总经办和人力资源部审议后递交总经理批准实施。第7页共12页4、质量审核流程实施后,由总经办和人力资源部根据对流程运行的过程跟踪、客户满意度调查及反馈,审核流程运行的质量,并根据流程质量审核的结果,对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建议,并协助与督促各部门对流程的执行管理进行改进,必要时进行流程重新设计与优化,不断提高流程运行质量,提升客户满意度和企业运行效率。六、管理规定1、未按本管理办法提交相应资料或不积极配合公司流程检查的,人力资源部每月进行排名,并通过各种形式在公司内部通报;2、对于部门负责人应发现而未发现、应处理而未处理的情况,流程执行部门对员工违反规定的行为应负执行责任,由公司人力资源部记录、存档。3、流程监控反馈1)总经办和人力资源部通过分析每个月各部门的流程执行情况,结合实地抽查及其他相关信息,形成各部门年度流程执行情况排名,主要是针对各部门流程培训、测试及执行情况分析、主要违规事件通报、自查及改进效果等。2)人力资源部将对各部门提交反馈的资料进行考核评比并排名,评比标准如下:提交资料的真实完整性(所发流程是否按时下发、培训、执行);提交资料的及时性(对流程执行的跟踪是否严格按照日程进行并反馈);流程执行效果;流程自查工作结束后,各部门提交流程自查总结报告的及时、完整性(自查工作开展是否及时,提交资料是否及时、真实、完整)。八、批评与处罚1、各部门或总经办和人力资源部发现公司员工有违反公司流程的现象,需及时进行批评指正或处罚,同时人力资源部填写《员工违反制度处理登记表》(附件7),做好登记记录;2、员工严重违反公司流程的情况,所在部门须于当日向总经理汇报,各部门负责人并于24小时内,将员工严重违反公司流程的事实及处理意见或建议向总经办提交书面汇报。3、未按工作流程执行的,视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分,在按该部门相关制度进行扣罚之后,再处以100—500元处罚;给公司造成损失的,须承担第8页共12页主要责任。被处罚记录记入个人档案,并与公司年终个人及部门考核挂钩。4、流程争议的解决1)当各方对同一流程,出现不同意见,没有达成一致,可在5个工作日内提交人力资源部仲裁。2)当违反流程规定,对公司下达纠正措施通知单,存在异议,可在2个工作日内提交公司总经办仲裁。九、附则本制度从颁布之日生效,解释权归人力资源部。第9页共12页附件1:流程需求调研表流程需求调研表_________经理:您好!在贵部的支持配合下,2011年贵部共完成了个新流程的编写(详见表1),为了全面、清晰的了解贵部年/月的流程规划及需求,请您填写表2,以便我们更好地配合您完善贵部的流程建设,请于年月日前反馈至总经办和人力资源部,感谢您的支持!人力资源部年月日表1:截至目前公司已签发的与贵部门相关的流程目录:序号流程名称编码签发日期备注表2:为贵部2011年计划修改或新增加的流程需求:序号流程名称计划起草人计划编写日期备注第10页共12页附件2:年/月流程
本文标题:流程管理制度
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