TL9000标准升级说明XXXX0117

课程简介第一部分：转版说明第二部分：TL9000新版标准的主要变化第三部分：对体系文件的影响一、转版说明目前TL9000标准的状态•手册版本–要求手册R4.0–测量手册R4.0•产品分类表–最新版本为R4.0•要求手册(QMSR)–R4.0-2006年6月30日起生效–2006年7月1日~2007年6月30日,过渡期–R3.0-2007年7月1日起失效•测量手册(Measurement)–R4.0–2006年12月31日起生效–2007年1月1日~2007年5月31日推荐使用期，2007年6月1日起强制执行目前TL9000标准的状态•所有的警告文件（InformationAlerts）的总结•基于实际实践的经验而作出修改•针对电信业的不断发展而定期作出修改(5年左右)•修正旧版本中的错误改版基于下列原因：升级换版说明•在2007年1月1日至2007年7月1日间新申请认证的组织可选择3.0/3.5版也可选择4.0/4.0版认证。但最终到2007年7月1日后，将全部采用4.0/4.0版来进行认证。•旧版(3.0/3.5)证书在2007年7月1日后自动失效。建议•在7月1日前尽快升级到4.0/4.0•在监督审核时升级或要求认证公司进行升级审核。2.1TL9000QMSR新版本的主要变化•以下简单地说明TL9000QMSR4.0版新版标准的主要变化，主要说明：–标准的主要变化点–对系统运行时的影响或需升级需采取的措施要求手册R4.0改版概览•新版本相关的数字1.不变–27项（有附加要求的条款数）2.轻微变化–21项3.主要变化–20项4.新增要求条款–10项5.扩充类别–7项6.删除–3项（包括Note注解)7.调整编号–3项8.注解更改为要求–1项增加的要求从81条变化为90条11752081R3.0R3.020方法13计划/方案3过程14程序90附加条款R4.0R4.0要求手册R4.0改版概览•DocumentedProcedure–Oftenmayincludeprocessesandmethodsbutmustbedocumented.Forexample,thestandardrequiresaDocumentControlProcedure.•Method–Isameansbywhichanactivityisaccomplishedwhichisnotnecessarilydocumentedbutisdemonstratedtobeconsistentandeffectivethroughouttheorganization.•Process–Isaseriesofstepsandactions-butitmayormaynotbedocumented.Aprocessisnotalwaysrequiredtobedocumented.DocumentedProcedures,Methods,orProcesses?DocumentControlProcedurePossiblemethodsforwritingaDocumentControlProceduremightinclude,“alltext”,textandflowcharts,orflowchartsonlyBasicprocessfordocumentapprovalDraftReviewApprove要求手册R4.0与R3.0差异对照更明确对商业因素的理解次要未有此备注说明举例说明商业因素5.4.2.C.1-NOTE1放松了要求次要计划应考虑特定因素计划应考虑商业因素5.4.2.C.1无变化5.4.1.C.1无变化5.2.C.2-NOTE1放松了文件化程序要求次要要建立客户沟通的程序要建立客户沟通的方法5.2.C.2无变化5.2.C.1扩宽了控制范围次要影响产品的设计、验证、检查、测量或服务的文件影响产品的实现或支持的文件4.2.3.C.1说明类别3.0版4.0版条款要求手册R4.0与R3.0差异对照变被动方式为主动方式次要应使员工了解培训的机会影响质量的工作人员应予培训，组织应执行方法确保员工能参与6.2.2.C.3加强了要求次要应培训质量改进观念应培训过程和质量改进观念6.2.2.C.2观注方法次要要求建立规划的过程要建立方法确保课程规划的一致性6.2.2.C.1更清晰说明要求次要新增备注6.2.2.C-NOTE1无变化5.5.3.C.1无变化5.4.2.C.3无变化5.4.2.C.2说明类别3.0版4.0版草案条款要求手册R4.0与R3.0差异对照无变化6.4.C.1新增要求主要无对应要求组织应识别基础设施的关键区域并提供必要的安全防护。安全计划应予以发展并周期性地评审。6.3.C.1加强说明次要未注明举例说明资格针对从事特殊过程的人员6.2.2.HV.1-NOTE1更明确要求次要操作员资格人员资格6.2.2.HV.1更明确要求主要未特别针对危险环境危险环境培训内容应包括…6.2.2.C.6无变化6.2.2.C.5无变化6.2.2.C.4说明类别3.0版4.0版草案条款要求手册R4.0与R3.0差异对照说明类别3.0版4.0版条款将相关要求从软件扩展到通用要求主要7.1.S.3工具管理：组织应确保在产品生命周期内使用的内部开发的软件及工具用适当的质量方法控制。7.1.C.47.1.C.4产品生产结束的规划产品生命结束的规划无变化7.1.C.3新增备注次要无相应的说明性能恢复的方式应包括与灾害恢复相关的一系列的措施如于何情形、向谁通报、实施权限、谁来协调等…7.1.C.2-NOTE加强了要求主要7.1.C.3要求相应的方法要求文件化的计划7.1.C.2移到7.1.C.1中次要7.1.C.2新产品介绍次要7.1.C.2NOTE1…的方案…的方法7.1.C.1-NOTE使7.1.C.1和7.1.C.2中方法的用途相一致次要…的指南…的方法7.1.C.1要求手册R4.0与R3.0差异对照说明类别3.0版4.0版条款无变化7.2.3.C.1新增要求，更易于审核主要无对应要求组织应建立和维持合同评审的过程，过程应包括..7.2.2.C.2新增要求主要无对应要求评审所导致的任何措施应追踪到关闭为止。7.2.2.C.1取消原Note1次要Note2将R3.0中Note2变为Note17.2.2.C-NOTE纠正错误次要供应商应...组织应...7.1.V.1更明确要求次要要求建立作业指引文件配置管理计划不要求包含于一个单独的文件中7.1.HS.1-NOTE无变化7.1.HS.1新增备注加强了要求次要7.1.S.3举例说明可加以管理的工具：如文件化、诊断、测试、产品生产及测试的软件等7.1.C.4-NOTE1要求手册R4.0与R3.0差异对照观注规划活动而非计划本身次要..应建立并维持项目计划..组织的项目规划活动…7.3.1.C.1新增要求主要无相关要求设计开发过程质量测量数据报告—如客户要求，应沟通报告及评估双方同意的设计开发过程的相关测量情况7.2.3.HS.2将要求从H扩展到HS主要7.2.3.H.1要求适用于软件类产品7.2.3.HS.1减少了文件化程序要求次要应建立并维持文件化的程序…以及时和系统的方式(不要求文件化的程序)7.2.3.C.4无变化7.2.3.C.3无变化7.2.3.C.2-NOTE更明确要求次要未有相关解释…,除非被TL9000测量手册明确排除的问题报告7.2.3.C.2说明类别3.0版4.0版条款要求手册R4.0与R3.0差异对照新增备注说明相关要求次要无相应备注7.3.1.HS.1-NOTE2新增备注说明相关要求次要无相应备注7.3.1.HS.1-NOTE1将适用范围从S扩展到HS主要7.3.1.S.2移植规划7.3.1.HS.1更明确说明要求次要..测试范围(..域、移植,..)..测试类型…(..,压力)7.3.1.C.3无变化7.3.1.C.2-NOTE无变化7.3.1.C.2次要综合作业指导书..作业指导书..7.3.1.C.1-NOTE2无变化7.3.1.C.1-NOTE1说明类别3.0版4.0版条款要求手册R4.0与R3.0差异对照说明类别3.0版4.0版条款无变化7.3.2.C.1新增要求主要无相关要求衰退测试规划7.3.1.S.4次序变化次要7.1.S.27.3.1.S.3-NOTE次序变化次要7.1.S.27.3.1.S.3次序变化次要7.1.S.1-NOTE7.3.1.S.2-NOTE次序变化次要7.1.S.17.3.1.S.2无变化7.3.1.S.1新增备注次要无相关说明参见附件H..7.3.1.HS.2-NOTE新增要求主要无相关要求设计开发过程质量测量规划及实施—在设计开发阶段，组织应建立和维持一种方法，以针对项目选择和报告适当的设计开发过程质量测量情况7.3.1.HS.2要求手册R4.0与R3.0差异对照说明类别3.0版4.0版条款将7.3.2.C.2与7.3.1.S.3相关联次要无相应要求..相应于目标计算机的电脑资源7.3.2.C.2新增要求主要无相应要求异常条件7.3.5.HS.2新增要求主要无相应要求压力测试7.3.5.HS.1新增要求主要无相应要求文件化的验证7.3.5.C.1未变化7.3.3.V.1将适用范围从S扩展到HS主要7.3.3.S.1设计开发的输出7.3.3.HS.1未变化7.3.2.S.1未变化7.3.2.H.1更明确理解次要无相关备注举例说明相关要求…7.3.2.C.3-NOTE将适用范围从S扩展到C主要7.3.2.S.27.3.2.C.3要求手册R4.0与R3.0差异对照说明类别3.0版4.0版条款新增部分要求主要..风险的分析及管理....风险被理解和管理..接受标准得到建立..7.4.1.C.1无变化7.3.7.H.1将适用范围从HS扩展到C主要7.3.7.HS.17.3.7.C.3无变化7.3.7.C.2新增备注次要无相关要求备注说明变更管理过程…7.3.7.C.1-NOTE加强程序要求主要..维持过程....维持文件化的程序..7.3.7.C.1减少文件化程序次要..要求文件化的程序..要求建立方法..7.3.6.S.1无变化7.3.6.C-NOTE1新增要求主要无相应要求系统测试7.3.5.S.2要求手册R4.0与R3.0差异对照说明类别3.0版4.0版条款无变化7.5.1.S.2措辞变化次要7.5.1.S.1次序变化次要7.5.2.HV.1操作变更7.5.1.HV.1措辞变化次要与…相关联的结果..及任何必要的记录7.5.1.HS.2加强了要求主要无相关要求..组织应识别潜在的可能影响其提供紧急服务能力的情形，并应有反应计划以界定这些情形，此计划应基于风险并定期评审。7.5.1.HS.1新增要求主要无相关要求产品交付7.5.1.C.2次序变化次要7.5.1.C.27.5.1.C.1删除对应要求次要7.5.1.C.1无变化7.4.1.C.1-NOTE1要求手册R4.0与R3.0差异对照说明类别3.0版4.0版条款新增备注次要无相关说明ANSI/ESDS20.20证书..7.5.5.C.1-NOTE2新增备注次要无相关说明元件类型..7.5.5.C.1-NOTE1仅名称变化次要静电防护静电敏感元件的防护7.5.5.C.1新增备注澄清要求次要无相关说明举例说明产品识别..7.5.3.HS.1-NOTE无变化7.5.3.HS.1减少文件化程序要求次要..建立并维持文件化的程序…定义并执行方法...7.5.3.H.2无变化7.5.3.H.1措辞变化次要7.5.1.V.2加强文件化程序要求主要..文件及执行过程....建立并维持文件化的程序..7.5.1.V.1无变化7.5.1.S.3要求手册R4.0与R3.0差异对照扩大了设计过程的测量要求主要无相关要求应建立适当的设计过程测量，关键过程应建立适当的绩效目标或控制界限加以测量。8.2.3.C.1措辞变化次要8.2.1.C.1将适用范围从H扩展到C主要7.6.H.17.6.C.1无变化7.5.5.S.1将适