企业安全标准化实施指南AQ3038-2010

企业安全生产标准化实施指南5核心要求5.1方针目标企业应按照AQ3013-2008第5.1.2条款规定，组织制定文件化的安全生产方针、总体和年度安全生产目标，签订各级组织安全目标责任书。安全生产目标应具体、合理、可测量、可实现，宜结合下列内容：a)零死亡；b)千人负伤率c)千人重伤率；d)隐患治理完成率等。5.2组织机构和职责5.2.1机构设置5.2.1.1企业安全生产管理机构应建立安委会或领导小组（以下简称安委会），设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。建立从安委会到基层班组的安全生产管理网络。有工会组织的企业应有工会代表参加安委会。5.2.2职责5.2.2.1企业应制定安委会和管理部门的安全职责。5.2.2.2企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。5.2.2.3企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。5.2.3负责人5.2.3.1企业主要负责人是本单位安全生产第一责任人，应全面负责安全生产工作。主要负责人应通过适当的方式和渠道向从业人员和相关方宣传与告知安全承诺。安全承诺内容包括：a)遵守法律法规、标准和规程；b)坚持预防为主，开展风险管理，抓好隐患治理；c)提供必要的资源；d）贯彻安全生产方针，实现安全生产目标；e)持续改进安全绩效；f)对相关方的安全承诺。5.2.3.2企业主要负责人每季度应至少组织并主持1次安委会会议，总结本阶段安全工作，研究、制定存在问题的解决方案,布置下一阶段安全生产工作，制订相应实施方案，并做到：a)会议有议题；b)会议记录真实完整；c)形成会议纪要。5.3安全生产投入与工伤保险5.3.1安全投入5.3.1.1企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。5.3.2.2企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。5.3.2工伤保险企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。5.4法律法规与安全管理制度5.4.1法律法规、标准规范5.4.1.1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。5.4.1.2企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。5.4.1.3企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给相关方。5.4.1.4企业应将法律法规相关要求及时转化为本单位的规章制度。5.4.2规章制度5.4.2.1企业应按照AQ3013-2008第5.3.3.1条款规定，制定相关的安全生产规章制度，并结合生产企业特点，还需制定以下内容的管理制度：a)安全生产管理；b)应急供电设施管理；c)机电设备管理；e)可燃气体检测管理；f)防高温、防灼伤管理；i）制定的检维修制度中应涉及：3)高压电气设备的检维修；5.4.2.2企业应将安全生产管理制度发放到相应的工作岗位。5.4.3操作规程5.4.3.1企业应根据生产工艺、设备、原材料、辅助材料、产品的危险性及生产操作岗位的特点，编制包括但不局限于下列岗位的操作规程：a)原料制备c)冷却破碎5.4.3.2操作规程至少应包括下列内容：a)工艺操作指标、控制参数；b)正常的操作程序和步骤；c)岗位安全设施、操作中安全注意事项；d)个人劳动防护用品的正确使用方法；e)异常情况的操作处理；f)紧急情况的应急措施、预防措施等。5.4.3.3企业应在新炉型、新技术、新装置、新产品投产前，组织编制新的操作规程。5.4.4评估企业应每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准规程及其他要求的执行情况进行符合性评价，提交符合性评价报告。符合性评价报告内容应包括：a)获取的安全生产法律法规、标准及其他要求，是否符合企业实际运行情况；b)获取的安全生产法律法规、标准及其他要求在企业的执行情况，是否存在违法现象和违规行为；c)对不符合安全生产法律法规、标准及其他要求行为提出的整改要求等。5.4.5修订企业应按照AQ3013-2008第5.3.5条款规定执行。5.5.6文件和档案管理5.4.6.1企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。5.4.6.2企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。5.5教育培训5.5.1教育培训企业应按照AQ3013-2008第5.4条款规定执行。5.5.2安全文化建设5.5.2.1企业主要负责人应组织实施安全生产标准化，宜按照AQ/T9004-2008的要求开展安全文化建设，促进安全生产工作。5.5.2.2企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。5.6生产设备设施5.6.1生产设备设施建设5.6.1.1企业应按照AQ3013-2008第5.5.1条款规定执行。5.6.1.2企业建设项目应符合有关规定，取得立项批复；选择有相应资质的安全评价机构对建设项目设立进行安全评价；委托取得相应设计资质的设计单位进行设计，选择有相应施工资质的施工单位进行施工。5.6.1.3企业建设项目完工后，试生产前应编写试生产方案，并将试生产方案分别报送建设项目安全许可实施部门和有关危险化学品安全生产许可的实施部门备案。5.6.1.4企业应在建设项目试生产期间，选择有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施进行安全验收评价，安全设施竣工验收获得安全许可后，方可正式投入生产或使用。5.6.2设备设施运行管理5.6.2.1企业应对生产设备设施进行规范化管理，实行日常检维修和定期检维修管理，保证其安全运行。5.6.2.2企业应严格执行检维修管理制度，制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。在进行检维修作业时，应执行下列程序：a）检维修前：1)进行危险、有害因素识别；2)编制检维修方案；3)办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5)检维修前对安全控制措施进行确认；6)为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证；b）对检维修现场进行安全检查；c）检维修后办理检维修交付生产手续。5.6.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废5.6.3.1企业应执行生产设备设施到货验收管理程序，应使用质量合格、设计符合国家或行业标准要求的生产设备设施。5.6.3.2企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。5.6.3.3企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业。5.6.3.4企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置。5.6.4安全设施5.6.4.1企业应按照AQ3013-2008第5.5.2.1、第5.5.2.2条款规定，配置符合国家和行业标准要求的安全设施，满足安全生产的要求。建立安全设施管理台帐。5.6.4.2企业应按照电石生产的特点，配置所需的安全设施：k）按照GB50140的规定在各个岗位配置足量、适用的灭火器；5.6.4.3企业应按照AQ3013-2008第5.5.2.3条款、第5.5.2.4条款、第5.5.2.5条款规定执行。5.6.5特种设备企业应按照AQ3013-2008第5.5.3条款规定对特种设备进行规范管理。5.6.6关键装置及重点部位企业应按照AQ3013-2008第5.5.5条款规定，对关键装置、重点部位实施管理。5.7作业安全5.7.1生产现场管理和过程控制5.7.1.1企业应加强生产现场安全管理和生产过程控制。5.7.1.2企业应按照AQ3013-2008第5.6.1条规定，对危险性作业实施作业许可证管理，未办理作业许可证，不得进行相关作业活动。5.7.1.3各种作业许可证存根应至少保存1年。5.7.2工艺安全5.7.2.1企业操作人员应掌握生产工艺安全信息，主要包括：一氧化碳、二氧化碳、氮气、氧气等化学品的物理性数据、燃爆特性、腐蚀性数据、毒性信息、职业接触限值、急救和消防措施等信息；应熟悉生产工艺的流程，各自岗位设备的结构特点、控制参数、劳动保护措施和安全设施。5.7.2.2企业应保证原料制备工序的石灰煅烧、原料破碎、输送机械设备、生产控制系统、可燃气体监测系统、除尘系统、消防系统安全可靠有效运行；应熟练掌握生产系统紧急停车时采取的应急处理措施。5.7.2.3企业从业人员应充分认识生产工艺过程中潜在的危险性：5.7.4警示标志5.7.4.1企业应AQ3013-2008第5.6.2条规定条款执行。在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置安全标志。在生产场所的危险区域设置安全标志、职业危害警示标识。在可能发生职业危害、职业损伤的作业场所应设置粉尘、一氧化碳中毒、高温、噪声等职业危害因素的危害告知牌。5.7.4.2企业应每月至少检查1次安全标志、职业危害警示标识，确保无破损、变形、褪色等，不符合要求时要及时修整或更换，并保存检查记录。5.7.5相关方管理5.7.5.1企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。5.7.5.2企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理。5.7.5.3企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。5.7.5.4不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。5.7.6变更5.7.6.1企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：a)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；b)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；c)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；d)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。5.7.6.2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。5.7.7风险管理5.7.7.1范围与评价方法a）企业应按照AQ3013-2008第5.2.1.1条款规定，成立风险评价小组。风险评价小组成员应该具备下列条件：1)具有生产专业技术知识和经验；2)熟悉安全生产法律法规、规范和标准；3)至少有一名成员熟悉风险评价方法；4）有生产、技术、电气、设备、安全、职业卫生管理等部门的人员。b）企业应按照AQ3013-2008第5.2.1.2条款、第5.2.1.3条款、第5.2.1.4条款规定执行。5.7.7.2风险评价企业应按照AQ3013-2008第5.2.2条款规定进行风险评价，重点对生产工艺过程、场所、设备设施等进行评价：5.7.7.3风险控制a）企业应按照AQ3013-2008第5.2.3条款规定，对风险进行控制。b）企业应根据风险评价的结果形成重大风险清单，制定相应控制措施，对控制措施的实施效果进行监督、检查和评价，保存相应记录。5.7.7.4风险信息更新a）企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。b）企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。c）企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的