TS16949_质量手册(NEW)

第0.1节目录第0.1节目录…………………………1-2第0.2节修改记录…………………………3第0.3节常用术语…………………………4第0.4节质量手册批准页…………………………5第0.5节任命书…………………………6第1章质量方针…………………………7第2章公司简介…………………………8第3章关于本质量手册…………………………9-10第4章质量管理体系…………………………11第4.1节总要求…………………………11第4.2节文件要求…………………………12-15第5章管理职责…………………………16第5.1节管理承诺…………………………16第5.2节以顾客为中心…………………………16第5.3节质量方针…………………………16第5.4节策划…………………………17第5.5节职责、权限和沟通…………………………18-23第5.6节管理评审…………………………24AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码10F47第6章资源管理…………………………25第6.1节资源的提供…………………………25第6.2节人力资源…………………………25第6.3节基础设施…………………………26第6.4节工作环境…………………………27第7章产品实现…………………………28第7.1节产品实现的策划…………………………28第7.2节与顾客有关的过程…………………………29第7.3节设计和开发…………………………30-33第7.4节采购…………………………34-35第7.5节生产和服务提供的控制……………………36-38第7.6节监视和测量装置的控制……………………39-40第8章测量、分析和改进…………………………41第8.1节策划…………………………41第8.2节监视和测量…………………………41-44第8.3节不合格控制…………………………45第8.4节数据分析…………………………46第8.5节改进…………………………47附件一：质量管理体系图附件二：乌龟图附件三：过程流程图附件四：质量职能分配表附件五：车间平面布置图附件六：组织架构图AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码20F47第0.2节修改记录NO.章/节版本修订内容摘要修订人批准日期AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码30F47第0.3节常用术语ISO国际标准化组织QM质量手册QP质量程序QI工作指引、作业指导书IQC来料品质控制IPQC过程品质控制OQC出货品质控制DCC文件控制中心IATF国际汽车推动小组APQP产品质量先期策划PPAP生产件批准程序PFMEA过程潜在失效模式及后果分析MSA测量系统分析SPC统计制程控制其他有关术语详见ISO9000：2000及ISO/TS16949：2002之相关文献。AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码40F47第0.4节质量手册批准页质量手册批准说明本质量手册是根据ISO/TS16949：2002标准的要求，结合本公司的产品编制而成。阐述了本公司的质量方针、质量目标、公司架构、相关部门人员职责与相互关系及质量系统要素要求。该质量手册是本公司质量管理系统的纲领性指导文件，全面指导本工厂质量管理系统的运行及质量系统文件的建立、维护和改善。是金润机械科技有限公司开展质量管理活动的依据，是全体员工应遵循的质量法规和行为准则，是向顾客或第二方、第三方认证机构提供审核我厂质量管理体系的依据。本公司全体员工必须遵循并认真维护此质量系统的规定和要求。此声明从即日起正式生效。金润机械科技有限公司总经理：2015.6.1AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码50F47第0.5节任命书一．经本公司研究决定任命为管理者代表,其职责如下:1)确保质量管理制度依据ISO/TS16949:2002国际标准建立、实施、维持与改进。2)统筹质量管理制度下各部门工作的联系、协调与解决。3)向总经理报告质量管理系统绩效,及查核各部门改善方案。4)主持内部质量审查会议，召集管理评审会议。5)对外机构(辅导、认证、仪校等)联系窗口。致全体员工!!!总经理:2015.6.1AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本A1文件页码60F47第一章质量方针与质量目标质量方针我们的质量方针是：品质至上、诚信务实永攀新高、持续发展承诺我们的承诺是：以客户为导向，同心协力，开拓创新，追求更好，全方位满足客户需求。为确保承诺能够实施，公司上下团结一致，制定每年度的质量目标，并为之实施二奋斗。质量目标每年的管理评审时评定质量目标的实施与达成状况，并且制定下一年度的工作目标，经总经理批准后公布实施。为实现质量方针与质量目标，将采取下列措施：（1）质量方针由总经理批准，是公司的质量宗旨和方向，通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针，全体同仁要透彻理解其中的内容和意义，并坚决贯彻执行。（2）在不同岗位上的每一位员工，要细心、专心、耐心地从开始就做好本职工作，并互相配合，朝“品质至上、诚信务实、永攀新高、持续发展“的质量方针不断努力。（3）本公司将通过严格执行《质量手册》，是客户确信，本公司有足够的技术及管理能力，实现质量方针的承诺。（4）质量目标须于每月质量总结会议上进行检讨。总经理：2015.6.1AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码70F47第二章公司简介1．企业概况：1.1名称与性质：广州奥图弹簧有限公司（以下简称公司）成立于2014年9月，属私营企业。公司拥有顶级的生产设备（6台气动压力机、2台焊接机、液压剪板机等。）按现代企业要求强化质量管理，根据公司实际情况，采用国家标准或遵从客户要求组织生产。按ISO/TS16949质量管理体系实施质量管理。公司的一贯宗旨是：“以顶级的设备、顶级的管理、严谨的事业精神，完美的技术追求，为客户提供质量优良的产品，以质量求生存”。1.2资源：工厂面积：正式工厂1100m2职工：2015/919人1.3主要产品：汽车机械冲压件、汽车机械点焊件，产品主要为长安汽车厂配套。1.4公司地址：中国安徽身合肥市肥西县紫蓬镇工业园（永飞电气1#厂区）总经理：何凌根邮编：230012TEL：[phone]FAX：[phone]AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码80F47第三章关于本质量手册一.手册范围:本手册是对ISO/TS16949：2002核心要素在本公司实施的描述,包括产品生产全过程的质量管理系统；是指导公司建立合适、有效的质量管理系统的纲领性文件。（注：手册、程序文件中斜体字描述的内容是TS16949的特殊要求）。本厂质量管理体系采用ISO/TS16949:2002标准。本公司属于来料加工性质企业，没有产品设计和开发责任，因此不采用第7.3条款中有关产品设计和开发的要求。本手册分受控本和参考本两种发放控制形式，受控本发放到公司内部各部门负责人及以上职务的人员，以及有关认证机构等；参考本发放给有一定业务需要的单位或个人，供宣传介绍之用，当质量手册正本发生修改时，各受控副本均应得到相应修改。二、引用标准1.GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》2.ISO/TS16949:2002《质量管理系——汽车行业供应商应用ISO9001：2000的特别要求》三、版次管制1.质量手册的制订、修订流程编制审批编号/版次查对复印/用印收发管制1.1制作：品质主管及工作小组1.2审核：管理者代表1.3批准：总经理1.4版本(版次)及编码控制：本手册版号（封面版号）为A、B、C、…（A表示第一版，首次发放；B表示第二版，第二次发行）；章节的版本编号为0、1、2（0表示本章节第一版，首先发放；1表示本章节第二版，第一次修改），当总章节修改过半时或有大幅度修改时，本手册版号即时更改，章节版本编号自动归0。1.5复印分发：由文控中心依“质量体系文件管理清单”进行复印分发。分发至内部各部门使用的，盖上“受控文件”章；提供给客户、供应商或认证机构等外部使用的，只在封页盖上“参考文件”章即可。AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码90F471.6收发管制文控中心对内部的管制方式，是以“文件和资料发放回收记录表”来执行分发与回收作业；对外部的管制方式，只是提供参考者，皆由联系部门收转，在修订时不予收回。1.7本手册的内部持有部门，需对本质量手册妥善保管，经常性进行内部研讨，并执行相关的规定事项，且不得任意影印与分发(除非有管理者代表或总经理的特许)。AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码100F47第四章质量管理体系该部分描述了本公司ISO/TS16949：2002质量管理体系在运行中所适用的要素及说明。4质量管理体系为实现公司经营、质量方针及目标，满足客户及其它方面的要求，本公司严格按照ISO/TS16949:2002国际标准建立、实施、维持文件化的质量管理体系。第4.1节总要求1）为了有效实施质量管理体系，本公司将按照ISO/TS16949：2002标准建立文件并实施、维持和改进，在质量管理体系文件中应针对以下几个过程进行控制：a）有效地识别质量管理体系所需要的所有过程；b）确定这些过程的顺序及相互作用；c）确定所要求的标准和方法，以确保有效运作和对过程的控制；d）确保取得支持体系运作并监控过程的所有必须的资料；e）对过程进行有效的测量、监控和分析，并采取必要措施；f）实施必要的措施，以达成过程策划的结果，并使过程得以持续改善。2）若有外发时，公司应确保对其控制，包括对外发厂商的技术支持。当本公司外包时，不允许委托技术职责。应该对过程的设计和开发（7.3）给予特别的注意。例如：符合顾客零件批准程序，包括内部和外部活动是本公司的职责。3）公司质量管理过程及相互关系见“质量管理体系图”、“过程流程图”（附件一、二）。4）公司的关键过程、支持过程以及监测方式，可依据下述方式展开：a)关键过程/衡量指标：材料购入：成本降低、供应商质量评价、交期达成率等；外发/生产计划管理：在库月存数，生产计划完成实绩等；制品生产：材料损耗率，质量成本等；交付：交期达成率等。b)支持过程/衡量指标：质量保证：失败成本率、顾客投诉率、客诉答复周期等；培训：实施完成状况等；模具：管理水平等；顾客满意度：顾客满意度调查结果等；员工满意度：员工满意度调查结果等；设备的维护：故障停机状况，设备利用率等；测量仪器分析：R&R%等。5）各过程的管理由各主导部门负责监控，或通过公司的质量管理系统进行监控。支持性文件无AUTOSPRING文件主题文件编号QM-DC-01质量手册文件版本B0文件页码110F47第4.2节文件要求4.2.1总则1)本公司的质量管理体系文件必须包括：a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量手册；c)ISO/TS16949：2002标准所要求形成文件的控制程序；d)为确保与ISO/TS16949：2002产品有关过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e)ISO/TS16949：2002标准所要求的记录。2)ISO/TS16949：2002标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立相应的书面文件，并加以控制、实施和保持。3）本公司的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a）过程及其相互作用的复杂程度；b）作业人员的素质和能力。4.2.2质量手册本公司必须制定书面的质量手册，以作为指导公司质量管理系统的纲领性文件。质量手册内容包括：1)该质量管理体系所涉及的产品范围。2)为该质量管理体系编制的形成文件的控制程序或引用的方法。3)该质量管理体系相关产品的作业过程之间的相互作用的表述。4)涵盖ISO/TS16949：20