TS16949体系产品过程质量检查表

有限公司产品/过程质量检查表Q/YF.JS.C03-01-B21项目编号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求？6全尺寸检验？7工程性能试验？8问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9包括所有的雇员？10列出被培训人员名单？11提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12统计过程控制？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具?16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究?17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性?18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性?19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求?20是否有足够的试验能力?编制人：修订日期：1在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员：5·控制计划要求？6·全尺寸检验？7·工程性能试验？8·问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9·包括所有的雇员？10·列出被培训人员名单？11·提出培训时间进度？对以下方面是否已完成培训：12·统计过程控制？本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定13·能力研究？14·问题的解决？15·防错？16·被识别的其它项目？17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？检验指导书是否包括以下内容：20·容易理解的工程性能规范？21·试验频率？22·样本容量？23·反应计划？24·文件化？目测辅具25·是否容易理解？26·是否适用？27·可接近性？28·是否被批准？29·注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品：34·检测量具？35·量具指导书？36·参考样品？37·检验记录？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已39完成？40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？是否有进货产品控制程序，以明确：42·被检验的特性？43·检验频率？44·样本容量？45·批准产品的指定位置？46·对不合格产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有对返修/返工材料再验证的程序？50是否有合适的批次追溯性系统？51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？53顾客是否已批准了包装规范？