核电质量保证大纲在(修改版)

1泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD巴基斯坦C3/C4项目2泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD文件编号TD/HD-01版本////版次A文件名称核电项目质量保证大纲第第第第0.10.10.10.1章章章章目录目录目录目录发布日期2012/04/15章节目录页码0.0封面10.1目录20.2更改批准30.3管理者质量保证政策声明41.0引言51.1概述51.2目的51.3范围52.0管理和职责62.1项目质量保证要求62.2管理者质量声明72.3总要求82.4组织结构82.5职责92.6接口管理与沟通112.7培训、资格考核和人员配置112.8不合格项的控制和纠正措施122.9文件控制和记录管理153工作的实施和验证193.1设计控制193.2采购和供方的控制203.3生产过程控制233.4产品标识和管理253.5产品搬运、贮存、包装、防护和交付253.6检验和试验的控制263.7监视和测量装置的控制284评价、分析和改进304.1监督和检查304.2管理评审314.3质量趋势分析314.4预防措施和持续改进324.5本大纲的管理33附录公司程序文件目录343泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD文件编号TD/HD-01版本////版次A文件名称核电项目质量保证大纲第第第第0.20.20.20.2章章章章更改批准更改批准更改批准更改批准发布日期2012/04/15序号更改章节更改批准更改内容更改时间4泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD文件编号TD/HD-01版本////版次A文件名称核电项目质量保证大纲第0.3章总经理政策声明发布日期2012/04/15总经理政策声明总经理政策声明总经理政策声明总经理政策声明泉州腾达精铸有限公司建于1994年，是生产不锈钢精密铸件的中外合资企业。厂区占地面积9000多平方米，现有职工260多人，其中各类技术人员30多人。年生产能力达800吨。公司座落于泉州市洛江区塘西工业区。拥有十分便捷的海、陆、空运输条件。公司采用的硅溶胶精铸工艺、可生产不锈钢、高合金钢、碳素钢等精密铸件。主要产品有：多用快速接头系列；阀门管件系列；船舶、汽车、五金、机械配件系列以及高尔夫大球头等精铸件。产品广泛用于军事、航空、航海、石化、消防、医药、食品、机械、体育以及卫生洁具等行业。公司具备较强的开发设计能力，可根据客户需求，进行高新产品的开发设计和模具制造。对于为上海一核阀门制造有限公司所采购C3、C4项目的核2、3级隔膜阀铸钢件（以下简称本项目产品），本公司一如既往地遵循国务院500号令《民用核安全监督管理条例》及其配套章程，IAEA50-C-Q《核电厂和其他核设施安全的质量保证安》的相关要求，不断完善质保体系，在产品制造实施质量控制的各项活动中，坚持以质量保证体系来管理和控制产品的实物质量和安全性，做到持续、稳定地生产出符合国际、国家的有关法规、产品标准及上海一核阀门制造有限公司要求的产品。为了实现本公司制定的质量方针和目标，保障本项目产品的安全运行，在本项目产品制造活动开始前，根据同上海一核阀门制造有限公司签订采购技术条件中的相关要求，本人授权质管部负责编制本项目产品的项目质保大纲（以下简称本项目质保大纲），交上海一核阀门制造有限公司审查认可。并经本人批准发布实施。本人将对项目质保大纲实施的有效性负责，同时对产品的质量负全面责任。我授权质管部负责人主持日常的质量管理工作，领导检查和监查制.造活动是否正确地按照质量控制的要求进行。对不符合项的进一步加工有权下停工令。为使公司核电质保体系得以持续地开展并能不断地提高，本人确保质量管理和质量控制活动中所需的充足资源，其中包括人才、检验和试验设备、生产设备、生产设施等。从事本项目产品制造活动的各类人员都必须认真遵守本项目质保大纲中所规定的各项要求，并对所承担工作的质量负责。为了保证本项目产品的各项质量控制内容和要求的适用性，在本项目产品生产过程中由质管部组织相关部门人员采用监督或监查的方式验证本项目质保大纲的有效实施情况和发现质量问题。当需要对本项目质保大纲作出修改时，由质管部送上海一核阀门制造有限公司审评5泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD文件编号TD/HD-01版本////版次A文件名称核电项目质量保证大纲第第第第1111章章章章引言引言引言引言发布日期2012/04/151111概述本了保证向用户提供能满足设计要求和质量安全可靠的设备，根据IAEA50-C-Q《核电厂和其它核设施全的质量保证》、《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，特制定本项目大纲。本项目大纲规定质量保证总的方针、目标和任务的主要文件，用来管理和控制在产品设计和制造过程中对质量有影响的各种工作。公司各部门必须按照本大纲的规定，制定详细而便于实施的管理程序和工作程序，以保证其有效实施。同时通过合同等文件将本大纲的质量保证原则延伸到重要原材料的供方，从而确保产品质量。本大纲是我公司进行C3、C4项目核级阀门设计和制造质量保证活动的纲领性文件，是本公司各部门及人员开展质保工作的行动纲领，所有从事核级阀门设计、制造的人员，在任何情况下都必须严格执行本大纲的规定，本项目质保大纲在提交审查批准后实施，发放时质管部在项目质保大纲封面的受控栏加盖受控章，受控本编号管理。凡与本项目有关的人员，均应持有本大纲。与本项目无关的人员，不得发放本大纲。本大纲需修改时，所有持有本大纲的人员均应及时修改。1.21.21.21.2目的根据核安全法规的要求，制定和有效实施质保大纲；总经理对本大纲的适用性和有效性负责，确保C3、C4项目的核级阀门设计制造过程有效实施本大纲。定期对大纲的有效性进行监查和评价。C3、C4项目的核级阀门设计制造活动的各参与部门按本大纲的要求承担各自的任务，并对各自工作的质量负责。为制定设计制造过程控制文件及作业指导文件提供依据。1.31.31.31.3，范围本大纲对我公司承制的C3、C4项目核级阀门的设计和制造的质量保证工作制定了原则和目标，这些原则和目标适用于对质量和安全有影响的各种工作，如设计、采购、加工、制造、检查、试验、清洗、装配、运输、贮存、改进等，也适用于从事上述工作的部门和人员，以及为本项目提供重要物项和技术服务的有关单位（供方）。6泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD文件编号TD/HD-01版本////版次A文件名称核电项目质量保证大纲第第第第2222章章章章管理和职责管理和职责管理和职责管理和职责发布日期2012/04/152.12.12.12.1项目质量保证要求2.1项目质量保证要求本项目安全级隔膜阀属于核安全2（QA1级）、或3级（QA2级）、抗震SSE的设备。根据C3/C4工程总合同规定，必须遵照国际原子能机构IAEA50-C/SG-Q(1996)《核电厂和其它核设施安全的质量保证》法规和导则中的相关规定，制定和实施本大纲，建立健全核设备制造质量保证体系并使其有效运行。2.1.1按照核安全质量保证法规、导则和项目质保大纲的规定，并依据合同及其相关附件的要求，编制适用于安全级隔膜阀设计制造的质保程序、进度计划、工作细则和工作指令等质保文件和技术文件。2.1.2对于安全级隔膜阀的核级部件和材料的分供方，按程序对其进行资格评价，并向上海一核提交对分供方进行资格评价的报告，在得到上海一核对分供方的认可后，方可实施采购活动。2.1.3根据安全级隔膜阀的设计文件、工艺文件和检验文件要求制定用于过程控制的质量计划和试验大纲。质量计划的编制应符合买方的编制要求，质量计划必须在其实施的3个月前提交上海一核审查和认可，并设置相关控制点（即书面见证点、见证点和停工待检点）。7泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD文件编号TD/HD-01版本////版次A文件名称核电项目质量保证大纲第第第第2222章章章章管理和职责管理和职责管理和职责管理和职责发布日期2012/04/152.2管理者质量声明本大纲是本公司质量保证工作中强制执行的纲领性文件，旨在以良好的质量管理确保本公司的产品质量。我要求参与C3/C4项目核级阀门的全体员工坚决贯彻执行“安全第一、质量第一”的核电建设方针和公司“坚持质量第一，严格过程控制，追求持续改进，确保顾客满意”的质量方针，在核级阀门铸件的制造全过程中建立健全质量保证体系，以严明的职责、严格的程序、严细的记录，始终坚持“凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督”的质量管理理念，确保核级阀门的安全和质量。我要求全体有关人员必须严格遵照本大纲的原则和要求，按此来管理、实施、控制影响核级阀门的各项工作（如设计、采购、加工、制造、检查、试验、清洗、装配、运输、贮存、改进等）的进行。凡有关这些工作质量的工序、活动必须遵循核安全法规及本大纲的要求，按照事先制订的计划、程序、规程或细则，安排合格的人员，使用合格的设备去完成。工作结果的质量须经过验证并形成记录，作为客观证据妥善保存，以证实达到了预定的质量要求。我对本公司提供的产品和服务质量负完全责任，对本大纲实施的有效性负最终责任。为了确保本大纲的有效实施、验证与质量有关的各项工作是否正确地按程序进行，我授权质管部拥有足够的权力和组织独立性，可以直接向我汇报工作。管理本大纲的修订，保持本大纲的适用性，采用监督与监查的方式验证大纲的实施情况，在监督和监查时可进入质量活动的任何场所，在发现问题时，有权推荐或提供相应的解决办法，并验证解决办法的实施情况，组织对不符合项的处理，参加任何与核级阀门质量有关的会议，必要时可不受经费和进度的约束，制止下一步工作，直至作出适当的安排。总经理：黄启明8泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD文件编号TD/HD-01版本////版次A文件名称核电项目质量保证大纲第第第第2222章章章章管理和职责管理和职责管理和职责管理和职责发布日期2012/04/152.32.32.32.3总要求总要求总要求总要求根据IAEA50-C-Q《核电厂和其它核设施安全的质量保证》、《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章，制定了本大纲。同时我们将满足买方在质量保证方面的某些特殊要求，以保证大纲的适用性。该大纲对产品设计和制造全过程的控制做出了规定，所有与质量活动有关的人员均必须正确、有效地执行本大纲。本大纲明确了执行质量保证活动的组织机构，规定了各有关部门以及人员的职责和权限。2.3.1本大纲规定了凡从事与质量有关活动的人员，必须根据其所从事工作的要求经过培训和考核，确认其资格和能力之后才能上岗。2.3.2本大纲对完成影响质量的活动规定了适当的控制条件，对所需要的设备、环境等做出了相应的控制规定。2.4组织机构为了管理、指导和实施本大纲，我公司已建立了组织机构，明确规定了各部门、人员的职责、权限和内外联络渠道。实施质保大纲的人员，既包括活动的从事者，也包括验证人员，同时还包括活动的管理者，核级产品制造质量保证组织机构图如下：财务部物料仓库成品仓库业务部项目经理机加车间清理车间切磨车间铸造车间制壳车间射蜡车间设备组采购组生产部计量员检验员技术部质管部行政部总经理9泉州腾达精铸有限公司QUANZHOUTENGDAFINECASTINGCO.，LTD文件编号TD/HD-01版本////版次A文件名称核电项目质量保证大纲第第第第2222章章章章管理和职责管理和职责管理和职责管理和职责发布日期2012/04/152.52.52.52.5职责为了管理、指导和实施本项目质保大纲，根据公司质量保证组织机构图，确定了本项目的质量保证体系组织机构，公司各岗位的职责见本公司通用《质量保证大纲》，本项目质量保证机构的主要职责如下:一、总经理1）负