TS16949手册

版本:A制订日期：2015.06.20版次：0生效日期：2015.06.25页次：文件编号：XJQM01太仓新锦表面处理有限公司QUALITYMANUAL质量手册地址：江苏省太仓市双凤镇黄桥路1号电话：XXXXXX传真：XXXXXX制订审核核准太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次1/460.目录章节号内容导向线页码/封面…………………………………10目录…………………………………20.1修改履历…………………………………30.2质量手册说明…………………………………40.3公司简介…………………………………51颁布令、任命书…………………………………62质量管理体系组织架构…………………………………73质量方针、目标…………………………………83.1质量管理体系认证范围…………………………………93.2顾客特殊要求…………………………………103.3质量管理体系流程图…………………………………113.4质量管理体系职责矩阵…………………………………124质量管理体系…………………………………155管理职责…………………………………186资源管理…………………………………257产品实现…………………………………278测量分析和改进…………………………………40太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次2/460.1手册修改履历序修改章节修改页次修改状态修改内容申请人核准人太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次3/460.2质量手册说明本手册依据ISO/TS16949：2009要求编写而成，内容如下：a）公司质量管理体系范围，包括了除产品设计开发外，ISO/TS16949：2009全部要求；b）质量管理体系要求的所有程序文件或对其引用；c）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；0.2.1术语与定义本手册中术语与定义依从ISO9001：2005《质量管理体系---基本原理和术语》及ISO/TS16949：2009之术语和定义。0.2.1.1质量手册的文件控制0.2.1.2质量手册的编写、审核、核准管理者代表负责指定人编写并审核，经由总经理核准后，颁布发行。0.2.2手册分发管理a)质量手册分发由文件管制中心管制。b)管制性的质量手册由文件管制中心在文件每页盖发行章后分发使用单位。并由使用单位在文件分发表中签收。c)非管制性文件由文件管制中心在封面或各组成文件首页盖“仅供参考用”章后分发使用单位。非管制文件在文件变更时不予更换及回收。d)凡文件上的文件管制专用戳章是以影印方式复制的，均视为非管制文件，不具文件效力。e)若手册是供外界人士参考时，须经管理代表核准。0.2.3手册修订管理a)若手册有修订需求时，提议人须以文件变更流程提出修订申请，经管理者代表核准后由原制订单位修订并经管理者代表审查及总经理核准后变更。b)制性的质量手册由文件管制中心回收旧版文件并更换新版文件。0.2.4转换其它语言质量手册因需要转换其它语言时，若产生语义的差异时以中文版的语义为诠释的根据。太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次4/460.3公司简介太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次5/461.颁布令、任命书颁布令为使产品能够融入上游市场，提升企业形象，增强客户信心，完善和提高公司管理水平，本公司根据ISO/TS16949：2009质量管理体系、客户要求及结合本公司实际运营情况，编制完成《质量手册》现予以批准发布。《质量手册》是企业质量管理体系的纲领性和法规性文件，是指导公司完善并实施质量管理体系的行动准则，要求全体员工务必遵照执行。管理者代表任命书为了有效贯彻执行ISOTS16949-2009质量管理体系为加强对质量管理体系运作的领导，任命XXX先生为本公司的管理者代表.具体职责如下:1)确保本公司质量管理体系过程的建立、实施、保持和持续改进；2)向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括体系的业绩及改进的需要;3)提高公司内满足顾客要求的意识；4)就质量管理体系有关事宜外部联络;■备注:另任命XXX先生为管理者代表职务代理人,协助管理者代表,推动质量保证体系有效运行.董事长:XXX签名：日期：太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次6/462.颁布令、任命书顾客代表任命书为确保客户要求能够得到充分满足，任命XXX先生为我公司顾客代表。顾客代表在TS16949:2009体系运行中,在如下方面作为公司和顾客的直接接口,获得顾客的认可并代表顾客的要求：1）在制定质量目标时,保证满足顾客的质量要求如关于退货的PPM要求等;2）在拟订年度培训计划时提出顾客关注的培训项目和要求;3）在不合格品评审和纠正/预防措施的拟订上代表顾客要求;4）在公司新产品的设计与开发过程中、在选择产品/过程特殊特性时代表顾客要求.5）在讨论产品质量其他相关要求的内部会议上代表顾客的需求。■备注:另任命XXX先生为客户代表之职务代理人,协助顾客代表及顾客代表外出时履行职责.质量代表任命书为了贯彻执行TS16949:2009质量管理体系要求之需要。根据本公司组织机构与职责的具体情况，特任命XXX为公司质量代表，并担当如下职责和权限：1)产品或过程出现不符合要求，及时组织工程、业务、生产、技术、计划等相关部门制定纠正措施；2)有权力对生产过程出现连续不良制止生产；3)有组织相关部门召开质量分析改进总结的职责；4)所以班次指定质量管理负责人及代理人5)生产过程产品质量最终判定■备注:另任命XXX先生为质量代表职务代理人,协助质量代表,推动质量保证体系有效运行.董事长:XXX签名：日期：太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次7/467.质量管理体系组织架构董事长管理者代表管理课业务课采购科仓管课质量课生产1-6课技术课太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次8/463.0质量方针、目标3.0.1质量方针：不断进取持续改善强化管理满足客户3.0.2质量方针释义:首先通过不断的学习来全面提升人员的自身素质和管理水平，用以支持持续改善的管理方法，达到强化公司内部质量管理体制，从而提高产品质量，产品质量好，就能满足客户的要求，服务质量好，从而满足客户的潜在需求。3.0.3公司质量目标3.0.3.1由管理者代表依据公司质量方针营运目标，结合上年度发展情况而分年制定整体年度质量目标、经总经理批准生效。3.0.4质量目标,每年年底由管理者代表组织目标评审将总目标及分目标统一进行,并以三阶文件形式向全公司公布各部门遵照实施管理。序号项目指标频次计算方法1成品合格率≤50PPM月每月不合格品个数*1000000/总数2客户抱怨件数≤5件月实际发生件数3客户满意度≥90分年客户满意度调查表4客户交付达成率100%月计划交付与实际交付对比太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次9/463.1质量管理体系认证范围3.1.1本质量手册依据ISO/TS16949:2009标准，规定了公司质量管理体系的要求；覆盖范围是江苏省太仓市双凤镇黄桥路1号园区内（A2栋、A4栋、A6栋、A8栋、B0栋、B7栋）a)申请认证体系TS16949:2009版。b)认证产品范围:电镀类产品，阳极氧化、连接器端子电镀，c)本手册实用于公司各职能部门和所有生产场所,不含外发加工作业。3.1.2引用标准ISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》ISO9001：2008《质量管理体系—要求ISO/TS16949：2009《国际汽车质量管理体系—要求》3.1.3标准条款删减说明a)本公司生产属来料、来样加工、不涉及产品的设计和开发，TS16949:2009版之7.3产品设计开发不适用外，其它条款全部适用。b)本手册适用于在合同环境下向客户和认证机构提供本公司质量管理有能力满足客户要求。太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次10/463.2顾客特殊要求太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次11/463.3质量管理体系流程图注：实物流；信息流；顾客导向过程；支持过程；管理过程；持续改进MP3顾客要求顾客满意管理评审MP1订单评审过程C0P1过程设计开发COP2文件及质量控制过程产品制造C0P3内部审核MP2服务与反馈C0P5纠正和预防措施过程业务计划过程MP3ProcessMappingoftheQualityManagementSystem产品交付过程COP4设备管理过程不合格品管理过程标识与追溯过程质量成本管理过程监视和测量设备管理过程APQP管理过程采购管理过程产品防护过程数据分析过程顾客财产管理过程人力资源管理过程产品检验过程太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次12/463.4质量管理体系职责矩阵TS16949对应文件权责部门总经理室管代管理课技术课质量课业务课生产课采购课仓管课4质量管理体系4.1总要求质量手册□■□□□□□□□4.2.1总则质量手册□■□□□□□□□4.2.2质量手册质量手册□■□□□□□□□4.2.3文件控制文件和资料管理程序□□■□□□□□□4.2.4记录的控制记录管理程序□□■□□□□□□5.1管理者承诺质量手册■□□□□□□□□5.2以顾客为关注焦点质量手册■□□□□□□□□5.3质量方针质量手册■□□□□□□□□5.4策划质量手册■□□□□□□□□5.4.1质量目标质量手册■□□□□□□□□5.4.2质量体系策划质量手册■□□□□□□□□5.5职责、权限和沟通质量手册■□□□□□□□□5.5.1职责和权限质量手册■□□□□□□□□5.5.2管理者代表质量手册■□□□□□□□□5.5.3内部沟通质量手册■□□□□□□□□5.6管理评审管理评审程序■□□□□□□□□不良成本管理程序■□□□□□□□□6.1资源提供质量手册■□□□□□□□□6.2人力资源人力资源管理程序□□■□□□□□□太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.25文件名称质量手册版次A/0页次13/46TS16949对应文件权责部门总经理室管代管理课技术课质量课业务课生产课采购课仓管课6.2人力资源员工满意度管理程序□□■□□□□□□6.3基础设施设备设施管理程序□□□□□□■□□6.4工作环境6s管理程序□□■□□□□□□7.产品实现7.1产品实现策划质量手册□■□□□□□□□7.2与产品要求的评审订单评审管理程序□□□□□■□□□7.3设计和开发APQP管理程序□□□■□□□□□FMEA管理程序□□□■□□□□□PPAP管理程序□□□■□□□□□变更管理程序□□□■□□□□□7.4采购采购管理程序□□□□□□□■□供应商管理程序□□□□□□□■□7.5生产和服务的提供生产管理程序□□□□□□■□□7.5.2生产和服务提供过程的确认生产管理程序□□□□□□■□□7.5.3标识和可追溯性标识和追溯管理程序□□□□□□■□□7.5.4顾客财产客户财产管理程序□□□■□□□□□7.5.5产品防护仓库管理程序□□□□□□□□■7.6监视和测量装置监视和测量装置管理程序□□□□■□□□□MSA管理程序□□□□■□□□□7.6.3实验室要求实验管理程序□□□□■□□□□8.测量、分析和改进太仓新锦表面处理有限公司文件编号XJQM01生效日期2015.06.