过程审核检查单

里程碑阶段过程活动检查表检查方式是否裁剪《产品需求说明书》是否产出询问产品负责人《产品需求说明书》是否涵盖了性能需求相应文档《产品需求说明书》是否涵盖了安全需求相应文档风控分析师是否给出系统风险评估结论检查邮件，询问风控分析师需求评审是否完成询问产品负责人需求评审是否在概设结束之前完成查询评审报告时间，与里程碑时间核对是否通知“SEO、用研、风控”相应人员参加需求评审会询问相应人员需求评审成员是否包含产品负责人、技术负责人、测试负责人（涉及到界面，必须有交互、视觉人员参与）、周边模块负责人等检查评审邮件或者评审记录/报告是否按照要求输出了《需求评审记录/报告》检查《需求评审记录/报告》《需求评审记录/报告》是否进行签字确认检查《需求评审记录/报告》纸质签字档需求串讲会是否完成需求串讲会参与成员是否涵盖项目涉及到的各模块的产品负责人和技术负责人等检查会议纪要、邮件等《需求串讲会会议纪要》是否产出检查会议纪要、邮件等《里程碑计划》是否产出《里程碑计划》是否在需求定稿时产出《里程碑计划》内涉及到的里程碑节点是否符合PMO规范要求参考项目里程碑节点《里程碑计划》内含裁剪内容，是否经过二级中心负责人审批通过检查邮件或者审批记录是否进行系统交互设计询问交互设计师系统交互设计评审人员是否包含（设计经理、中心负责人、产品负责人、业务、技术、体验管理部委员会成员）检查会议纪要、邮件等系统交互设计评审是否通知用研询问用研项目策划交互交互需求评审需求串讲会需求前期活动产品需求是否提交给用研部门进行快速可用性测试询问用研何玲/产品经理是否进行系统视觉设计询问视觉设计师系统视觉设计评审人员是否包含（设计经理、中心负责人、产品负责人、业务、技术、体验管理部委员会成员）检查会议纪要、邮件等《交互视觉评审报告》是否进行签字确认检查《交互视觉评审报告》纸质签字档SEO若介入，前端开发是否对SEO建议进行沟通反馈询问前端开发负责人/产品经理/SEO前端代码是否进行了版本转测时的代码审查询问前端开发负责人是否按照前端编码审查表进行了检查检查代码评审记录/邮件/人员访谈《前端代码评审报告》是否进行签字确认检查纸质评审报告是否对评审的问题进行了记录和跟踪关闭检查代码评审记录/邮件/人员访谈前端定稿后，是否提交给用研部门进行快速可用性测试询问用研何玲/产品经理前端定稿后，是否提交给SEO部门进行验证询问SEO张美苏，并检查文档《概要设计说明书》是否产出是否按照流程要求进行架构决策询问PMO/产品经理架构设计是否经过架构决策委员会的评审和签字确认查看相应邮件/评审报告概设评审是否完成查询概设评审报告时间，与里程碑时间核对概设评审是否在详设结束之前完成概设评审成员是否包含技术负责人、架构师、风控分析师、所涉及的周边系统技术负责人等检查评审邮件/评审记录和报告项目组是否输出“数据模型设计文档”数据模型设计文档数据模型文档是否经过DBA评审询问相应DBA所涉接口内容是否按照“接口文档模板”撰写接口文档是否按照要求输出了《概设评审记录/报告》检查《概设评审记录/报告》《概设评审记录/报告》是否进行签字确认检查《概设评审记录/报告》纸质签字档《详细设计说明书》是否产出视觉视觉概要设计概要设计详细设计详细设计前端代码评审交互交互前端验证详设评审是否完成检查详设文档详设评审是否在编码结束之前完成详设评审成员是否包含产品负责人、技术负责人、架构师、所涉及的周边系统开发负责人检查评审邮件前端开发负责人是否提交版本给视觉设计师进行首次验收测试视觉设计师是否给出验收测试结论检查验收测试结论邮件/报告若《产品需求说明书》中涉及到“用户交互”，是否包含埋点需求，报表需求技术负责人是否根据《产品需求说明书》内的报表数据埋点，安排人员进行报表及数据开发询问技术负责人评审内容是否覆盖了所有差异代码？询问技术负责人代码评审专家是否为技术经理/核心开发人员/架构师等检查代码评审记录/邮件/人员访谈遗留问题是否经过了中心负责人的确认？询问技术负责人/邮件是否进行了转测前和封版前的两次代码审查？询问技术负责人是否按照《代码审查表》进行了检查？检查代码评审记录/邮件/人员访谈《代码评审报告》是否进行签字确认检查《代码评审报告》纸质签字档是否对评审的问题进行了记录和跟踪关闭？检查代码评审记录/邮件/人员访谈是否按《里程碑计划》时间点进行转测查询转测时间，与里程碑时间核对测试负责人是否进行了转测延期反馈邮件、豆芽版本转测前3天是否进行了需求封版询问测试负责人《转测版本提交单》内容是否符合要求询问测试负责人技术负责人是否编写《转测版本提交单》，并提交给相应人员（包括：前端开发负责人、安全中心安全工程师、性能测试负责人、系统测试负责人）询问相应人员转测版本提交过程文档是否完整（是否包含需求说明书、概设文档和评审报告、详设文档、代码评审记录、更新的接口文档等）询问测试负责人测试负责人是否在“满足测试转入标准”的情况下允许了转测与测试经理核实，并根据标准判定SQLmap是否提交DBA人员进行审核询问DBA详细设计详细设计数据开发开发前期活动代码交付代码专项审计版本转测《测试方案》是否产出《测试方案》的评审是否在转测之前完成查询测试方案评审报告时间，与里程碑时间核对测试方案评审成员是否包含测试负责人、产品负责人、技术负责人（架构师可选）等检查评审记录/报告是否按照要求输出了《测试方案评审报告》检查《测试方案评审报告》《测试方案评审报告》是否进行签字确认检查《测试方案评审报告》纸质签字档《测试用例》是否按照模板产出《测试用例》内的“预置条件、测试数据、步骤描述、逾期输出”是否按照模板明确写出《测试用例》的评审是否在转测之前完成检查评审执行时间，与里程碑时间核对测试用例评审专家是否包含测试负责人、产品负责人、技术负责人（架构师可选）等前端开发负责人是否进行验收测试询问前端开发负责人上线发布前，’验收测试’是否通过询问前端开发负责人/检查邮件JIRA单是否符合提单规范要求：1、问题描述时，包含测试数据、测试步骤、预期结果、实际结果，并与开发达成一致；2、问题修改时，明确定位思路和方法、问题原因、修改内容以及备注处的测试建议（需要与测试达成一致）；抽查3~5个JIRA单检查，并与开发测试沟通《系统测试报告》是否产出《系统测试报告》是否通知产品负责人、技术负责人、SQA、PMO、二级中心负责人等检查邮件遗留的缺陷是否全部进行了分析检查测试报告遗留的缺陷是否经过了二级中心负责人的确认检查确认邮件/报告上线发布前，‘系统测试’是否通过安全测试安全测试是否按计划进行询问安全工程师性能测试是否按计划进行《性能测试报告》/结论是否产出检查《性能测试报告》测试方案测试用例前端验收测试系统测试性能测试测试《性能测试报告》/结论是否邮件发送给产品负责人、技术负责人、SQA、PMO、二级中心负责人等检查相应邮件ued设计师是否对页面进行还原度测试还原度测试问题是否记录在JIRA内遗留的缺陷是否经过了二级中心负责人的确认还原度测试是否通过项目上线前是否召开上线评审会/邮件检查PMO上线评审会/邮件《上线方案评审报告》是否进行签字确认检查《上线方案评审报告》纸质签字档’ITP发布单‘内容填写是否符合规范（发布类型、发布时间、发布概述、评审专家等）检查’ITP发布单‘是否为非“违规发布”，违规发布情况如下：1.18:00之前未完成封版；2.18:00之前未输出测试报告/测试结论为未通过；3.在ITP发布单未审核完毕情况下，私自联络运维进行发布；4.18:00之前未提交了版本发布质量入口条件纸质文档至SQA；5.ITP流程单未经过QA审核。发布次数是否2次检查ITP运维打回记录’ITP发布单‘是否在18:00前审批完毕检查ITP审批情况发布上线后，产品负责人是否进行了验证，并发布验证结果检查发布验证邮件紧急发布之前，版本负责人是否事先申请产品负责人邮件，如果没有收到邮件，要追问产品负责人紧急发布申请是否经过了二级中心负责人同意二级中心负责人邮件批准技术负责人是否编写《新老系统切换方案》《新老系统切换方案》是否经过对应接口负责人、架构师评审项目上线后，是否一个月内提出结项申请，相关材料是否提交询问技术负责人/PMO是否召开结项会议，并发出会议邮件检查邮件项目结项项目结项性能测试还原度测试测试发布上线发布上线紧急发布新老系统切换注意事项备注(QA检查使用，其他时候请删除）入口条件需求文档需求文档发给“苏军”，等邮件答复迭代版本多次审核迭代版本多次审核需求文档发给SEO、用研、风控人员，他们自己确定是否参与配合型项目由主导项目完成需求评审活动检查时，应该在编码开始前产出，否则不符合可裁剪【大项目涉及产品线及周围外部系统较多的时候(跨三个系统及以上)适用】所有里程碑节点可以根据实际情况进行增加，但不能随意删除，如裁剪，请经过二级中心负责人审批需求文档，与产品人员口头确认，需求评审时，如果不包含性能、安全需求，需要在需求评审会时体现，并签字确认不涉及需求串讲的，写不涉及，不要写裁剪上线前需要再看一次，是否完成重点项目需要技术总监参与评审；风控分析师参加与否自行判断涉及到SQL的都会有该文档重点项目需要技术总对于涉及界面的项目适用询问视觉设计师对于涉及界面的项目适用询问视觉设计师是否通过询问产品人员不涉及【不包含报表数据埋点不涉及】不符合项开给测试人员控制需求变更可根据实际情况进行裁剪，【系统测试】不可裁剪邮件发送，抄给这些个测试人员（性能测试、安全测试有单独模板）开给测试人员SQLmap是项目中包含sql语句的代码文件，此项仍需要进行测试范围一定要明确测试方案内需明确测试范围当前审计项目为新项目，均需要产出测试方案可根据实际情况进行裁剪遗留缺陷的级别、对版本内/外的影响和风险、解决策略测试不通过，但是领导特批上线的，此项为不符合，询问性能测试经理，看下质量入口条件审核单上的性能测试签字上线评审会由项目经理（组织）、技术负责人、测试负责人、发布负责人、DBA、二级中心负责人技术总监、产品总监、PMO新项目才有违规发布情况出现，进行中心内通报，并纳入项目考核询问性能测试经理，看下质量入口条件审核单上的性能测试签字可裁剪【非新老系统切换可裁剪】序号不符合项描述项目名称项目经理所属中心不符合项所属过程责任人123456789101112131415161718192021222324消费者平台研发中心项目不符合项汇总表当前状态发生时间预计解决时间实际解决时间解决方案QA人员跟踪轨迹备注消费者平台研发中心项目不符合项汇总表更新日期：年月日