过程审核内容

过程审核提问表1.1、图纸、标准是否为最新版本？图纸、标准的更改是否受控？1、图纸、标准应为最新版本，并得到奇瑞公司产品工程师的书面确认；2、图纸、标准的更改应规范、并保留更改记录；3、对更改前的老状态件应妥善处理，并通知奇瑞公司相关部门；1.2、设计输入文件是否完整？1、设计输入文件应包括了奇瑞公司要求、国标、行业标准及相关的法律法规要求；2、特殊特性清单、材料规范、试验大纲的内容应完整，且得到奇瑞公司产品工程师的书面认可；1.3、设计输出文件是否完整？特殊特性在控制计划、作业指导书中是否充分体现？1、工艺平面布置图、工艺流程图、控制计划、PFMEA、作业指导书、二级供应商清单（含零件明细）等应具备、完善、一致；2、特殊特性清单中特性值在PFMEA、控制计划、作业指导书中应一一得到充分体现、控制；1.4、是否对工序进行了故障模态分析，并在工艺文件及工序中得以实施？1、应进行工序FMEA分析，并在控制计划及作业文件中得以实施；2、PFMEA的分析应合理、有据；3、在主机厂的失效和抱怨是否纳入了PFMEA；1.5、设计验证试验是否完成？1、设计验证试验应在规定的时间节点内完成；2、保留设计验证的相关记录；1.6、零件是否通过了生产件批准？零件是否得到奇瑞公司的最终认可；2.1、是否有受控的《合格供应商名录》？且名录中供应商是否完全？《合格供应商名录》中的供应商是否已得到批准？1、应有合格供应商名录，且新产品供应商应包含在名录中；2、《合格供应商名录》应包括所有已经认可的供应商；3、名录中的供应商应按照体系文件要求进行了体系评审及产品认可；2.2、是否对供应商的PPAP进行了审核、确认、认可？1、有无生产件最终批准文件；2、应对供应商的生产件进行审核、确认、认可；2.3、是否按控制计划的要求对入库零件进行检验？1、应按照控制计划的要求对所有入库零件进行检验，对缺乏检验手段的零件应有文件说明并有相关的补救措施；2、免检件应有经批准的文件，且有文件支持，以证明达到免检要求；2.4、检验手段是否满足产品的特性要求？检验员的岗位技能是否满足要求？1、检验作业指导书是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求；2、抽样方案是否具备、合理；3、检验、检测器具是否满足产品的检测要求；4、是否有用于对比验收的封样件，封样件是否考虑到保存期限要求；5、检测环境是否满足检测要求；6、不具备检测手段的是否定期外委？7、检验员应由有资历的人员担任，或由经过岗位培训后合格人员担任；2.5、是否对供应商的供货业绩进行评价，对有问题的零件是否要求供应商进行整改并进行跟踪？1、应对供应商的供货质量进行统计，考虑到进货检验合格率、下线率、及时交货率等；2、对有问题的零件应通知供应商进行了整改并形成闭环。2.外协件质量保证审核内容审核要素审核条款1.产品定义是否明确、设计输出是否完整第1页过程审核提问表审核内容审核要素审核条款2.6、是否定期对供应商零件进行全尺寸、材料、性能检查？是否定期对供应商的批量过程进行审核？1、应定期对供应商的零件进行全尺寸、材料、性能检查；2、应定期对供应商进行批量过程能力审核；2.7、库房是否进行了定置管理？1、库房是否有定置管理图，库房内物料的摆放是否按照定置图的要求；2、库房内物料的摆放是否整齐、有序，物流通道是否畅通；3、库房内应设置待检区、不合格品区；2.8、是否编制了零件储存、搬运作业指导书？是否按作业指导书的要求进行了储存、搬运？应根据不同零件的产品特性要求编制储存、搬运作业指导书；2.9、零件的存放是否符合产品特性要求?仓库管理员是否对存放零件的属性有足够的了解？1、零件的存放应满足作业指导书及包装物标识要求，包括储存搬运方法及器具；2、零件的存放应考虑有无保质期要求；3、零件的出库应严格执行先进先出原则；2.10、产品、状态标识及可追溯性标识是否明确？1、库存零件应有明确的产品标识，且考虑到标识的一致性、方向性及正确性；2、可追溯性标识应明确，并保存相关的追溯记录；3、零件的状态标识应明确；2.11是否定期对仓库的库存量进行清理，帐、卡、物是否一致？并制定合理的零件最低、最高库存指标？1、应制定仓库盘点制度，定期对库存情况进行清理；2、零件的帐、卡是否齐备，填写是否规范，零件的帐、卡、物应保持一致；3、应制定合理的最低、最高库存指标，保证零件库存量满足指标的要求；3.1、生产过程的加工人员、检验人员是否经过了岗位培训？1、生产过程的加工人员、检验人员应经岗位培训后合格上岗，并保留相关的人员培训记录；2、操作工、检验员应对本岗位的工序内容有充分的了解；3.2、是否有人员多技能岗位对照表？人员应急计划是否有效？1、生产人员多技能岗位对照表在生产现场应可得到；2、应编制紧急情况下的人员应急计划；3、应急人员对所从事岗位的工序内容应有充分的了解；3.3、生产设备、模具、工装等是否经过编码、标识、登记台帐，并有清单？1、有无生产设备、模具、工装清单；2、对生产设备、模具、工装是否进行了编码、标识并登记入帐；3.4、生产设备、模具、工装及检测设备等是否到位？按照控制计划的要求，相关的生产及检测设备应及时到位；3.5、生产设备、模具、工装及检测设备的可用性是否符合设备技术任务书的要求？是否有设备技术任务书（设备各方面的参数），设备的可用性应符合设备技术任务书的要求；3.生产管理2.外协件质量保证第2页过程审核提问表审核内容审核要素审核条款3.6、对生产设备、模具、工装及检测设备是否按规定的程序进行了终验收？对验收时遗留的问题是否制定了整改措施并实施？对新购设备、模具、工装应按照规定的程序，依据设备技术任务书的要求组织相关部门进行验收；对验收时出现的问题应实施整改，并在规定的时间内完成；3.7、生产设备、模具、工装及检测设备的图纸、操作说明书是否转交给使用者？通用设备可无图纸，专用设备一定要有图纸，模具、工艺装备、专用检具和检测手段都要有图纸；设备、复杂的工装必须有操作说明书；模具、设备、检测手段要有易损件清单；使用者应有：设备使用说明书和检测手段标定说明书；3.8、关键/重要设备是否编制了操作、维修规程？对关键/重要的设备应编制操作、维修规程，规程的内容应符合设备技术任务及其他相关的要求；3.9生产设备、模具、工装使用、保管环境条件是否符合技术任务书的要求？生产设备、模具、工装的使用、保管环境应满足技术任务书的要求；3.10、对设备的备件、易损件是否进行了管理？应编制设备备件、易损件清单，制定合理的最高和最底库存指标；3.11、模具、检具的使用寿命是否有明确的定义？模具在设计时是否考虑了各种标识？（零件号、生产日期、厂标、模号及模腔号）1、模具、检具的使用寿命在模具、检具设计时应有规定，并保留使用次数记录；2、对接近使用寿命的模具、检具应准备相应的备用模、检具；3、模具在设计时应考虑到各种标识（包括模具标识和零件标识）；3.12、对关键/重要设备的Cmk指数是否进行计算并得以很好的控制？对关键/重要设备应进行Cmk指数计算，对Cmk指数较低的设备应进行有效的预防和控制；3.13、重点/稀少设备应急计划是否有效？应编制有效的重点/稀少设备，紧急情况下的应急计划；3.14、生产设备、模具、工装、检测设备等是否制定了预防性维修计划？1、应编制生产设备、模具、工装、检测设备预防性维修计划；2、应按照计划的要求，依据维修规程，完成设备的预防性维修，并保留相关的记录；3.生产管理第3页过程审核提问表审核内容审核要素审核条款3.15、生产设备、模具、工装、检测设备日常保养情况如何？应对生产设备、模具、工装、检测设备进行日常维护和保养，应落实到具体的责任部门和责任人，并保留相关的维修保养记录；3.16、生产过程的检测设备是否经过鉴定或校准？1、生产现场的检测设备应经过鉴定或校准；2、检测设备鉴定或校准是否有效；3、检测设备的使用和保管应符合使用说明书的要求；3.17、生产现场物料的存放、搬运是否符合产品特性要求?生产现场物料的存放应满足产品的特性要求，包括方法及器具；3.18、生产现场物料的产品、状态标识及可追溯性标识是否明确？生产现场的物料应有明确的产品、状态标识及可追溯性标识；3.19、生产现场各工位是否有指导员工操作的工艺及检验文件？生产现场应易于得到用于指导员工操作的工艺及检验文件；3.20、操作人员是否严格执行工艺或检验文件？生产现场操作人员应严格执行作业指导书；3.21、工序中重要的参数是否得到控制并有监控记录？防错装置是否运用？1、对工序中重要的参数要运用统计技术进行监控，并保留监控记录；2、应使用有效的防错装置对人为容易出错的环节进行控制；3.22、对关键/重要工序的能力指数是否进行了计算？批产时有无控制图？应对关键/重要工序进行能力指数计算，批产时应运用控制图等进行控制；3.23、首检、巡检是否正常开展？1、应编制首检、巡检作业指导书，并按照指导书的要求落实实施，首检应留有首检样件；2、首检、巡检应由有资历的人员担任；3.生产管理第4页过程审核提问表审核内容审核要素审核条款3.24、生产岗位、检测岗位的在线检测手段是否齐全并满足产品的特性要求？是否有适合批量生产在线检测的专用检具？1、生产岗位、检测岗位的在线检测手段（方法和设备）应满足产品的特性要求；2、对奇瑞公司有要求的产品应使用专用检具；3.25、对返工、返修件是否有特殊的规定以保证返工、返修件的质量？1、应制定返工、返修件管理规定，明确返工、返修件的操作方法、验收标准及责任人；2、生产现场应设立专门的返工、返修区域；3.26、对由于返工、返修可能引进的失效模式是否有分析？当返工、返修可能引起失效时，应进行了失效模式的分析，并采取相应的措施；3.27、对已发现的工序质量问题是否记录并进行统计分析？应对工序中发现的质量问题进行记录及统计分析；3.28、对出现的问题是否采取了改进措施并验证措施的有效性？在统计和分析后，应采取了相应的改进措施，并验证措施的有效性；3.29、生产现场的布局是否符合工艺平面布置图、工艺流程图的要求？生产现场的布局应满足工艺平面布置图、工艺流程图的要求；3.30、工序之间的布局是否合理，是否便于提高效率？工序布局应考虑了相关条件、因数及人机工程；3.31、环境是否整洁并考虑了安全及照明，物流是否畅通？生产现场的环境应满足“5S”要求，且考虑到安全及照明，物流通道要保持畅通；3.32、当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变更是否按程序进行重新审核，以验其有效性？当零件、设备、工艺、工装、生产场地等发生变更时应按程序的要求重新进行审核；3.33、是否定期对过程进行审核？1、应按照程序文件的要求定期进行过程审核；2、对审核中发现的问题应组织整改，并验证整改的有效性；4.1、成品检验、试验员是否满足岗位要求？成品检验、试验员应经过岗位培训后合格上岗；4.2、成品检验手段是否满足产品的特性要求？1、成品检验规程是否具备，符合性和有效性是否满足产品的特性要求；2、抽样方案是否具备、合理；3、检验设备、测量器具是否满足产品的检测要求；4、用于对比验收的封样件是否明确了封样内容，并考虑到保存期限要求；5、检测环境是否满足检测要求；6、不具备检测手段的是否定期外委；3.生产管理4.成品检验和试验第5页过程审核提问表审核内容审核要素审核条款4.3、是否按检验作业指导书的要求进行成品检测？成品检验员应按照成品检验作业指导书的要求对成品进行检验，并考虑到关键项目；4.4、对检测中发现的问题是否进行了分析并采取改进措施？对成品检测中发现的问题应采取整改措施，并验证整改的有效性；4.5、对改进效果是否在改进产品上做标识，并通知了奇瑞公司？对改进后的产品应做好标识，并及时通知了奇瑞公司；4.6、是否定期对产品进行审核？应按照程序文件的要求定期组织产品审核，对审核中发现的问题应组织整改，并对整改的有效性进行验证；4.7、是否定期对产品进行可靠性试验？1、应编制产品可靠性试验计划；2、按照试验计划节点完成相关的试验；3、重点、常规试验设备是否具备；5.1、是否对包装