流程图

5.1進料檢驗流程供應商發料倉庫收料置于待驗區開出GRNIQC檢驗IMRB分析處理PMC確認是否急料NG聯絡供應商/客戶確認記錄支持文件及改進行動記錄改進建議入退貨倉退供應商入原料倉PASSYESYESNONO第7頁共頁5.6工程變更流程客戶變更文件市場部與相關部協商工藝的可行性電子工程部確認並發出正式ECN物料部確認變更時效及有關物料處理市場部確認電子工程部輸入MIS系統文件中心發行生產工程部1.調整機器2.變更工藝參數3.ECN轉換PCN4.制作工裝品質部1.修改對料圖2.稽核制程作業3.相應PCN轉換4.信息反饋生產部1.培訓員工作業2.執行變更項目3.產品標識電子工程部1.修改測試程式2.調試測試工裝3.確認測試的穩定性物料部跟進變更的執行狀況品質部跟進變更后的品質狀況變更后效果確認結案YESNOOKNG第12頁共頁5.2VCAR作業流程來料或生產物料異常品質部收集相關資料不良物料肅清在制不良與客戶協商處理供應商是否七日內回復對策品質部跟進改善效果一個月內是否有效果結案/記錄歸檔每月匯總供分參考再次發VCAR給供應商供應商專題檢討提供VCAR副本市場部協助跟進供應商提出改善對策第8頁共頁QA對批進行檢驗發現不良品超出允收水準QA技術員確認是否判退PASS入庫NO該批判退並開出SUGSUG會議提出糾正預防措施PE開出PCN返工處理評審糾正預防措施的可行性NGOKQA跟進糾正預防效果每十天一次連續三次OK結案NOYESYESSDL-15-01-01-00東莞新進電子有限公司SUG處理流程制程異常或各項目標超標生產部或品質部開出PCAR相關部門技術員提出糾正預防措施相關部門主管/工程師到現場解決品質部跟進2小時是否改善臨時措施結案品質部跟進2小時是否改善臨時措施結案相關部門經理到現場解決品質部跟進2小時是否改善臨時措施結案通知部長處理有必要停拉處理直至改善OK則結案YESNOYESYESNONO品質部負責跟進長期措施改善效果東莞新進電子有限公司PCAR作業流程SDL-22-01-01-005.21內部質量體系審核流程制定年度審核計劃成立審核小組審核文件的準備發出審核通知執行審核審核報告糾正與預防措施效果確認報告列入管理評審記錄存檔NGOK第27頁共頁5.14客戶投訴處理流程客戶投訴品質部或市場部接收並確認進行原因調查品質部召集相關部門提出糾正預防措施糾正預防措施返回客戶確認執行糾正預防措施效果確認結案/記錄歸檔NGOKNGOK第1頁共頁文件控制流程申請文件編號文件制作文件審批文件交文控中心主本蓋管制文件印章影印復印件並蓋上管制副本印章是否為新文件分發管制副本文件主本及分發名單歸檔更新文件總清單舊版主本文件蓋作廢文件印章發替換單回收舊版副本並銷毀第20頁共頁5.15不合格品處理流程檢驗中或過程作業中出現不合格品品質部對不合格品進行判定流入下工序或交付客戶不合格品的標識糾正與預防措施不合格品的隔離確定不合格品的處理方式返工/返修分選特采報廢品質部跟進處理過程品質部確認后流入下工序或交付客戶記錄存檔OKNG第21頁共頁生產部將產品組批過數于QAQA清點數量及確認狀態標識依各型號出貨指引確定抽樣水准對批進行隨機抽樣QA檢驗開出檢驗報告成品入倉單入成品倉QA技術員確認PASSNGOKSUG作業流程NG生產部對不合格批處理后再過QASDL-14-01-01-00東莞新進電子有限公司QA作業流程5.18監控﹑測量裝置控制流程計測器申購﹑驗收是否合格退回供應商﹑更換計測器登記YESNO是否校準執行內﹑外校准NOYES校准判定校准失效FAIL校準標識﹑記錄PASS使用﹑保管﹑維護使用過程中是否失效定期校準通知相關記錄存檔NO臨時校準YES能否維修使用﹑保管﹑維護NOYES報廢第24頁共頁5.16糾正措施實施流程不符合發生分析不符合原因提出糾正措施對策是否可行執行糾正措施驗證糾正措施標準化相關記錄存檔YESNOOKNG第22頁共頁潛在不符合識別分析不符合原因提出預防措施對策是否可行執行預防措施驗證預防措施標準化相關記錄存檔YESNOOKNG5.17預防措施實施流程第23頁共頁5.22教育培訓流程新招募員工導入培訓考核NG部門上崗前基礎及崗位培訓考核NGOKOK上崗作業頒發上崗証在職人員依計劃培訓在職人員不定期培訓發展教育培訓記錄存檔第28頁共頁5.7新產品試產流程客戶新產品試產前準備試產準備會議試產計劃試產計劃與客戶確認各部門試產準備OKNG試產試產出現問題點是否能現場解決同客戶協商NO首件確認NG收集數據OKQA全檢可先靠性實驗OK超出接收水準OK試產結果判定出現壞機試產後會議OK試產報告NG試產結果客戶確認客戶新產品OKNGYES第13頁共頁5.8IC使用控制流程IC進料檢驗IQC貼IC狀態跟蹤單並填寫是否為原包裝IQC貼IC狀態跟蹤單並填寫是否為原包裝倉庫儲存:溫度30℃濕度90%RH生產線領用,開封時填寫開封時間倉庫放入防潮箱儲存:溫度18~28℃濕度60%RH生產線領用,檢查開封時間是否超過48小時放入焗爐烘烤﹐溫度125±5℃﹐時間12~72小時YES上機生產跟進開封時間NO是否超過48小時繼續生產NOYES暫不使用YESNO第14頁共頁5.9錫漿存放與使用流程供應商提供錫漿對錫漿進行編號(從小到大保證先進先出)QC每天將發出使用的錫漿抽測錫漿粘度OKNG退回供應商儲存雪櫃(2℃~10℃)生產部領用是否超過使用期報廢YES錫漿使用時間記錄進行跟蹤NO室溫下解凍3小時以上再開蓋攪拌10~15分鐘方可使用錫漿出雪櫃後不可超過24小時24小時仍未用完則報廢一部IQC抽測錫漿粘度報廢OKNG第15頁共頁SDL-17-01-01-00客戶收貨組退貨單來料清單來料差異表IQC收貨日報表--(1)來料原材料倉收貨日報表--(2)合格物料回倉單--(1)好料可用物料重檢單生產線工作令限額發料單成品倉送貨組客戶成品入倉單成品出倉單送貨單退貨成品倉(正常/超額損耗)補料單退貨成品收貨表退貨倉報廢倉來料不良半成品倉后續生產IQC重檢單收貨日報表--(3)不良物料回倉單--(3)來料不良物料回倉單--(2)生產報廢東莞新進電子有限公司物料﹑成品﹑輔料管理輔料倉輔料領料單發料單成品入倉單轉數限額發料單退貨出倉單5.4首件審查流程生產工作令生產備料物料審核開拉準備生產部人員﹑物料工裝﹑工具﹑PI品質部作業標準檢查標準生產工程部機器設備工裝治具電了工程部測試設備開拉審核正常生產NGOKNGOK制程審核首件確認產品PCAR作業流程NGOK第9頁共頁5.11不良品修理流程目檢/測試不良品不良分類修理跟蹤卡修理過程中判定是否誤判修理過程中判定是否誤判性能不良外觀不良外觀修理性能修理YESNONO修理員自檢修理員自檢返回生產線處理是否要求測試修理超過三次報廢修理超過三次報廢修理標識及相關記錄測試NGNGOKYES修理位目檢NOOK包裝QA全檢出貨OKOKNGNGNG第17頁共頁質量保證系統(事業五部)版本:第一版制作:審核:核準:目錄:1.質量方針及目標2.組織結構3.人力資源4.機器設備5.系統流程5.1進料檢驗流程5.2VCAR作業流程5.3物料管理流程5.4首件審查流程5.5PCAR作業流程5.6工程變更流程5.7新產品試產流程5.8IC使用控制流程5.9錫漿存放與使用流程5.10靜電防護系統5.11不良品修理流程5.12出貨檢驗流程5.13SUG處理流程5.14客戶投訴處理流程5.15不合格品處理流程第1頁共頁5.16糾正措施實施流程5.17預防措施實施流程5.18監控﹑測量裝置控制流程5.19產品的標識流程5.20文件控制流程5.21內部質量體系審核流程5.22教育培訓流程6.品質活動第2頁共頁1.質量方針和目標質量方針顧客第一,質量保證,全員參與.質量目標滿足顧客要求,產品零缺點.公司全體參與是公司開展質量方針的重要基石,公司采用積極的質量教育訓練,編制質量小組活動,及時有效提供改進建議,來落實公司的質量要求.公司管理階層致力于貫徹質量方針,務必使公司所生產的產品符合顧客最高質量要求.第3頁共頁產品標識流程原材料進料檢驗分類標識入庫存放不合格品生產領用物料標識的維護與保存生產自檢制程抽檢生產線目檢或測試QA檢驗狀態標識標識入庫出貨檢查確認標識相關記錄保存標識區分隔離返工﹑返修﹑報廢﹑特采分類標識品質確認單獨標識入庫第25頁共頁靜電防護系統靜電席表面電阻監測部門:品質6部標準:10M~1000MΩ/sq監測頻率:每周一次防靜電接地系統監測部門:設備工程部標準:R1Ω監測頻率:每半年一次ESD接地銅線監測部門:工程部標準:R1Ω監測頻率:每月一次機器﹑設備.治具表面靜電場監測部門:品質部標準:u100v/inch監測頻率:每月一次靜電地線監測部門:品質部IQC標準:0.8~1.2MΩ監測頻率:每天一次電烙鐵接地電阻監測部門:品質部IPQC標準:R2Ω監測頻率:每班一次靜電手帶測試監測人:各靜電手帶使用者標準:500KΩ~10MΩ監測頻率:每班一次包裝氣珠袋表面電阻監測部門:品質部QA標準:1M~10000MΩ監測頻率:每批一次SDL-16-01-01-00東莞新進電子有限公司靜電管制3.人力資源第5頁共頁4.機器設備第6頁共頁