TS16949稽核表

无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。()第1页共48页()品质系统评审查检表ISO/TS16949的检查表前言ISO/TS16949第二版品质系统评审检查表是建立在ISO/TS16949内容之上的，它对于ISO/TS16949第二版是有效的。品质系统检查表将作为审核第二版ISO/TS16949要求的指南。要求栏引用了ISO/TS16949的条款，所有的斜体字是ISO9001：2000的要求；“寻找什麽”栏不是强制的，但是是一个好的指南，且期待审核员可以根据他们的受教育的程度和经验的增加对其进行补充。感谢IATF会员所做的努力。无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。()第2页共48页()要素4-品质管理系统要求寻找什麽评审人员的记录/客观证据4.1总要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求建立品质管理系统,并形成文件?(4.1)l依据TS16949或TS16949转换矩阵所编制的品质手册。4.1.2组织是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,实施和保持已建立的品质管理系统?(4.1)l与重要的员工访谈。l有效实施的范例。4.1.3组织是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,持续改进其品质管理系统的有效性?(4.1.1.1)l品质管理系统持续改进专案的范例和状态,不是纠正措施。l管理评审的结果。4.1.4组织的品质管理系统是否:a)识别品质管理系统所需要的过程,及其在整个组织中的应用?b)确定这些过程的顺序和相互间的作用?确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法?(4.1.a,b,c)l依据TS16949或TS16949转换矩阵所编制的品质手册。4.1.7组织的品质管理系统是否:a)确保可以获得必要的资源和资迅,以支持其品质管理系统所需的这些过程的运作和监控?b)监控、测量和分析其品质管理系统所需的这些过程?c)实施必要的措施,以实现其品质管理系统所需的这些过程的规划结果和持续改进?(4.1.d,e,f)l审查品质管理系统的所要要素,以确保其持续的适宜性和有效性。l品质成本指标的审查。l管理审查会议记录,出席者和充分的频率。l行动计划和跟踪活动。无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。()第3页共48页()4.1.10组织是否按照ISO/TS16949:2002(E)的要求,管理其品质管理系统所需的过程?(4.1)4.1.11组织是否对影响产品符合要求的外包过程程序实施控制?(4.1)4.1.12对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在品质管理系统中加以识别?(4.1)l依据TS16949或TS16949转换矩阵所编制的品质手册。要素4.2文件的要求4.2.1总则4.2.1品质管理系统文件是否包括以下方面:a)文件化叙述的质量方针和质量目标?b)品质手册?c)ISO/TS16949:2002(E)所要求的文件化的程序?d)组织为确保其过程有效规划、运作和控制所需要的文件?e)ISO/TS16949:2002(E)所要求的记录(见4.2.4)(4.2.1)l依据TS16949或TS16949转换矩阵所编制的品质手册。l根据组织的复杂程度决定过程的充分性。l品质管理系统程序l品质记录4.2.2品质手册4.2.2组织是否编制并保持品质手册,其包括以下方面的:a)质量管理系统的范围，包括任何排除要求的细节与正当性（见ISO/TS16949：2002（E）中条款1.2）?b)为质量管理系统所编制的文件化程序,或对他们的引用?质量管理体系的过程之间相互作用的表述?(4.2.2)l依据TS16949或TS16949转换矩阵所编制的质量手册无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。()第4页共48页()4.2.3文件控制4.2.3组织是否对品质管理系统所要求的文件进行控制？(4.2.3)组织是否编制文件化的程序，以规定以下方面所需的控制：a)文件发布前得到适宜的批准？b)必要时，对文件进行审查与更新，并再次批准？c)确保文件的更改和现行修订状态已得到识别？d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？e)确保文件保持清晰、易于识别？f)确保外来原始文件得到识别，并控制其分发？g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留某作废文件时，对这些文件进行适当的标识。(4.2.3)·依据TS16949或TS16949转换矩阵所编制的品质手册。·文件控制总清单或类似的文件。·文件批准授权。·文件批准记录。·文件在各种场所的可取得性。·文件位置的了解。·文件的可获得性。·废弃文件的储存和处置。·从内部和外部起源的文件通知/分发过程。·已修订文件的审查和批准。4.2.3.1工程规范4.2.4组织是否建立一过程以确保能根据顾客要求的时程来及时审查、发放和实施所有顾客工程标准/规范及更改（包括适当文件的更新）？4.2.3.1·顾客工程标准变更通知/分发的过程。·实施顾客发起变更的过程。·工程变更引发的文件更改。4.2.5组织是否保存每项更改在生产中实施的日期记录？（4.2.3.1）·实施工程变更的记录。4.2.4记录控制4.2.6组织是否建立并保持记录，以提供符合要求的品质管理系统有效运行的证据？（4.2.4）·品质管理系统记录。·记录维护系统，包括记录的处置。无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。()第5页共48页()4.2.7记录是否保持清晰、易于识别和存取？（4.2.4）·品质管理系统记录的易读性。·品质管理系统记录的易识别性。·环境和储存条件必须符合文件的存储媒介（如：拷贝文件、软碟等等）。4.2.8组织是否编制文件化的程序，以规定记录的标识、储存、保护、存取、保存期限和处置所需的控制？4.2.4·依据TS16949编制的品质手册。·根据顾客/法规要求的记录保存期限。·保存期满后，对记录的处置。·包括对废弃文件的标识。·对无效/废弃文件的标识。4.2.9组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件，并必须依据问题4.2.7和4.2.8中提出的要求进行控制？4.2.4·为品质记录被维护和每个品质手册中提及的记录，进行了控制的证据。5—管理职责5.1管理承诺5.1.1最高管理者是否对其建立、实施品质管理系统的承诺提供证据？（5.1）·由CEO批准的详细定义和可测量的品质目标来陈述文件化的品质政策。组织的最高管理者是否透过以下活动，对其持续改进品质管理系统有效性的承诺提供证据：a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？b)制定品质政策；c)确保品质目标的制定？d)进行管理审查？e)确保资源的获得？（5.1）·营运计划中描述了顾客规定的目标（顾客规范）和公司的目的，并和品质政策的陈述保持一致。·依据TS16949编制的品质手册。·管理审查会议记录，出席人员和充分的频率。·行动计划和跟踪活动。无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。()第6页共48页()5.1.1过程效率5.1.3组织的最高管理者是否监控产品实现过程和其支援过程，以确保它们的有效性和效率？（5.1.1）·最高管理者对产品实现过程和支援过程的审查。·指标和记录。·报告过程。5.2以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者是否以增进顾客满意为目标，确保顾客的要求已得到确定并予以满足？（5.2）·客观过程的描述。·使用的调查方法。·原始顾客数据和范围，如顾客满意度的回馈（调查、成绩卡、获奖等等）。5.3品质政策5.3.1最高管理者是否确保品质政策：a)与组织的宗旨相适应？b)包括了对遵守要求和持续改进品质管理系统有效性的承诺？c)提供制定和审查品质目标的体制？d)在组织内充分得到沟通和理解？e)在持续适宜性方面得到审查？（5.3）·由CEO批准的详细定义和可测量的品质目标来陈述文件化的品质政策。·改进的记录。·营运计划包括的/有关的品质目标。·品质目标的范围。·与组织内随意选择的员工进行直接访谈。·定期审查品质政策的证据。·审查品质系统的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。5.4品质目标5.4.1最高管理者是否确保在组织中的相关职能和阶层上建立品质目标，品质目标包括满足产品要求所需的内容无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。()第7页共48页()（见ISO/TS16949（E）技术规范7.1节）？（5.4.1）5.4.2组织的品质目标是否是可测量的，并与品质政策维持一致？（5.4.1）·品质成本指标和品质指数。·营运计划包括的/有关的品质目标。5.4.3最高管理者是否定义了品质目标和测量方法？（5.4.1.1）·营运计划包括的/有关的品质目标。·品质目标的范围。5.4.4组织的品质目标与测量是否包含在营运计划中，并由最高管理者用以开展组织的品质政策？(5.4.1.1)·营运计划包括的/有关的品质目标。·管理审查会议记录