安全生产标准化考核指标及分工终表(2014.9.19)

工作要求责任部门台账工作要求责任部门台账①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标。企业制定的安全工作方针、目标及安全考核指标的文件，要求内容明确、具体、量化，有时限性，并以文件形式正式发布。★★★1、安全生产方针。根据企业实际情况，制定本企业的安全生产方针，并以正式文件发布；2、安全生产目标。企业部根据自身情况，制定总体目标、中长期和年度目标，并以正式文件发布；3、安全考核指标。企业根据安全生产方针和目标制定本企业的考核指标（考核指标以目标中的安全控制指标为准）以正式文件发布。安全管理部1-1-1-1安全生产方针文件及发布文件1-1-1-2安全生产目标文件及发布文件1-1-1-3安全生产工作考核管理办法及发布文件1、依照企业的方针、目标和项目实际情况制定项目的方针目标和安全控制指标。安全科1-1-1-1安全生产方针文件1-1-1-2安全生产目标文件1-1-1-3安全控制指标（上述三点内容可参照项目部同上级各部门签订的责任书里有关安全生产方针、目标、安全生产控制指标的内容，可以根据项目情况进行合理调整剂细化）（三个内容分开以红头文件②制定实现安全工作方针与目标的措施。查阅企业制定实现安全工作方针与目标措施，是否包括工作要求、责任人、责任部门以及完成的时间节点等内容。1、措施文件。根据企业的安全生产方针与目标的要求，编制完成安全生产方针与目标的措施文件，方案内容要包括相应的工作要求和措施，明确责任人、责任部门及完成的时间节点等，并以正式文件下达给下级单位和部门。安全管理部1-1-2-1实现本企业安全生产工作方针及目标的措施及下发的正式文件。1、根据企业下发的措施文件及项目实际，制定本项目的措施。安全科1-1-2-1实现本项目安全生产工作方针及目标的措施文件（参考责任书内安全生产重点工作目标里的内容及施工组织设计内安全生产内容，并进行相关措施细化）中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。查阅企业制订的安全生产规划，是否包括企业安全生产现状分析、指导思想、规划目标、主要任务、保障措施等内容。查阅企业制定的跨年度专项工作方案（或滚动规划），是否进行目标分解。安全生产规划与专项工作方案均应以文件形式正式发布。★★1、安全生产规划。组织编制企业的安全生产规划，分为中长期规划和跨年度专项工作方案（滚动规划）,并以正式文件公示、下达给下级单位和职能部门；2、跨年度专项工作方案。除了包含以上内容外，还需对规划目标进行分解，明确各分解目标的责任人、责任部门以及时间节点，并明确相应的职责。公司责任部门1-2-1-1企业中长期安全生产规划及发布文件1-2-1-2企业跨年度专项工作方案及发布文件文件安全目标项目考核要点标准化指标安全工作方针与目标企业安全生产标准化达标考核指标及分工第一章安全目标公司项目部企业安全生产标准化达标考核指标及分工年度计划①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。查阅企业为实现中长期规划而制定的年度计划和年度专项活动方案的相关文件资料及活动记录。1、年度计划和年度专项活动方案。根据企业安全形势，编制相应的年度计划和年度专项活动方案，进一步细化工作，内容包括指导思想、活动主题、组织机构、工作目标、时间节点与具体活动内容等。安全管理部1-3-1-1年度安全生产工作计划及发布文件1-3-1-2年度专项活动方案及发布文件（根据不同安全活动，详细制定活动方案。如《平安工地建设方案》《安全生产月活动方案》等）1-3-1-3相关活动记录1、项目部根据项目安全形势，编制相应的年度计划和年度专项活动方案，进一步细化工作，内容包括指导思想、活动主题、组织机构、工作目标、时间节点与具体活动内容等。安全科1-3-1-1本项目年度安全生产工作计划文件（在每年年末编制下一年度的安全生产工作计划）1-3-1-2本项目年度专项活动方案文件：（如《平安工地建设方案》《安全生产月活动方案》等（相应专项活动方案应均有存档并建立专项活动台账）1-3-1-3相关活动活动①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；查阅企业制定阶段性安全生产控制指标的文件，是否对安全生产管理指标进行细化并分解到各职能部门和岗位。查阅签订的责任书，各项控制指标是否在上级下达的控制指标范围内，责任书上的签字是否为双方安全生产第一责任人。1、企业按照组织机构和下属单位所面临的风险大小，将企业年度安全生产目标转化成阶段性的安全生产控制指标，逐级分解，并下达正式文件。安全管理部1-4-1-1阶段性安全生产控制指标及发布文件1、制定本项目的阶段性安全生产控制指标。安全科1-4-1-1阶段性安全生产控制指标文件（责任书签订见指标三）（主要以责任书签订方式体现）②制定安全生产目标考核与奖惩办法；查阅企业制定的安全生产目标考核办法等相关规章制度及文件资料。1、制度文件。企业编制本企业的《安全生产管理考核、奖惩办法》，明确考核和奖惩的指标、时间节点、程序和要求，以正式文件发布和下达。安全管理部1-4-2-1《安全生产管理考核、奖惩办法》及发布文件（纳入1-1-1-3考核管理办法中）1、制度文件。项目部根据自身情况，编制本项目的《安全生产管理考核办法》，明确考核和奖惩的指标、时间节点、程序和要求，以正式文件发布。安全科1-4-2-1《安全生产管理考核、奖惩办法》文件（各项目部编制安全生产考核、奖惩办法，具体可参照公司考核及奖惩办法，并通过红头文件下发）③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。查阅企业对年度安全生产目标完成情况进行定期考核、奖惩兑现的文件资料及活动记录。1、下发考核文件，并存档考核记录；2、奖惩兑现。根据考核结果，兑现奖惩，存档发放记录。安全管理部1-4-3-1考核通报文件1-4-3-2考核记录1-4-3-3奖惩发放记录1、下发考核文件，并存档考核记录；2、奖惩兑现。根据考核结果，兑现奖惩，存档发放记录，并上报公司备案。安全科1-4-3-1考核通报文件（现场公示）1-4-3-2考核记录1-4-3-3奖惩发放记录（最好附相关照片）（考核及奖惩全过程可建立单独台账，并收录相关文件资料等）安全目标目标考核企业安全生产标准化达标考核指标及分工工作要求责任部门台账工作要求责任部门台账①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；查阅企业成立安全生产委员会、各下属各分支机构分别成立相应的领导机构（或安全生产领导小组）及相关工作职责的文件资料。是否实行主要领导负责制，工作职责是否明确。安委会、安全领导小组组成人员是否符合要求，并适时进行调整。★★1、集团、公司有成立相应安全领导机构及相关工作职责的正式文件；2、有领导分工、安全责任分工的具体正式文件；3、人员变更、部门调整、职责重新划分后，文件及时跟进；4、名册。建立安全领导小组成员名册，附有相关证书复印件。安全管理部2-1-1-1公司成立或调整安委会成员的正式文件2-1-1-2下属机构成立安全生产领导小组文件2-1-1-3安委会成员名册2-1-1-4、领导分工文件1、项目部有成立相应安全管理机构及相关工作职责的正式文件；2、有按照要求分工和分区管理的正式文件；3、人员变更、部门调整、职责重新划分后，文件及时跟进；4、名册。建立安全领导小组成员名册，附有相关证书复印件。安全科2-1-1-1项目部成立、调整安全生产领导小组正式文件2-1-1-2安全生产领导小组名册2-1-1-3分工文件（按上述3点要求分部建立台账资料）②按规定设置独立的安全生产管理机构；根据企业规模和运营组织机构文件，企业应建立相应的安全生产管理机构。★★★1、文件。设置安全生产管理机构，并以正式文件下发，明确成员及其工作职能。公司领导层2-1-2-1设置安全生产管理机构正式文件1、文件。设置安全生产管理机构，并以正式文件下发，明确成员及其工作职能。项目管理层2-1-2-1设置安全生产管理部门的正式文件（文件内容应包括机构设立，人员组成，只能分工等）③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。查阅安全生产委员会会议记录、安全工作例会记录、会议纪要及出席会议人员的签字等文件资料；★★1、制度。编制本企业的安全生产例会制度。明确会议参加人员及会议频率。1）企业每年召开1次安全生产工作会议；2）每季度召开1次安全生产领导小组会议；3）安全生产管理部每月至少召开1次安全生产工作例会；2、会议记录。对会议记录、会议纪要进行整理，并留档照片及签到表。安全管理部2-1-3-1安全生产例会制度（纳入安全生产管理制度）2-1-3-2各类安全生产会议纪要1、项目部每月至少召开1次安全生产工作例会；2、整理会议纪要、会议照片、签到表整理存档。安全科2-1-3-1安全生产例会制度（制定安全生产例会制度，制度应包含例会频率、参加人员等）2-1-3-2各类安全生产会议纪要（按照安全会议记录要求整理存档）①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；企业应足额配备专职安全生产管理和应急管理人员，有任命文件并明确其岗位职责。所有专职安全生产管理人员持有C类证书。★★★1、公司本部配置足量的专职安全管理人员，指定安全管理人员为应急管理人员；2、配置的专职安全管理人员持证上岗。安全管理部2-2-1-1任命文件2-2-1-2专职安全员和应急管理人员名册1、项目部按照亿元以上工程配置3名专职安全管理人员；2、是否按照每增加5000万元工程量增加一名安全员配置；3、专职安全员持证上岗。安全科2-2-1-1任命文件（以红头文件形式命名项目部专职安全管理员）2-2-1-2专职安全员和应急管理人员名册（人员名单可附在红头文件之后并收录至台账）项目考核要点标准化指标安全管理机构管理人员配备管理机构和人员第二章管理机构和人员公司项目部企业安全生产标准化达标考核指标及分工②公司领导班子设置专职安全生产负责人。有任命领导班子中专职安全生产负责人的文件。专职安全生产负责人持有A类证书。★★1、企业任命分管安全领导；任命文件。2、是否持有安全管理A证；安全管理部2-2-2-1同2-1-1-4领导分工文件1、项目管理层制定有分管安全领导；（任命文件）2、是否持有安全管理B证。安全科2-2-2-1同2-1-1-4领导分工文件管理人员配备管理机构和人员企业安全生产标准化达标考核指标及分工工作要求责任部门台账工作要求责任部门台账①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1）企业应制定安全生产分级责任制，覆盖到所有部门、岗位人员，包括主要负责人、分管领导和全体从业人员。2）企业应存档签订的安全生产责任书等相关文件资料。3）企业应定期检查责任制落实情况、及时解决执行中的问题。★★★1、文件。编制企业的安全生产分级责任制，并以正式文件发布，明确要求落实安全生产责任制；2、层层签订安全生产责任书；3、定期检查责任制落实情况的资料；安全管理部3-1-1-1安全生产责任制及发布文件3-1-1-2安全生产责任书1、收集与本项目相关的安全生产责任制；2、层层签订安全生产责任书。安全科3-1-1-1安全生产责任制3-1-1-2安全生产责任书（根据安全生产责任制及安全生产责任书目录，收录项目相关内容，并层层签订责任书）②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；企业的安全生产第一责任人是企业主要负责人或实际控制人。企业安全生产第一责任人应持有A类证书。1、检查集团、公司负责人安全生产责任制是否牢记、上墙；2、集团、公司负责人安全A证是否合格、检查培训记录；3、明确公司负责人为安全生产第一责任人的任命文件，并明确其安全职责。安全管理部3-1-2-1任命文件3-1-2-2职责上墙1、检查项目负责人安全生产责任制是否牢记、上墙；2、项目负责人安全B证是否合格、检查培训记录；3、明确项目负责人为安全