三体系质量手册与程序文件

三体系手册目录1.总则2.术语3.质量管理体系基本要求4.组织机构与职责5.人力资源管理6.施工机具管理7.投标及合同管理8.建筑材料、构配件和设备管理9.分包管理10．工程项目施工质量管理11.施工质量检查与验收12.质量管理自查与评价13质量信息和质量管理改进附图一：公司管理体系组织机构图附图二：过程职能分配表附图三：施工过程流程图三体系手册1总则公司根据GB/T50430-2007规范、GB/T19001：2008标准、GB/T14001:2004标准和GB/T28001-2011标准建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康不断提高的需要，有效控制工程质量、环境和职业健康安全风险。1.1在质量实现过程、环境因素、危险源的识别与评价基础上，对产品实现、环境因素控制、职业健康安全管理进行策划，编写相应的程序文件，实施管理体系，控制运行过程，实现公司的方针和目标；1.2公司的质量、环境和职业健康安全管理体系确定了过程和运行的控制方法及过程和运行之间的顺序和接口关系；确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作、监视、测量和分析并采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。1.3公司建立的管理体系覆盖了公司产品实现和承建的工程，并满足了以下的要求；a）质量管理体系所覆盖的工程的工程施工过程包括：质量方针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、人力资源管理、施工机具管理、投标及合同管理、建筑材料、构配件和设备采购、分包管理、工程项目施工质量管理、施工质量检查与验收、质量管理自查与评价、质量信息和质量管理改进等质量三体系手册管理体系所需的过程的管理；b）确定了这些过程的顺序和相互作用（见公司质量管理体系过程图和公司产品实现流程图）；c）确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d）确定了如何对这些过程进行监视、测量和分析；e）确保可以获得过程运行、控制、监视和测量所需要的资源和信息；f）通过分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程进行持续改进。1.4本公司各级必须按管理体系的各要求和职责要求管理这些过程。1.5本公司的产品包括：房屋建筑工程施工、水利工程施工、土石方工程施工，这些过程的具体控制见程序文件相关要求内容，以确保对其实施控制。2术语2.1术语解释与缩写2.1.1本手册的术语采用GB/T50430-2007规范、GB/T19001-2008标准、GB/T14001-2004标准和GB/T28001-2011标准的术语。2.1.2本手册使用的专业术语参见相关的专业规定。2.2本手册使用的特定的术语和定义2.2.1公司:2.2.3部门:公司的职能部门2.2.4质检科:受公司委派代表公司对工程项目进行管理的部门。三体系手册2.2.4顾客:指建设单位（业主）、需方和合同的甲方。2.2.5监测：指对质量、环境、职业健康安全施工影响或具有影响的活动中易于量化的关键特性进行测量的项目。2.2.6监控：指对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动中不易量化的特性进行定性检查的过程。如：法律、法规的遵守情况。2.2.7监督：指对运行控制情况进行的检查和督促。如：安全员的巡视检查。2.2.8未成年工：指年龄满16岁未满18周岁的劳动者。2.2.9三宝：安全帽、安全带、安全网。2.2.10四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。2.2.11五临边：阳台周边、基坑周边、楼层周边、通道两侧边、卸料平台侧边。2.2.12三检制：自检、互检、交接检。2.2.13四不放过：事故、事件调查处理中的原因不查清不放过，责任不查清不放过，责任者不追究不放过，不提出有效整改措施不放过。2.2.14隐蔽工程：被下道工序覆盖的工序。2.2.15隐蔽验收：是指对隐蔽工程指定部位和分项工程进行检验，合格后填写相应记录。未经检验或经检验为不合格的严禁进入下道工序的工程施工。2.2.16监理报验：工序完成后，提出报验单，经监理工程师检验和认可的过程。2.2.17见证取样：在顾客或监理单位监督下，由工程施工单位有关人员现场取样送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。2.3本手册除采用GB/T50430-2007规范、GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》中定义的术语外，为了方便应用和沟通，特三体系手册做出如下术语解释：（1）质量管理体系，简称：QMS或Q；（2）环境管理体系，简称：EMS或E；（3）职业健康安全管理体系，简称OHSMS或S；（4）质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系，简称：QMS+EMS+OHSMS或Q+E+S；（5）结合型文件：指将QMS、EMS、OHSMS三个管理体系中相同或相近的要素进行整合而形成的文件，用“Q+E+S”进行简化标识。3质量、环境和职业健康安全管理基本要求3.1一般规定公司文件化的管理体系以GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》一个规范及三个标准和公司质量、环境、职业健康安全方针、目标为基础，以管理方案、施工过程的运行控制为控制主线，从文件控制、记录控制、信息沟通、人力资源、纠正措施、预防措施、不合格品、事故事件不符合控制、应急准备和响应控制为辅线，以监视和测量、内审、管理评审为监控手段，建立一个自我诊断、自我完善、不断改进的文件化管理机制，推动公司管理不断迈向新台阶。3.2质量、环境、职业健康安全质量方针和质量目标3.2.1公司总经理制定了公司的质量、环境、职业健康安全方针，其内容为：三体系手册3.2.2质量、环境、职业健康安全方针的涵义:1）规范管理、铸造精品工程：遵守国家和地方政府主管部门颁发的有关建筑施工的法律法规，严格执行国家规定的建筑施工规范、工程质量验评标准的有效版本和本公司质量、环境、职业健康与安全管理体系文件，以科学的决策方法，以现代科学技术指导质量、环境、职业健康安全管理，不断地完善企业内部质量、环境和职业健康安全管理体系，提高工程质量水平。2）诚信经营、争创名牌企业：信守工程合同各项条款，确保工程如期竣工交付，积极与顾客沟通，搞好施工过程及工程交付后的服务，使顾客满意，同时严格控制各类施工过程，保证工程质量，努力争创公司在建筑界企业声誉。3）绿色施工、实施低碳战略：绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材)和环境保护，建造绿色工程，为顾客和社会创造舒适生活空间是公司的基本理念，把工程施工过程中营造为绿色环保工地，造福社会。4）风险预控、保障健康人生：指公司员工自觉地将关注自身的职业健康安全作为基本要求，并通过宣扬这种理念，影响我们的合作伙伴、顾客和社会公众，形成共同的意识和追求。3.2.2质量、环境、职业健康安全管理目标根据质量、环境、职业健康安全方针的框架,公司制定了质量、环境、职业健康安全目标，即：三体系手册公司总经理要求相关职能部门和项目部必须建立自己的质量、环境、职业健康安全目标，各级的质量、环境、职业健康安全目标应包括满足产品要求所需的内容，以此来确保公司质量、环境、职业健康安全目标的实现。质量、环境、职业健康安全目标的内容必须是可测量的，并与质量、环境、职业健康安全方针保持一致。3.2.2.1目标、指标①总经理负责组织制定并批准公司的质量、环境、职业健康安全目标，并责成公司各部门对公司的目标进行分解。质量、环境、职业健康安全目标的分解应保证为实现目标而进行的相关活动能受到充分的控制。②公司制定的质量、环境、职业健康安全目标应与方针保持一致。③公司制定的质量目标应满足产品要求所需的内容，体现对稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，增强顾客满意的追求；公司工程科应根据公司工程情况和企业发展的需要制定创优目标，将其落实到工程项目；项目部制定的质量目标应分解到每个分部分项工程。④公司制定的职业健康安全目标应体现对持续改进的承诺，考虑符合法律法规及其他要求，考虑控制所确定的重大职业健康安全风险，考虑运行和控制的技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求，重点是持续改进员工的职业健康安全防护措施。⑤公司各职能部门应根据公司质量、环境、职业健康安全目标的要求，结合本部门的工作职能制定目标，并作为年度责任目标承包考核内容。⑥满足产品质量、环境、职业健康安全目标应尽可能量化。三体系手册⑦定期监视和测量目标的实现情况，动态控制管理体系的运行绩效。⑧管理评审时应对目标的实现情况进行评审。⑨当目标不能达到预期的控制效果时，应及时对目标实施措施进行评审，并采取相应的调整对策。制定目标的依据发生变化时，对目标进行必要的修改。3.3质量、环境和职业健康安全管理策划3.3.1质量、环境和职业健康安全管理体系策划公司总经理应确保：1）有关人员对企业的现状进行充分的摸底分析，找出存在的差距；2）对建立质量、环境和职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行详细策划；3）对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针和目标进行策划；4）对满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划；5）对职业健康安全的初始评审和危险源的识别、评价、更新和控制进行策划；6）对各种因素导致质量、环境和职业健康安全管理体系发生的变化进行策划，以保持体系的完整性和有效性。公司质量、环境和职业健康安全管理体系策划的输出为全套体系文件包括：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件和其它管理性文件。其中质量、环境和职业健康安全管理体系手册按标准要求对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行了概括性表述。程序文件则对质量、环境和职业健三体系手册康安全管理体系的每个过程充分展开，为每个具体过程作出了控制规定。3.3.2环境因素3.3.2.1工程科制订并组织贯彻实施《环境因素识别、评价与控制程序》，以识别公司在工程施工过程及其服务过程中能够控制、以及可望对其施加影响的环境因素、评价并确定对环境具有大影响的重要环境因素，作为建立环境目标、指标方案的依据。3.3.2.2环境因素的识别（1）识别环境因素的范围必须覆盖公司施工过程中和行政生活的各个方面；（2）识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及以下七个方面：Ⅰ、向大气排放污染物Ⅱ、向水体排放污染物Ⅲ、固体废弃物污染Ⅳ、对周围环境的影响Ⅴ、对土地的污染或破坏Ⅵ、各类资源和能源的利用Ⅶ、其它地方性问题3.3.2.3评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。3.3.2.4环境因素评价采用评分法和是非判断法。工程部依据评价方法，组织相关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素和控制计划，报管理者代表批准。3.3.2.5各相关职能部门和基层单位、项目部，结合本单位（部门、项目）的特点，针对性地识别、评价、控制其存在的环境因素。3.3.2.6环境因素的更新三体系手册（1）公司每年对环境因素进行一次评审，需要时予以更新；（2）施工过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素进行更新。3.3.3危险源辨识、风险评价和风险控制的策划3.3.3.1工程科制定并组织贯彻实施《危险源辨识、风险评价和控制》。负责组织相关部门识别所有进入工作场所的人员，控制程序作业活动、管理活动。工作场所及工程施工现场的设施存在的危险源，采用适宜的风险评价方法确定重大风险，进行风险分级，并将风险评价结果作为制定目标建立和保持职业健康安全管理体系的基