中铁十局质量管理自控体系文件

中铁十局红一地方铁路项目经理部质量管理自控体系文件（试行）版本号：A/0批准者：施行日期：2014.发放编号：持有者：中铁十局红一铁路项目经理部自控体系文件目录编号/版本ZT10HY-QMC·A/0页码第1页共1页目录1编制说明........................................................................12编制依据........................................................................13质量方针及目标..................................................................23.1质量方针........................................................................23.2质量目标........................................................................24质量管理机构及职责..............................................................24.1质量管理机构....................................................................24.2质量管理责任制..................................................................85质量管理与运行控制..............................................................85.1质量管理自控体系运行流程........................................................85.2施工准备阶段的质量控制..........................................................95.3施工过程的质量控制.............................................................115.4竣工验收质量管理...............................................................156施工工序质量自控责任...........................................................156.1路基工程.......................................................................156.2桥梁工程.......................................................................167质量管理制度...................................................................167.1测量复核制度...........................................................167.2施工图纸审查制度.......................................................187.3技术交底制度...........................................................207.4施工组织设计审查制度...................................................217.5地质核实制度...........................................................227.6关键岗位培训、持证上岗制度.............................................237.7原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度...............................257.8工程质量检查、申报、签认、验收制度.....................................287.9隐蔽工程及关键部位验收制度.............................................337.10成品保护制度..........................................................347.11工程质量事故报告、调查、处理制度......................................357.12质量信息管理制度......................................................407.13基础技术资料管理制度..................................................417.14工程质量检查及奖惩制度..................................................................................................428质量通病原因分析及防治措施…………………………………………………………………………53中铁十局武红一铁路项目经理部质量管理自控体系文件编号/版本ZT10HY-QMC·A/0页码第1页共53页1编制说明为了加强红一铁路的质量管理工作，实现工程质量的全过程控制，交付顾客满意的产品，依据ISO9001:2000《质量管理体系要求》的要素，编写本自控体系文件。本质量管理自控体系文件以中铁十局集团有限公司编制的“三标一体化”管理体系文件为纲领，是集团公司质量管理体系文件的细化和延伸，在实施中严格执行集团公司《管理手册》规定的“三标一体化”方针，并严格按《程序文件》之规定进行管理和控制；本体系文件作为质量管理的规范性文件，又自成一体，是本项目一切质量管理活动的规范性文件，是质量管理和控制的行为准则。本质量管理自控体系文件适用于中铁十局红一铁路项目经理部所辖的所有工程项目，在实施期间，内容需要修改时，将按集团公司《程序文件》之《文件控制程序》有关程序执行。2编制依据2.1国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定；2.1.1国务院2000年第279号令《建设工程质量管理条例》；2.1.2铁道部《铁路建设工程质量管理规定》（铁道部第25号令）；2.1.3铁道部《铁路建设工程质量安全生产监督管理办法》；（铁建设[2003]44号）；2.1.4铁道部《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设[2003]48号）；2.2国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等（详见适应性质量法律、法规、标准清单）；2.3经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计；2.4青海地方铁路建设投资有限责任公司下发的《工程质量管理办法》及有关本工中铁十局武红一铁路项目经理部质量管理自控体系文件编号/版本ZT10HY-QMC·A/0页码第2页共53页程的文件、通知和会议纪要；2.5与青海地方铁路建设投资有限责任公司签定的有关合同；2.6中铁十局集团有限公司“三标一体化”管理体系文件；2.6.1质量环境职业健康安全管理体系《管理手册》（含修改表）；2.6.2质量环境职业健康安全管理体系《程序文件》（含修改表）；2.6.3工程项目质量环境职业健康安全管理体系《实施准则》；2.6.4中铁十局集团有限公司《项目管理十八项制度》；3质量方针及目标3.1质量方针严格质量标准，强化过程控制，实现工程“零缺陷”；持续改进创新，兑现合同承诺，建设一流地方铁路。3.2质量目标3.2.1确保全部工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准，并满足设计速度的开通要求，确保部优，力争国优。3.2.2对完工的路基工程、桥涵工程、轨道等按普通铁路工程质量验收标准的要求进行检测；工程一次验收合格率达到100%,并满足全线创优规划要求。4质量管理机构及职责4.1质量管理机构4.1.1集团项目经理部成立质量管理机构，项目经理任组长，项目总工程师任副组长，成员有质量环保部、工程技术部、检测试验中心、设备物资部及其负责人、各生产中心、分项目部施工负责人、技术负责人、质检人员。中铁十局武红一铁路项目经理部质量管理自控体系文件编号/版本ZT10HY-QMC·A/0页码第3页共53页各级施工、技术、质量负责人名单单位名称职务姓名职责项目经理部项目经理项目负责人总工程师项目技术负责人副总兼质量环保部部长项目质量负责人工程技术部部长工程管理部门负责人试验中心主任试验负责人物资设备部部长物资设备负责人一工区工区负责人施工负责人工区技术负责人技术负责人工区质量负责人质量负责人二工区工区负责人施工负责人工区技术负责人技术负责人工区质量负责人质量负责人三工区工区负责人施工负责人工区技术负责人技术负责人工区质量负责人质量负责人四工区工区负责人施工负责人工区技术负责人技术负责人工区质量负责人质量负责人铺架项目部分项目部负责人施工负责人分项目部技术负责人技术负责人分项目部质量科长质量负责人三电项目部分项目部负责人施工负责人分项目部技术负责人技术负责人分项目部质量科长质量负责人4.1.2项目经理部、分项目部各级人员质量管理人员的质量职责各级人员的质量职责中铁十局武红一铁路项目经理部质量管理自控体系文件编号/版本ZT10HY-QMC·A/0页码第4页共53页表4.1人员名称责任范围质量职责项目经理第一质量责任者，对整个项目合同质量负全责。1．贯彻上级精神，严格执行承包合同，代表企业进行本项目的一切质量管理工作；2．负责制定本项目的质量方针和目标，并负责建立、完善、批准本项目的质量管理自控体系；3．协调各部门质量工作关系，合理调配生产要素和资源的保障；4．组织开展质量成本管理，协调质量和进度的关系；5．掌握质量动态，开展质量活动，负责本项目施工中出现的质量问题的调查、处理；6．自觉接受质量监督机构、建设、咨询、监理单位、企业内部有关质量工作的检查、指导和监督；7．负责竣工交付、质量回访、工程质量保修和服务。项目副经理兼总工程师在经理领导下，协助项目经理做好本项目的施工质量管理工作；对本项目质量、技术工作具体组织指导。1．负责质量管理自控体系的策划，并负责组织编制项目质量计划和项目质量管理办法；2．负责质量责任制的建立，并定期组织检查、考核、改进；3．对施工技术和质量管理工作全面负责，督促检查试验和测量设备的检定及使用情况；4．对施工技术、质量管理人员的需求进行确认，组织对技术、质量管理人员能力的考核、评价和培训；5．组织质量检查活动，并针对存在的问题，组织分析原因，提出改进意见；6．对工程质量进行监督检查和指导，对违章、违规行为和技术、质量事故及时组织进行整改和处理；7．组织对分项、分部工程的工程质量验收，参加单位工程质量验收；副总工程师兼质量部长协助总工程师做好技术、质量管理工作，贯彻实施质量方针、目标和质量管理体系文件，并对实施情况进行监督、检查和指导。1．在总工程师的领导下，具体负责项目《项目质量管理办法》的编制；2．负责本项目工程质量创优规划的编制，并负责落实目标；3．对工程质量进行监督、检查、指导，并有权奖罚。专业工程师对工程质量、技术直接负责1．将施工规范、规章、技术、质量规定等，进行分解、细化，通过技术交底传达到施工一线。2．负责处理施工中提出的技术质量问题。3．掌握施工工程全部技术、质量资料。质检工程师对工程质量监督、把