内部控制建设规划实施方案

巩义市香玉幼儿园内控建设规划方案一、指导思想为贯彻落实党的十八大精神以及省财政厅有关要求，全面推进我园内部控制建设，经园班子研究决定，开展权力内控机制建设，深入贯彻落实科学发展观，预防风险，遏制腐败滋生的土壤和条件，提升防范廉政风险的能力和水平，形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的运行机制，为大力推进研究性教学，推进课程改革和创新，推动香幼发展再创新的辉煌提供坚强有力的保障。二、工作目标通过开展权力内控机制建设，以完善预控制度体系为支撑，以强化对职权运行的监控为核心，以制度执行评估问责为手段的内控体系，使我园领导班子进一步增强制度意识，主动接受监督，自觉遵规守纪，带头执行制度;通过对廉政风险点的排查，进一步完善规章制度、工作流程，形成切实有效的执行制约机制;通过财务、教学、后勤等部门权力透明、规范、不断增强各部门自我发现问题、自我纠正，最终实现从源头上预防腐败的目的。三、工作内容和实施步骤(一)建立内控机构，深入宣传发动。成立由贺**任组长，赵**、马**任副组长。许**、崔**、王**、王**、王**、张**、李**为组员的幼儿园权力内部控制机制建设委员会。组织教师开展相应的宣传教育活动。(二)明确行政职权，优化管理流程。按照事有专管之人、人有专司之职的要求进一步明确职权，优化管理。一是明确职权。包括人事任命(中层干部选拔、教师招聘、职称评定、评优评先)；二是将权力下放到各部门。确保各项权力行使廉政责任落实到岗到人；三是优化管理。减少中间环节，提升内控效率。(三)排查廉政风险。采取自己找、群众帮、领导提、组织审的方式，组织全体教职工从以下几个方面查找:一是思想道德风险。主要查找是否无视纪律制度，经常做出有悖常理的决定;是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。二是制度执行。各部门各岗位全体教职工是否得到有效的制度规范和约束。三是岗位职责。重点排查领导班子及成员在集体决策行为方面是否存在廉政风险;(四)完善与内控机制建设相适应的新的制度体系。内部控制小组从建立健全学校管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，不断完善内控制度体系。加强权力制约和约束。四、工作要求(一)细化工作计划。结合本单位的实际进一步细化工作计划，拓展工作内容。年底进行全面总结评估。(二)突出工作重点。通过对廉政风险的分析、预控工作，提高学校各部门岗位工作人员的思想认识，增强中层干部在工作和生活中保持清正廉洁的自律性和遵纪守法的自觉性。(三)扩大群众参与。最大限度地让全体教职工参与到其中，广泛征求教师意见，确保内控机制能够充分反映民意，经得起实践的检验。(四)加强总结宣传。每学期认真总结权力内控机制建设的成功实践，广泛开展多形式的宣传，努力促进权力内控机制建设上新台阶。