人和轴承有限公司ISO16949过程法审核检查表

1人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.21/50N0：1．管理承诺过程1/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表7.2COP2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表7.2.1.1COP3供方供方调查表，合格供方名单，7.4.14顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）7.5.4COP5顾客指定的标识要求顾客特殊要求一览表7.2.1.COP5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图7.2.1.COP6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表，包装规范/要求7.2.1.COP7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案7.2.1.COP2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）7.3.MP9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、7.3.2MP10与环境保护有关的法律法规环境保护法7.3.2MP3开发信息的利用11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录7.3.2COP12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录7.2.3.1COP13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录7.2.3.1MP2聊城人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.22/50N0：1．管理承诺过程2/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注14供方反馈外部供方对企业的《质量信息反馈单》的反应7.2.3.1SUP15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）7.2.3.1SUP4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）7.2.3.2COP17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）7.2.3.2COP18交付能力包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）7.2.3.2.COP19成本承受能力质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录7.2.3.2MP20服务水平顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定7.2.3.2COP5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求7.2.3.1COP22性能参数产品图纸/技术要求7.2.3.1COP23耐用性和使用寿命产品的试验记录（特别是寿命试验记录）7.2.3.1COP24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计7.2.3.1COP6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件7.2.3.2MP26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据7.2.3.2MP3聊城人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程法检检查清单JL8.2.23/50N0：1．管理承诺过程3/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）5.4MP28质量目标质量目标（每年评审一次）5.4.1MP29质量手册质量手册（每年评审一次）4.2.2MP30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）4.2.1MP31质量管理体系文件作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）4.2.1MP32文件清单文件清单4.2.3MP33受控文件配置表受控文件配置表4.2.3MP34文件收发记录文件收发记录4.2.3MP35文件更改申请表文件更改申请表4.2.3MP36文件更改记录表文件更改记录表4.2.3MP37外来文件登记表外来文件登记表4.2.3MP38归档文件登记表归档文件登记表4.2.3MP39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表4.2.3MP40文件/记录年度评审记录表文件/记录年度评审记录表4.2.3MP41记录清单记录清单4.2.4MP42各项管理制度作业文件（含企业管理的有关制度）4.2.1MP43规定作业文件（含企业管理的有关规定）4.2.1MP45细则作业文件（含企业管理的有关指导书）4.2.1MP4聊城人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.24/50N0：1．管理承诺过程4/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注46作业指导书作业文件（含企业管理的有关规定细则）4.2.1MP47相关记录记录清单4.3.4MP48组织结构图组织结构图5.5MP49职责分配与管理职责确定、实施、考核、评价与改进5.5MP50资源配置与管理过程-资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价5.151企业发展计划5.4.1.1MP52质量管理体系改进计划8.5.1MP相关部门的职责考核5.5.1MP53相关部门的质量目标完成完成情况5.4.1MP54相关部门的工作失效统计分析8.4MP55相关部门的持续改进计划8.5.1MP56管理评审报告管理评审报告与12点的输入和三个输出文件5.6MP57内审报告内审报告与记录/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）8.2.2MP58不符合项目整改记录不符合项目整改记录8.3COP59信息记录台帐信息规定、记录、统计分析、处置证据5.5.3MP60持续改进计划持续改进计划8.5.1MP61纠正/预防措施记录纠正/预防措施记录、8D报告8.5.2/3MP5聊城人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.25/50N0：1．管理承诺过程5/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）61多方认证/评审多方认证评审小组任命书MP62会议讨论/评审等会议讨论/评审记录等5.5.3MP63文件和资料控制程序文件和资料控制程序4.2.3MP64质量记录控制程序质量记录控制程序4.2.4MP65管理职责执行细则管理职责执行细则5.5.1MP66业务计划控制程序业务计划控制程序5.4.4.1COP67信息沟通的管理规定信息沟通的管理规定（作业文件中有）5.5.3MP68人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序6.3.3SUP69与顾客有关的程序与顾客有关的程序7.2COP70管理评审控制程序管理评审控制程序5.6MP71内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序8.2.2MP72不符合项整改细则不符合项整改细则8.3COP73信息管理规定质量信息的传递程序、管理部门5.6.3SUP74统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序8.4MP75持续改进控制程序持续改进控制程序8.5.1MP四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）76电话、传真、办公用品、电脑、6.3SUP6聊城人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.26/50N0：受审核方时间受审现场编制确认1．管理承诺过程6/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注76办公/培训场地按设备管理的证据6.3SUP77办公/培训教材按设备管理的证据6.3SUP五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）78总经理质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）6.2.2SUP79管理者代表5.5.2SUP80各主管部门5.5.1SUP81多方认证小组7.3.1.1SUP82QMS体系审核组及审核员8.2.2SUP83过程审核组及审核员8.2.2.2SUP84产品审核组及审核员8.2.2.3SUP85顾客代表SUP86各部门相关人员6.2.2SUP六、使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）87质量体系条款部门落实率内审记录、质量体系条款-部门落实统计8.2.2MP88过程/部门条款落实率5.6.2COP89产值5.6.2COP90.利润5.6.2COP91COP共同90项7附录F过程分析之1附录F过程分析之1附录F过程分析之1附录F过程分析之1附录F过程分析之1附录F过程分析之1如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序2、质量记录控制程序使用的关键标准准则是什么？⑦（测量/评估）1.过程/部门条款落实率输出③（将要交付的是什么）1、质量方针2、质量目标3、质量手册4、程序文件5、质量管理作业文件（包括：各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件）6、相关记录7、组织结构图8、职责分配与管理9、资源配置与管理由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）教材1、总经理2、管理者代表3、各主管部门4、多方论证小组5、体系内部审核员6、过程审核员7、产品审核员8、各部门相关人员9、顾客代表输入②（要求是什么）1、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供方、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求）2、适用的法律法规3、信息输入利用（包括：、内部输入、供方反馈、市场数据）4、企业的现有能力（包括，生产率、过程能力、交付能力、成本承受能力、服务水平）5、产品要求6、信息输出利用（包括：以往的质量管理经验、先进质量管理模式）过程1填写MP1或过程名称管理承诺过程分析使用什么方式进行了⑤（材料/设备/装置）1、办公设施2、加工与检验设施以及工作环境等管理承诺过程分析附录F过程分析之18聊城人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.21/50N0：╳√2人力资源管理过程1/3序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）11、产品制造与管理对人员的需求、过程-人员需求矩阵表6.2.2COP22具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求过程-人员需求矩阵表6.2.2COP33、岗位职责与要求岗位职责要求、任职资格6.2.2COP44．人力资源工作评价准则．人力资源工作评价准则6.2.1COP二、输出（将要交付的是什么）5负责部门相关文件目录清单4.2.3MP6负责部门相关记录目录清单4.2.4MMP7培训申请培训申请6.2.2SUP8培训计划培训计划6.2.2SUP9培训记录培训记录6.2.2SUP10员工职责考核员工职责考核计划、记录、缺陷分析和改进计划5.5.1SUP11员工能力素质考评记录员工能力素质考评记录5.5.1SUP12员工满意度调查员工满意度调查6.2.2.4SUP13员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）6.2.2.2SUP14技术/检验计量人员上岗资格证书技术/检验计量人员上岗资格证书6.2.2.1SUP15员工培训履历表员工培训履历表6.2.2.3SUP18员工素质提高改进计划6.2.2SUP9聊城人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程法检查清单JL8.2.28/50N0：2人力资源管理过程2/3序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注19岗位职责管理改进计划8.5.1MP20相关部门的职责考核5.5.1MP21相关部门的质量目标完成完成情况5.4.1MP22相关部门的工作失效统计分析8.4MP23相关部门的持续改进计划8.5.1MP三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）24人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序6.2.2SUP25岗位工作人员任职资格要求岗位工作人员任职资格要求5.5.1MP26各级各类人员岗位职责各级各类人员岗位职责5.5.1MP27各类作业指导书各类作业指导书7.5.12COP28员工满意度评价办法员工满意度评价办法6.2.2.4SUP29规章制度规章制度MP30员工激励制度员工奖励制度6.2.2.4MP31员工不满意的缺陷模式统计分析员工不满意的缺陷模式统计分析报告8.4MP32人力资源方面的持续改进计划人力资源方面的持续改进计划8.5.1MP33人力资源中的纠正/预防措施人力资源中的纠正/预防措施记录8.5.2/3MP四、使用什