XX公司经济责任制考核方案

广州铝材厂有限公司绩效考核分配方案2011年6月2第一部分绩效考核总体方案为规范公司薪酬管理，提高公司收入分配管理调控水平，把公司收入分配工作做得更好，促进公司的和谐稳定与发展，明确各二级单位及其员工在生产经营中的责权利，确保全面实现公司生产经营目标，进而提高企业的经济效益。为此，根据有色集团公司下达的生产经营要求，结合广州铝材厂有限公司实际，特制定本考核方案。一、指导思想以党的十七大精神为指导，全面贯彻落实“二次创业、科学发展”的理念，紧紧围绕“紧扣市场，效益优先；控制成本，压缩费用；安全平稳，综合平衡”的中心任务，积极稳妥地推进收入分配制度改革，加强和改善收入分配管理调控，实施工资总额预算管理，树立“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的薪酬分配理念，建立完善的“重业绩、讲回报、强激励、硬约束”的薪酬管理机制，逐步构建企业各级管理人员薪酬增长与经济效益、业绩考核联系密切，与职工收入分配关系协调、差距合理的分配格局。二、适用范围本考核方案适用于广州铝材厂有限公司（以下简称“公司”）各二级单位的中层管理人员及全体员工。三、基本原则㈠简明有效、可操作原则。此方案按照经济效益最大化和资产效率最优化的目标，突出关键绩效指标、突出管理短板，坚持考核指标“少而精”的原则，同时在做好整体协调的前提下，对于同一件事情不重复考核。㈡利益和风险共担原则。坚持各单位的利益及风险既与公司生产经营实绩紧密联挂，同时也与公司生产经营效益挂钩，体现“共创、共享”的精神。㈢以人为本、平稳过渡原则。2011年，是公司进行搬迁升级的关键一年，因此以人为本，平稳过渡，构建努力满足员工需要和提高员工积极性的薪酬机制是本薪酬分配的重点。㈣下管一级、联挂考核原则。公司制定全年绩效考核方案并监督实施；各二级单位根据本单位生产经营及管理的实际情况，结合公司绩效考核要求，制定本单位的二级联挂考核分配方案。四、考核目标根据上级单位下达的生产经营要求，结合公司实际制定的考核目标详见各时期下达的主要技术、经济、管理指标。五、考核体系㈠考核依据31、按照上级单位下达的考核指标和公司生产经营目标及其分解的技术、经济、管理指标作为公司及二级单位的考核目标。2、以公司的两层考核文件作为考核的依据。第一层是公司的绩效考核总体方案、二级单位绩效考核方案，以及各职能部门（或委员会）结合生产、经营、行政及财务等管理环节需要颁布的单项考核实施细则。第二层是各二级单位根据本单位生产经营及管理的实际情况，结合公司第一层考核文件，制定出的二级联挂考核分配方案。㈡考评机构1、成立公司绩效考核考评机构，实施考核监督，并组织讨论和完善现有的考核办法，适时修订和补充相关的实施细则及单项考核方案等操作性文件。2、考评领导小组组长：张汉明组员：韩浩祥、李邓希、彭贤卫、顾小红、李耀明、钟丽华考评领导小组负责制定公司生产经营目标、调控考核执行标准，指导考评工作机构开展日常工作。3、考评工作机构考评工作职能设置在办公室，在考评领导小组领导下，负责组织开展日常考核数据的收集、核算、分析，修订和完善考核体系及考核制度、方案。六、考核办法㈠每年由公司经营班子审定各二级单位绩效考核方案，并下发执行。㈡每月由考评领导小组组织公司考评工作小组实施对各二级单位的月度考评工作。㈢考评程序1、各相关部门每月30日前，将公司各单位当月的产销量、技术经济质量指标的完成实绩以及相关考核意见提交统计人员。2、统计人员在次月2日前（逢节假日顺延）完成数据的汇总整理，结合整体考核方案进行核算、分析，向考评领导小组提交考核数据及初步考核意见。3、各相关部门每月28日前将有异议事项（如质量异议、申请劳务补贴等）交到办公室，由办公室汇总列出各部门上月奖惩情况，并于次月3日前与各部门负责人实施考评前协商。4、考评领导小组原则上在次月5日前（逢节假日顺延）组织实施上月各二级单位的绩效考评。七、附则㈠各二级单位必须建立透明的班组产量及指标公示机制，同时建立考核分配台帐、报表，以备存查，并于次月6日前（逢节假日顺延）完成本单位的工资计算和录入，并向办公室提交本单位考核分配资料及必要的分析或说明。4㈡办公室不定期对有关二级单位进行检查，职能部门不及时、准确提交考核数据和考核意见的，以及二级单位不及时、准确提交本单位考核分配资料的，甚至有隐瞒、违规现象的，追究其领导责任，酌情扣罚有关领导，至整改完毕为止。㈢因市场环境或生产经营发生重大变化，造成员工收入严重偏离本方案的，由考评领导小组作适当调整。㈣质量管理体系考核方案，作为单项考核机制从2010年1月份起试行，2011年度继续执行。第二部分薪酬结构及标准调整方案一．薪酬结构构成薪酬结构调整为以下七个部分构成：1.基本工资。用于体现公司员工岗位（含职务）之间的差异。2.绩效考核。用于公司员工联挂企业效益及部门、个人工作绩效。3.工龄津贴。用于体现公司员工本企业工作年限的差异。4.职称/技能津贴。用于体现公司员工受聘专业技术职称（技能）之间的差异。5.高温津贴。用于体现公司员工从事相关岗位之间的差异。6.交通津贴。用于体现公司员工上下班交通费用的津贴。7.专项奖惩。用于联挂公司员工在相关专项工作中的奖惩。即:薪酬＝基本工资＋绩效考核＋工龄津贴＋职称/技能津贴＋高温津贴＋交通费＋专项奖惩二．工资标准㈠基本工资1）参与计件的岗位人员基本工资按所在机台班组当月产量或本岗位业务量。2）生产辅助人员（维修19人、质检13人、理化与计量6人、仓库12人）联挂挤压、喷涂、熔铸等3个作业区和制品公司加权平均，生产辅助人员联挂系数如下：维修人员系数为1.2，质检、理化与计量人员系数0.95，仓库人员系数0.93（其中：班长系数为1.2、副班长系数为1.1）。3）后勤人员（门岗4人、司机2人、饭堂6人）按定岗、定薪计发工资。4）管理岗位人员设定的基本工资如下：岗位(主岗)系数基数工资（元/月）备注中层主任/部长2.5016001、副总工程师按中层正职的5副部长2.001.1系数计发。助理1.70职员一级职员1.601500二级职员1.40三级职员1.20㈡绩效考核5）参与计件的岗位人员，按所在作业区主要指标及细则联挂考核。6）为进一步激励管理人员的工作积极性，公司拟对管理岗位（非参与计件或承包的岗位）人进行正激励考核，正激励绩效考核内容如下：岗位联挂工资（元/月）部门绩效联挂考核内容中层5280(副总工)其中:880元与效益联挂、4400元与部门绩效联挂运行部联挂订单完成考核指标、成本、生产质量、安全、生产现场管理等；科技部联挂产品质量、模具管理、安全、生产现场管理、维修费用支出等；办公室联挂行政工作、党群工作、后勤工作等；管理部联挂仓库物流管理、安全综治管理、旧广铝资产管理、现场管理等；财务部联挂财务资金日常管理、合同管理与监控、工作效率等部门绩效；市场部主要联挂销售量等；制品公司主要联挂部门效益等（详见下表“职能部门管理人员绩效联挂考核办法”）。4800（正职）其中：800元与效益联挂、4000元与部门绩效联挂3600（副职）其中：600元与效益联挂、3000元与部门绩效联挂2700（助理）其中：500元与效益联挂、2200元与部门绩效联挂职员1800其中：300元与效益联挂、1500元与部门绩效联挂联挂公司效益及部门绩效，职员绩效考核工作由所在部门领导负责。备注：1、职能部门管理人员及后勤人员的效益联挂考核激励为：公司完成或超出利润8.4万元/月时，按效益联挂工资的100%奖励，即副总工880元/月、中层正职800元/月、副职600元/月、助理500元/月、职员300元/月计算；低于目标利润的，则按未完成利润比例减少激励，直至考核激励为零。2、职能部门管理人员绩效联挂考核办法采用100分制：序部联挂评分标准考核办法分备注6号门职责数1运行部订单完成考核指标完成订单次数的95%①≥95%为满分；②每降低1%扣6分，直至扣完为止24由考评小组评分，参考办公室ERP系统提供的实际完成数。成本联挂挤压、喷涂、熔铸三个作业区的4项考核指标（成品率、油耗、电耗、考核费用）成本合计12项每项指标参考值2分24由考评小组评分，由公司统计员提供实际完成数。产品质量无因生产质量问题造成公司损失①＜2500元损失，扣2分；②＜5000元损失，扣4分；③5000元-10000元损失，扣8分；④＞10000元损失，扣12分12由考评小组评分，由科技部质检线提供评分依据。生产安全和环保管理十二分制动态考核标准①劳保穿戴不规范，扣1分/次.人；②生产现场出现工伤事故扣10分/宗.次10由考评小组评分，公司安全员提供评分依据。生产现场管理和办公室环境卫生按“优、良、中、差和不合格”评分①优得10分；②良得8分；③中得6分；④差得4分；⑤不合格得0分10由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。工作效率及日常管理工作及时完成日成本数据录入、按时入仓等各项工作任务没能按时完成扣1分/项；直至扣完为止10由考评小组评分；由管理部提供评分依据。精神文明建设完成党委各项工作任务，无发生影响企业形象事故①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣1分/次；③发现所属员工赤膊在厂区行走影响公司形象扣10分/次；直至扣完为止。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。2科技部质量管理无发生重大质量事故；在日常工作中没有发生错判等事项。①损失≤1000元扣1分/宗；②损失1000元-5000元扣2分/宗；③损失5000元-10000元扣5分/宗；④损失＞10000元扣10分/宗，直至扣完为止。30由考评小组评分，根据管理部提供的《质量异议表》作为评分依据。维修费用控制控制在220-230元/t或＜220元/t得20分①231-240元/t扣4分；②241-250元/t扣8分；③251-260元/t扣12分；④261-270元/t扣16分；⑤＞270元/t扣20分20由考评小组评分，由公司统计员提供评分依据。模具管理参照模具合同每发生不符合生产使用要求的扣2分/次，直至扣完为止。10由考评小组评分；由运行部提供评分依据。安全十二分制动态考核标准①本部人员到生产现场劳保穿戴不规范，扣1分/次.人；②本部门人员出现工伤事故扣10分/宗.次10由考评小组评分，公司安全员提供评分依据。7质检现场管理和办公室环境卫生按“优、良、中、差和不合格”评分①优得10分；②良得8分；③中得6分；④差得4分；⑤不合格得0分10由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。工作效率及日常管理工作及时完成各项工作任务没能按时完成扣1分/项；直至扣完为止10由考评小组评分。精神文明建设按时完成党委工作任务①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣2分/次；直至扣完为止。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。3办公室行政工作经责制考核、经济分析会材料、人力资源管理、ERP系统的维护、督查督办工作、办文办事等没能按时按质按量完成任务扣2分/项.次；直至扣完为止30由考评小组评分。党群工作完成党委、纪检、工会、团委日常管理工作没能按时按质按量完成任务扣2分/项.次；直至扣完为止30由考评小组评分。后勤工作确保饭堂食品卫生安全、交通安全、环境整洁每投诉扣2分/次；直至扣完为止10由考评小组评分。饭堂管理和办公室环境卫生按“优、良、中、差和不合格”评分①优得10分；②良得8分；③中得6分；④差得4分；⑤不合格得0分10由考评小组评分，公司效能监察小组提供评分依据。工作效率及日常管理工作及时完成各项工作任务没按时完成扣1分/项；直至扣完为止10由考评小组评分。精神文明建设按时完成党委工作任务①没能按时完成供稿任务扣1分/次（参考公司网络管理制度）；②没能按时完成党委下达任务扣2分/次；直至扣完为止。10由考评小组评分，公司网络管理和效能监察小组提供评分依据。4管理部仓库物流管理确保帐物相符、无发错货、及时装御、无投诉等每发现不符合标准的扣2分/宗；直至扣完为止30由考评小组评分，效能监