供应商审核查检表9000

版本/次：A.11234N/A1)是否取得ISO9000或ISO/TS16949标准的认证?2)若没有,是否打算取得ISO9000或ISO/TS16949标准的认证?3)制定品质保证体系的基本方针,实际上是否按之实施?4）是否有管理评审执行文件？管理评审的输出是否得到了实施与改进。1)是否有对品质系统做内部稽核？对于不不符合项是否有做相应的改善。2)内部稽核的结果是否投入经营审核？3)内部稽核计划书中，是否考虑了被稽核进程的状态，重要性，以前的监查结果，重点项目(问题，弱点)是否明确？4)不合格项改善书是否起作用？是否确认了跟踪处理的效果(防止再现)？1)是否有人员培训之相应文件？并有年度员工之培训计划？2)作业人员上岗前是否有做相应的培训？并保存有记录？3)QC人员是否参加过相应的技能培训？4)所有上岗人员是否经过考核并合格？1)是否有相应的文件明确规定客户满意度调查的方法流程？2)对于出货后的产品，是否存在得到（监视）顾客满意与否的信息(申诉信息，出差报告，顾客评价，询问调查等)的手段？3)是否对顾客满意/不满意的数据进行分析，根据必要指示改善措施，是否投入管理审核？1)是否有制定文件记录管理程序?XXXXXX科技有限公司供应商審核查检表(ISO9000)三、人员教育训练得分备注（支持性文件或记录）五、文件记录管理一、品质系统二、内部审核四、客户满意度版本/次：A.11234N/AXXXXXX科技有限公司供应商審核查检表(ISO9000)得分备注（支持性文件或记录）2)是否对外来文件进行管制？3)所有的文件发放回收是否有相应的记录可供查寻？4)所有的文件记录保存管理是否有对保存环境及保存时间有详细的要求?5)生产中各单位使用的标准文件与记录版本是否与文控中的版本一致？6)所有与质量有关的记录是否得到了相应责作部门管理者的确认承认？7)所有检验工序的文件存放是否完整，可供随时查阅？8)记录是否字迹清晰、整洁、工整、无无涂改现象？1)设计分类，设计的业务流程是否明确？2)产品设计的计划书中是否包含设计，输出，审核，验证，有效性确认等各阶段的5W1H？是否适当管理进展？3)输入信息中是否包含功能，性能，法规，类似设计，其他(合同，经验技术，过去纠纷，制造效率，成本)，有否审核适当性？4)输出(图纸，标准，规格，方法)是否得到认可?5)是否实施含相关部门代表的审核会？是否正确实施，记录必要的处理？6)是否实施有效性的确认，以使产品更确切地符合顾客的使用目的？是否维持必要的记录？7)当有设变时，是否认可变更并维持记录？是否确切估计对其他部分或交付后产品产生的影响？8)是否有运用APQP(先期産品品質規劃)来进行産品質量策划?1)是否存在对新供应商(购入·外包商)的评价，选定标准(技术·供应能力，质量管理体系等)，并进行实施和记录？六、设计七、采购管理五、文件记录管理版本/次：A.11234N/AXXXXXX科技有限公司供应商審核查检表(ISO9000)得分备注（支持性文件或记录）2)是否从合格供应商处采购所用的材料？3)购买信息(购买规格说明书，外包规格说明书等)是否确实发行?4)定单(交付期·数量等)是否确实发行？外部委托时，是否明确及实施责任分担，质量管理，确认手续？5)外部委托时，是否明确及实施责任分担，质量管理，确认手续？1)是否有制定进料检验程序?并确保实施?2)相应原料检验是否有相应的执行指导书?并确保依据作业指导书进行检验?3)原料不合格时是否有相应的处理文件?改善及预防措施?4)不合格之物料是否设有相应的放置区域?1)资材仓库5S状态要良好，有否进行定期点检？2)资材仓库温湿度标准是否符合，有按标准进行管理吗？3)资材的先进先出是否在保管台，使用月份标签有体系化实施？4)长期不用库存有单独保管区域，有标示吗？5)产品别存放是否有层数是的要求？是否按照规定存放？6)是否有产品混放，倒放，纸箱破损等问题？7)是否有制定相应原料的保存期限表,并对过期的物料实施处理?1)是否有设备日常点检的标准书，有进行日常点检吗？七、采购管理九、资材管理八、进料管理十、设备的管理版本/次：A.11234N/AXXXXXX科技有限公司供应商審核查检表(ISO9000)得分备注（支持性文件或记录）2)预防各设备故障而建立的设备操作说明，项目是否符合？3)是否制定各设备预防故障计划，并按计划执行？1)是否明确产品生产控制要求？为此实施了监视或测量？2)是否明确并实施工作环境及设备的必要检查项目？3)是否明确和实施从接受订货到生产计划，制造指示，出货为止的业务流程管理4)是否配置了有能力的人员作业？5)是否实施原材料，半成品，产品的必要的识别管理，是否实施放置场所的管理？6)是否对模具的生产寿命进行了统计？并对其制定了相应的管理计划？7)是否有产品的可追溯性记录？8)生产中所有使用到的治具、夹具都有相应的标示或编号可供生产使用时能及时的查寻？1)是否对生产的首件产品进行确认?首件是否存放在相应的生产机台供作业人员及检验人员参考使用?2)产品的检验手续，合格/不合格的判断标准是否明确？3)制程巡检是否有抽检频率规定?所检验项目是否得到了记录?4)制程中检验的不合格时是否有执行相应的预防措施?并保存有相应的改善记录?5)对检验前后是否实施不合格产品的识别，隔离？涉及到下工序的产品是检验完成后是否有明确的标示？1)是否有文件描术不合格品的处理方法及流程？十三、不合格品的处理十二、过程控制十一、制造管理十、设备的管理版本/次：A.11234N/AXXXXXX科技有限公司供应商審核查检表(ISO9000)得分备注（支持性文件或记录）2)是否识别，管理及隔离(不合格产品的放置场所，红箱等)不合格产品，以免交付给后续工程或出货？3)不合格产品的信息传达，内容确认，处理(重工，特采，废弃等)的责任和权限及信息传达，是否明确？4)当发不合格时是否对分析到了根本原因,并采取相应的改善措施?1）是否有文件规定测量仪器的校正及维护？2）是否有对校外部实验室的资质进行确认？内校人员是否有参加相应的计量知识培训，并持有资格证书？3）所有的量测仪器是否有建立台帐？是否对校验周期计划进行管理？4）对不合格的仪器是否有明确的标示？对于报废的仪器是否进行了收集处理防止出现在使用现场？1)当有变更时是否都向本司进行通报并得到确认回复？2)变更点通报时对回复，生产适用，交货日程是否有管理？3)变更后的库存品是否得到相应的处理?变更后的第一批交货品是否有做相应的变更标示?1)是否具备产品别的出货检查检准书及样品？2)是否有最终产品检验的抽样标准？3)最终检验中出现的不合格时是否对整批产品进行了相应的全检或处理？4)当对不合格批是否发送异常报告并接收改善对策？5)是否对检验的产品质量有做相应的周报、月报进行统计？1）是否有文件应对客户投诉时的处理流程及方法？十五、变更的管理十三、不合格品的处理十六、出货管理十四、测量仪器管理十七、客诉处理版本/次：A.11234N/AXXXXXX科技有限公司供应商審核查检表(ISO9000)得分备注（支持性文件或记录）2）客户投诉事项是否100%竖立改善策？3）接到客诉时是否对客户库存，包括在库产品进行改善措施？4)是否能在客户要求的时间内做出相应的改善措施？并对所有例似的问题水平展开？十七、客诉处理注：单项得分≤2,需提出改善方案总分