特殊过程确认记录表

特殊过程确认表过程名称浸漆过程确认类型□周期确认□搬迁确认□设备变更确认□主要材料变更确认□人员变更确认□其他（）确认部门（协助部门）项目工艺要求确认内容确认证据结论及不合格处理方式确认人人事部（车间）人本过程的操作人员均需经过公司培训合格并颁发上岗证,且上岗证按评估周期评估符合特殊过程的员工是否持证上岗设备科（车间）机本过程所使用的关键设备需能正常使用,且经过周期确认,相关性能参数均符合设备、工装是否通过验收、检定。QC（质量部）料生产过程所使用的材料需为经过合格评定有供货资格的供应商提供,且规格型号符合设计\工艺要求;有QC检验合格标识或证明原材料规格型号与工艺要求是否一致。工艺（技术部）法1、对人员在设备操作、过程防护、环境控制、必要的检测方面有规范的工艺文件做指导,并保证人按工艺文件正确操作2、产品符合工艺要求确认有无作业文件。现场观察、解剖确认小样试验结果是否合格。结论评审组成员部门确认日期：审批：日期：