费用报销明细表

1单据张数报销金额%核准金额505000500040400040009090009000财务负责人部门负责人经手人审核2XX日招待费烟5¥1,000.00XX日招待费餐饮5¥800.00核定金额实际应领取金额日期费用类形名称数量单价事由概述合计金额(元)玖仟元整费用报销单后附详细：（如下）xxxxxx有限公司费用报销明细表给xxxxxx送礼品请设备安装人员吃饭业务招待费业务招待费。。。。。合计合计（大写）玖仟元整例子：如某员工买香烟5000元，请客4000元用于送礼宴请，取得的费用票据为烟酒、餐饮发票9000元。费用报销单上，报销内容一栏请填写：业务招待费列费用报销单：（如下）费用报销单填报单位：XXX部门2012年XX月XX日报销内容领导批示¥5,000.00¥4,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥9,000.00实际应领取金额合计玖仟元整费用报销单后附详细：（如下）xxxxxx有限公司费用报销明细表备注例子：如某员工买香烟5000元，请客4000元用于送礼宴请，取得的费用票据为烟酒、餐饮发票9000元。费用报销单上，报销内容一栏请填写：业务招待费