2013年质量业务运营规划方案

海外事业部2013年质量业务运营规划方案及工作计划1“海外事业部2013年质量业务运营规划方案”及工作计划福田海外质计字[2012]第号□通知□通报□纪要□报告■计划表号:FTBG.10002.02.B生效日期:2009-5-31编号：会签人签字根据集团质量转型海外质量系统功能定位，以订单流程（OTD）为基础对海外质量业务/要素进行识别和开发，并根据2012年海外质量业务建设情况，提出2013年海外事业部质量业务规划方案，情况如下：一、总体要求1、第一阶段：从目前-2013年3月（1）核心业务正式运营：质量控制系统、质量信息系统、质量改进业务、质量监督评价、质量会议体系。（2）质量绩效体系建立。（3）开展对国内标杆单位的调研，并将成果进行转化，细化业务。2、第二阶段：2013年4月到2013年6月诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立和运行情况，进行全面诊断和改进，持续提升体系运行能力。质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。建立海外工厂（非产权KD工厂）质量运营监督评价机制，并运行。3、第三阶段：2013年7月以后二、工作计划（重点项目）（具体见“附件一”）三、规划方案（具体见“附件二”）特此通知！批示：批准审定审核拟文海外质量管理部主送：抄报：抄送：批准时间：2012年月日发放时间：2012年月日海外事业部2013年质量业务运营规划方案及工作计划2重点项目主要工作要求责任单位责任人开始时间完成时间输出物及评价标准质量体系文件修订/编撰体系文件：完成供应商相关管理文件的修订（目前除了供应商合规文件正在梳理，要求2013年1月底完成外，其余文件全部完成修订和发布）质量管理部各相关单位各单位负责人2012/12/252013/1/31供应商合规相关管理办法质量体系进一步完善：根据体系诊断/纠偏要求，持续改进改善质量体系文件及要求等质量管理部各相关单位艾清彦2013/2/12013/2/20审核报告/管理办法质量指标体系建立质量指标体系：根据质量过程梳理情况，建立质量评价指标体系质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/252013/1/15质量指标体系质量指标体系充分性评审：对建立的指标体系，组织相关部门进行专项评审，并进行完善和修订质量管理部各相关单位艾清彦2013/1/152013/1/25评审报告/质量指标体系建立目标计划：根据指标现状及2013年质量提升规划，完成2013年目标计划的制定质量管理部各相关单位艾清彦2013/1/152013/1/30目标计划质量激励管理：根据质量指标体系/目标计划/质量管理要求/集团质量激励管理办法，等，完善海外事业部质量激励管理制度质量管理部艾清彦2012/12/202013/2/15质量激励管理办法质量会议体系海外质量例会正式运行:季度海外质量业务管理委员会、月度海外质量业务运营管理会质量管理部艾清彦2013/12013/12虚拟会议组织通知质量业务流程修订核心业务完成文件修订转化（已经完成3个流程的转化，其余4个正在转化过程中）：质量目标管理流程/质量改进管理流程/海外非产权KD质量管理流程/海外市场召回管理流程质量管理部艾清彦2012/12/252013/1/20管理办法质量标准开发海外产品质量标准（此模块的推进情况出现异常，也是海外产品质量标准推进的重点）：对海外区域市场法律法规/环境适应性/竞争性质量特性等进行识别和开发，建立海外产品具有竞争的质量标准体系/要求乘用车/轻卡/中重卡商品企划部金克军赵淑英杨洪良2012/12/252013/3/20产品质量标准体系及标准内容监督评价标准开发：对各过程的体系审核标准/产品审核标准进行开发质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/252013/1/30产品质量标准体系及标准内容（注：详细分解计划见“附件二：海外事业部质量业务运营规划方案——重点质量项目推进工作计划”）附件一：海外事业部2013年质量业务运营规划方案及工作计划1（2013年）海外事业部质量业务运营规划方案及工作计划2012年月日海外事业部质量管理部附件二：海外事业部2013年质量业务运营规划方案及工作计划2—编制说明—以“海外商品订单流程（OTD）”为主线，从“订单先期开发”、“订单开发”、“订单交付”三个过程对质量业务/要素做进一步识别和设计，对海外质量业务/要素进行规划和开发。同时，根据2012年海外事业部质量业务规划及建设情况，以及2013年海外事业部质量业务运营要求，制定本方案——2012年9月份海外质量管理部正式成立，2012年11月份人员陆续到位，并完成了组织机构的建设和职能职责的界定。根据2012年海外质量业务规划方案及工作计划，到目前为止，基础性的质量业务/要素已经建立完毕（文件化质量管理体系、质量信息系统、体系/过程审核虚拟组织机构、海外质量管理业务虚拟组织及会议体系、整车出/入库控制、港口PDI/监装质量控制、质量标准体系，等），并进行了初步运营。根据“海外商品订单流程（OTD）”主线质量业务/要素规划和开发要求，以及目前质量业务建设和运营情况，针对2013年的质量业务建设和运营推进分为三个阶段：2、第一阶段：从目前-2013年3月（1）核心业务正式运营质量控制系统，整车出/入库控制、港口PDI/监装质量控制、KD件质量控制、改装质量控制。质量信息系统，海外质量信息中心/子中心虚拟组织及信息系统正式运营，保证信息传递规范、快速、及时和有效。质量改进业务，质量信息数据库系统正式运营，质量信息，质量响应和改进业务正式运行。质量监督评价，对业务运营符合性和有效性进行监督审核，持续改进体系运营能力。质量会议体系，海外质量业务管理委员会（季度）/海外事业部质量业务运营管理会（月度）/业务质量运营管理会（月度）。（2）质量绩效体系建立建立海外质量指标体系及目标计划，建立海外事业部质量绩效评价体系。（3）开展对国内标杆单位的调研，并将成果进行转化，进一步细化业务。2、第二阶段：2013年4月-2013年6月诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立和运行情况，进行全面诊断，提出问题并加以改进改善，持续提升体系运行能力。质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。针对海外工厂（非产权KD工厂）的质量运营情况进行日常管理，建立日常评价机制并运行。3、第三阶段：2013年7月以后海外质量业务全面、正式运营。海外事业部2013年质量业务运营规划方案及工作计划3目录第一部分：编写依据...............................................................................................................................................4第二部分：海外质量系统功能定位.......................................................................................................................4第三部分：海外质量业务设计与开发...................................................................................................................5一、海外质量体系管理模型...........................................................................................................................5二、海外质量业务/要素设计..........................................................................................................................51、质量形成过程定义.............................................................................................................................52、质量业务/要素设计...........................................................................................................................6（1）按订单流程（OTD）各过程进行质量业务/要素识别和设计...................................................6（2）按质量业务对订单流程（OTD）各过程质量要素进行归集设计............................................11（3）质量业务/要素与责任主体关联矩阵图设计..............................................................................16（4）质量业务/要素运营能力评估矩阵图.........................................................................................22三、海外质量系统业务构成.........................................................................................................................32四、质量管理部组织机构/职能职责界定....................................................................................................33五、海外核心质量业务/要素及流程开发....................................................................................................341、质量会议体系...................................................................................................................................342、质量信息系统...................................................................................................................................383、核心业务流程...................................................................................................................................39（1）海外事业部质量目标管理流程...................................................................................................39（2）海外事业部质量信息反馈处理流程...............................................................