质量业务运营规划方案2012-11-7

海外事业部质量管理业务运营规划方案1福田汽车海外事业部质量业务运营工作计划福田海外质计字[2012]第号□通知□通报□纪要□报告■计划表号:FTBG.10002.02.B生效日期:2009-5-31编号：会签人签字根据集团及海外质量管理业务发展战略需要，在海外事业部成立“质量管理部”，结合集团质量转型规划及对海外事业部质量业务要求、标杆单位（戴姆勒）质量业务分析/对比以及海外事业部业务运营特点，对海外事业部质量系统的功能进行设计和开发，并形成推进方案。要求各部门严格按方案实施——一、总体情况二、工作计划（具体见“附件一”）三、规划方案（具体见“附件二”）特此通知！批示：批准审定审核拟文质量管理部主送：抄报：抄送：批准时间：2012年月日发放时间：2012年月日海外事业部质量管理业务运营规划方案2重点项目主要工作要求责任单位责任人开始时间完成时间输出物及评价标准质量管理部组织机构及人员副部长（兼质量管理科科长）/卡车质量控制与改进科科长/乘用车质量控制与改进科科长，招聘到位人力资源部质量管理部陈威艾清彦2012/11/102012/12/15人员到位质量体系文件输出质量体系文件/记录清单：针对现有体系文件/记录情况，在评估充分性的前提下，完善文件/记录清单质量管理部艾清彦2012/11/152012/12/15体系文件清单/记录清单内审员队伍建立：根据海外各部门业务及人员情况，成立海外事业部内审员队伍，并完成培训质量管理部/集团质量管理本部艾清彦2012/11/202012/12/31内审员队伍组织机构/管理办法修订/编撰体系文件：根据组织机构调整，职能/职责调整，根据体系文件清单，对体系文件进行修订，对于新业务编制相关管理文件质量管理部各相关单位艾清彦2012/11/152013/1/31管理办法质量体系进一步完善：根据体系诊断/纠偏要求，持续改进改善质量体系文件及要求等质量管理部各相关单位艾清彦2013/2/12013/2/20审核报告/管理办法质量指标体系建立质量指标体系：根据产品实现流程/各支持过程/管理过程，建立质量评价指标体系质量管理部各相关单位艾清彦2012/11/202012/12/10质量指标体系质量指标体系充分性评审：对建立的指标体系，组织相关部门进行专项评审，并进行完善和修订质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/152012/12/30评审报告/质量指标体系建立目标计划：根据指标现状及2013年质量提升规划，完成2013年目标计划的制定质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/202013/1/20目标计划质量激励管理：根据质量指标体系/目标计划/质量管理要求/集团质量激励管理办法，等，完善海外事业部质量激励管理制度件，质量管理部艾清彦2012/12/202013/2/15质量激励管理办法质量控制系统质量标准体系建立：根据各控制点规划，完成各类作业标准和作业指导书的建立质量管理部各相关单位艾清彦2012/12/152013/2/20各类标准/作业指导书管理文件/运行记录完善及管理：根据各控制点/标准化作业要求，对各记录进行完善质量管理部艾清彦2012/11/202013/1/20管理办法/各类记录表格模板质量会议体系建立虚拟的质量会议组织体系：建立三级会议管理体系—公司级/事业部级/部门级质量管理部艾清彦2012/11/152012/11/20虚拟会议组织通知质量信息系统根据产品实现流程，对各质量信息源进行梳理：建立以质量管理部为质量信息中心，各信息源/处理节点为信息子中心的虚拟质量信息管理平台质量管理部各相关单位艾清彦2012/11/152012/11/30质量信息管理办法质量业务流程修订质量目标管理流程/质量信息反馈处理流程/质量改进管理流程/海外非产权KD质量管理流程/物流质量控制管理流程/市场质量索赔管理流程/海外市场召回管理流程：对流程进行修订，完善管理文件（将关联要素加入管理文件中）质量管理部艾清彦2012/11/152012/12/30管理办法质量响应/改进系统建设与“质量改进管理流程”同步实施：在“质量改进管理流程”梳理、“质量改进管理办法”编制时，完成质量响应机制和改进体系的建立质量管理部艾清彦2012/11/152012/12/15管理办法质量监督审核体系建设根据质量标准体系建立，完成审核标准体系的建立质量管理部艾清彦2012/12/152013/1/30审核标准完善组织机构和作业流程的设置：根据监督审核要求，完善审核的人员和作业要求质量管理部艾清彦2012/12/152013/1/20管理办法质量标准开发产品质量标准：对海外区域市场法律法规/环境适应性/竞争性质量特性等进行识别和开发，建立海外产品具有竞争的质量标准体系/要求乘用车/轻卡/中重卡商品企划部金克军赵淑英吴艳琴2012/11/302013/6/30产品质量标准体系及标准内容过程质量检验标准开发：出入库/仓储/港口PDI/监装/物流质量检验标准完成开发质量管理部各相关单位艾清彦2012/11/302013/1/30产品质量标准体系及标准内容监督评价标准开发：对各过程的体系审核标准/产品审核标准进行开发质量管理部各相关单位艾清彦2012/11/302013/1/30产品质量标准体系及标准内容（注：详细分解计划见“附件二：海外事业部质量业务运营规划方案”）附件一：海外事业部质量管理业务运营规划方案1海外事业部质量业务运营规划方案2012年月日海外事业部质量管理部编制：质量管理部审核：会签：审定：批准：附件二：海外事业部质量管理业务运营规划方案2—编制说明—根据集团质量管理本部《集团质量业务分析、组织调整及能力提升方案》、《戴姆勒卡车产品创造质量业务流程与质量组织机构调研报告》，同时借鉴各相关业务的质量转型规划，结合海外事业部业务特点，运用“过程方法”对海外各业务过程进行识别，对各过程所具备的质量功能进行开发：1、全面、系统识别各业务实现的过程组。2、充分解读集团质量规划要求，将质量业务和要素转化到海外业务各过程中，同时结合现有标杆单位的质量业务和要素设置情况，做进一步细化。3、根据质量业务分类，对各过程要素进行归集设计，形成海外事业部的质量业务和要素框架。根据海外质量业务和要素的转化、开发，实施分步推进落实，分三个推进阶段：1、第一阶段：从目前到2012年12月30日核心业务建立，如：质量控制系统（整车出/入库控制、港口PDI/监装质量控制、KD件质量控制、改装质量控制，等）、质量响应/改进系统、质量信息系统、指标体系、关键作业点的质量标准建立，等，需要在第一阶段建立起来（编制或修订管理办法，将业务和要素固化到流程中），并实现运行。文件体系建立，全面梳理海外的文件和记录，形成文件记录和清单。用户抱怨/重点质量问题整改，梳理目前用户抱怨和重点质量问题，进行立项和整改推进。2、第二阶段：2013年1月到2013年3月绩效体系建立，在第一阶段的基础上，进一步细化质量标准体系、指标体系，在第一阶段信息系统质量数据基础上，将海外事业部质量指标体系的评价目标建立起来，进而推进海外事业部的质量绩效评价体系。监督审核体系建立，建立审核员队伍，对与海外的接口业务、海外改装厂/供应商等建立日常审核机制，对持续保证能力进行监督，对产品质量进行评审。开展对国内标杆单位的调研，并将成果进行转化，进一步细化业务。3、第三阶段：2013年4月到2013年6月诊断/纠偏/提升，对海外体系的建立和运行情况，进行全面诊断，提出问题并加以改进改善，持续提升体系运行能力。质量绩效体系正式运行，开展全员的质量绩效管理。针对海外工厂（非产权KD工厂）的质量运营情况进行日常管理，建立日常评价机制并运行。海外事业部质量管理业务运营规划方案3目录第一部分：编写依据...............................................................................................................................................4第二部分：集团质量业务规划解读.......................................................................................................................4一、产品创造质量业务...................................................................................................................................4二、商品运营质量管理业务...........................................................................................................................6第三部分：海外质量业务设计与开发...................................................................................................................7一、海外质量体系管理模型...........................................................................................................................7二、海外质量业务/要素设计..........................................................................................................................71、质量过程定义.....................................................................................................................................72、质量业务要素设计.............................................................................................................................8（1）按质量价值链过程进行质量要素设计.........................................................................................8（2）按质量业务对价值链过程要素进行归集设计...........................................................................103、业务要素关联矩阵图设计...............................................................................................................13三、质量管理部组织机构/职能职责界定....................................................................................................18四、海外核心质量业务/要素及流程开发..............................................................