工程部QHSE检查表

记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第1页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-20071、查本单位环境和危害的识别与评价清单，有哪些重大风险和重要因素2、查本单位风险识别和评估过程记录，是否符合要求，员工是否参与？1、本单位的QHSE目标和指标是什么？部门员工是否充分理解2、是否对目标进行了进一步分解3、部门QHSE目标完成情况受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素5.4.1危险源和环境因素识别与风险评价4.3.1环境因素4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划。5.4.3目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.3.3目标和指标记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第2页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素1、查单位是否制定了相关的管理方案？2、管理方案执行情况1、查基础设施有哪些？能否满足使用要求？2、索部门HSE设施的清单，是否包括应急、消防、报警、保护、防护等内容3、是否有新购置设备和设施，如有，查购置的程序和验收4、是否对设备的完整性进行评价？查评价记录5.3.4健康、安全与环境管理方案4.3.4职业健康安全管理方案4.3.3管理方案5.4.4管理方案6.3设施及其完整性5.5.设施完整性4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.3基础设施记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第3页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素6.3设施及其完整性6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制5.5.设施完整性5、抽查子公司设备使用清单，查其检查检测、维修、维护保养记录6.4工作环境6.4工作环境4.4.6运行控制4.4.6运行控制5.5.6运行控制对工作环境有哪些要求，查看现场工作环境情况1、是否对工程实现进行了策划，通过哪些方式进行。2、策划的结果如何，是否覆盖了工程实现过程中的QHSE内容3、相关策划文件是否得到审批4.4.6运行控制7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制5.5.6运行控制记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第4页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素生产是否在受控条件下进行，是否有如下控制内容。1、如何获得工程施工信息2、是否有作业指导书？作业计划书？操作规程？工序管理等文件，确保生产质量、环境因素和危害因素得到控制？3、有哪些设备管理文件，明确设备运行监控、日常维护等要求？4、查《监视和测量装置台帐》及其维护保养和检定情况5、产品的放行和交付有哪些要求？如产品验收要求？5.5.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第5页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素6、生产过程中保持那些记录？抽查已经完工的相关记录7、工业废液、工业废气、固体废弃物有哪些？如何控制？有无相关排放记录？8、如何对现场HSE进行管理，管理成效如何？9、如何对生产过程中存在的环境因素和危害因素进行控制10、生产过程中员工劳动防护要求？劳动防护用品的配备和发放情况、现场员工劳动防护情况5.5.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务提供的控制记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第6页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素1、有哪些特殊过程2、对特殊过程是如何进行确认的3、特殊过程的确认记录1、在生产过程中进行过哪些标识？2、检查作业现场原材料标识，检验状态是否有标识？3、作业过程中安全警示标识有哪些？7.5.1生产和服务提供过程的确认7.5.1生产和服务提供的确认4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性5.5.6运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性5.5.6运行控制4.4.6运行控制记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第7页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素4、针对重大风险和场所是否按照法律规定进行标识？有哪些危险化学品？是否有标识？5、现场废弃物的分类是否有标识？消防设施和安全通道的标识是否符合相关要求？7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产4.4.6运行控制4.4.6运行控制5.5.6运行控制顾客财产有哪些？如何控制？7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制5.5.6运行控制1、在工程交付顾客之前，进行了哪些必要的防护？以确保其不受损坏或丢失？5.5.6运行控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第8页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素1、有哪些作业需要作业许可？2、抽查作业许可，是否按规定要求进行控制1、设备、工艺等方面是否发生过变更？发生过哪些变更？2、针对所发生的变更导致的HSE方面的风险和影响如何进行控制？3、变更的提议是否经有关授权部门批准？是否将变更通知到相关部门和岗位？7.7.5作业放许可4.4.6运行控制7.7.6变更管理7.5.1生产和服务的提供的控制5.5.5作业许可4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1生产和服务的提供的控制5.5.7变更管理4.4.6运行控制记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第9页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素1、本单位可能发生的事件？2、制定那些应急预案？3、应急演练记录、物资？1、如何对过程及绩效进行监视和测量。2、查监视和测量实施情况，对不符合现象如何进行整改4.5.1监视和测量4.5.1绩效监视和测量8.2.3过程的监视和测量8.2.3监视和测量8.2.5健康安全环境监视和测量7.8应急准备与响应5.6.1绩效测量和监视5.5.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应7.5.1生产和服务的提供的控制记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第10页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素1、对原材料如何进行监视和测量？2、如何对产品进行监视和测量？3、抽查施工过程检验报告4、何种情况下进行紧急放行？紧急放行的批准程序是什么？1、对采购产品中的不合格品，是否让步接收？程序如何？2、对完工工程在未验收合格前是否让步放行？3、查生产记录，是否有不合格产生，处理是否符合规定要求5.6.7不符合、纠正和预防措施5.6.4事故、事件报告、调查和处理8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3.1不合格品控制8.3不合格品控制4.5.1绩效监视和测量5.6.1绩效测量和监视4.5.1监视和测量记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第11页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素1、针对不符合项和不合格品，采取了哪些纠正措施？查《纠正措施处理单》2、查事故统计报告3、如有事故发生，查事故处理的程序是否符合规定要求8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施5.6.3不符合、纠正和预防措施采取了哪些持续改进的措施，取得的成效5.63不符合、纠正和预防措施5.6.4事故、事件报告、调查和处理8.3.2事故、事件报告、调查和处理8.3不合格品控制8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施记录编号：LHH/QHSE-04-25-03第12页手册条款GB/T19001-2008ISO14001OHS18001Q/SY1002.1-2007受审核部门：工程部（含现场）审核员：周海霞姚猛审核组长：刘桂媛审核日期：年月日检查内容内审检查表现场检查客观证据评价结果审核要素8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施5.6.3不符合、纠正和预防措施1、针对不符合，本单位采取了哪些纠正措施？8.5.3预防措施8.5.3预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施5.6.3不符合、纠正和预防措施2、为确保实现QHSE目标，实施过哪些预防措施？查预防措施记录