中国建筑第二工程局有限公司质量检查手册(1)

中国建筑第二工程局有限公司(沪)项目质量管理检查手册受检项目:中国建筑第二工程局有限公司(沪)技术质量部目录一、项目质量管理基本信息表二、过程检查记录台账三、工程质量管理体系检查表1、质量保证体系检查表（一）2、质量保证体系检查表（二）3、质量产品实现策划检查表4、质量过程控制检查表（一）5、质量过程控制检查表（二）四、过程控制（实测实量）1、钢筋原材直径检查实测表2、钢筋安装位置检查实测表（一）3、钢筋安装位置检查实测表（二）4、混凝土强度检验试验情况检查表5、工程混凝土回弹检测记录表6、现浇混凝土结构模板安装实测检查表（一）7、现浇混凝土结构模板安装实测检查表（二）8、装饰装修阶段主要项目检查实测表（附其他项）9、工程结构工程观感质量评分表10、其他分项工程检查表（一）11、其他分项工程检查表（二）五、《施工生产底线管理办法》实施检查情况1、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（方案编制及交底）2、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（浇灌令）3、《施工生产底线管理办法》执行情况检查表（拆模令）六、资料管理情况检查表1、资料管理情况检查表（钢筋分项工程资料）2、资料管理情况检查表（混凝土分项工程资料）3、资料管理情况检查表（质量管理类资料）七、投诉情况登记表1、投诉情况登记表八、过程检查记录1、检查通知单2、罚款通知单3、质量问题/事故通知单一、项目质量管理基本信息表工程名称：序号单位工程名称项目规模开竣工日期质量目标质量人员配备其他开工日期竣工日期合同目标责任书目标应配人数实配人数审核人：编制人：年月日一、项目质量管理基本信息表工程名称：序号单位工程名称项目规模开竣工日期质量目标质量人员配备其他开工日期竣工日期合同目标责任书目标应配人数实配人数12345678审核人：编制人：年月日二、过程检查记录台账工程名称：序号检查日期检查人过程检查记录情况奖罚情况得分项目负责人确认签字12346789101112三、工程质量管理体系检查表质量保证体系检查表（一）工程名称：项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明质量保证体系及制度（30分）1、未建立项目质量管理体系，扣5分；52、未按《条例》配备质量监督管理人员，扣5分；分包单位质量人员配备不符合要求扣3分8质量监督管理人员配置要求：1、20000m2以下的项目至少应配备1-2名专职质量检查员；2、20000m2～50000m2项目的配备专职质量检查员不应少于3人；3、50000m2~100000m2以上的项目应设置4人以上的质量管理部门，并应专业配套。4、100000m2以上的项目，每增加5万m2，增加1名质检员。5、分包单位质量人员按总分包质量管理要求。劳务分包和专业分包必须设置专业质检员。分包单位质量人员配备（参考项目管理规范、企业质量管理规范）和《工程建设施工企业质量管理规范》的分包管理部分。3、质量监督管理人员未持证上岗，扣5分；5质量监督管理人员未持证上岗，总分5分；质量管理人员数量、持证情况（复印件）；每缺一人扣2分，最多扣5分4、没有各级质量管理人员台帐扣2分2没有质量管理人员台帐扣2分被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日质量保证体系检查表（二）工程名称：项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明质量保证体系及制度（30分）5、与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分；5与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确，每发现一处扣2分；可扣负分。根据责任制分为主要查项目经理、项目副经理、项目技术负责人、质检员、施工员（工长）岗位责任制。6、质量管理制度不健全，每发现一处扣2分。5质量管理制度不健全，（20个制度），每缺一个制度扣1分，可扣负分。20个制度名称：质量责任制、培训制度、质量追究制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、施工挂牌制度、过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度、工程质量事故报告处理制度、工程质量评价制度、测量检验与试验计量管理制度、工程质量管理统计报告制度。总分30分被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日质量产品实现策划检查表工程名称：项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明产品实现策划（20分）1、项目质量目标低于合同要求，扣2分；没有进行目标分解，扣2分；5项目质量目标低于合同要求，扣5分；没有进行目标分解，扣2分；目标：总合同目标、承包责任书目标、工作目标（施工组织设计、方案、质量计划里目标）之间对比。目标分解——第一层次各项制约指标分解、第二层次实体目标分解。人员部门责任分解；质量目标的细化：单位工程——分部工程——分项工程——检验批——分户验收。2、质量管理工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣5分5质量管理工作计划中没有质量目标或目标不明确，扣50分没有质量目标扣10分；质量目标包括：质量一次成活（合格）率、质量创优、质量投诉、质量事故控制目标3、未开展质量策划工作，扣5分；未编制质量策划，扣５分；未按要求履行审批手续，扣2分；无针对性、可操作性差，扣2分；5未编制质量策划，扣５分；未按要求履行审批手续，扣2分；无针对性、可操作性差，扣2分；未开展质量策划工作，扣10分质量策划是指制定质量目标、制定质量目标并规定必要的过程和相关资源，以实现质量目标。编制针对项目质量管理的文件。质量管理策划包括：（质量管理规范）A、质量目标和要求，B、质量管理的组织和职责，C、施工管理的依据和文件，D、人员、技术、施工机具等资源的需求和配置，E、场地、道路、水电、消防、临时设施规划，F、影响施工质量的因素分析及其控制措施，G、进度控制措施，H、施工质量检查、验收及其相关标准，I、突发事件的应急措施，J、对违规事件的报告和处理，K、应收集的信息及其传递要求，L、与工程建设有关方的沟通方式，M、施工管理应形成的记录，N、质量管理和技术措施，O、施工企业质量管理的其他要求。4、无创优计划的扣5分5有创优目标的工程而无创优计划的扣2分总分20被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日质量过程控制检查表（一）工程名称：项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明过程控制（40分）1、未配置工程施工所需技术规范、标准的配置扣3分3未配备扣3分，不齐全或者有无效版本，每发现一本扣１分；2、未执行质量过程“三检制”，质量检查无记录，扣3分；3无执行“三检制”检查记录，扣35分；过程质量“三检”记录；抽查10份，每份不合格或没有的扣1分3、未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站制度、旁站监控记录，扣5分；5未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记录，扣3分；重要工序旁站监控记录（房屋建筑工程的关键部位、关键工序，在基础工程方面包括：土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。）；没有每项扣2分，最多扣5分。4、未建立质量“样板”制度，无“样板”检查记录，扣3分；5无“样板”检查记录，扣3分；样板：每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程）都要开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、样板间、样板件等；把标准实物化、统一操作要求，明确操作要求，以及向用户做出承诺。）5、未编制质量检验和试验工作计划，扣2分；2检验批验收划分计划；检验和试验计划；每缺一项扣2分，二者都没有的可扣负分。被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日质量过程控制检查表（二）工程名称：项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明过程控制（40分）6、工序、分项、分部、单位工程验收记录及手续不完备，扣5分；5各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验收，未及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣5分；工序、分项、分部、单位工程验收记录；查及时性和签字手续。不及时扣3分，手续不完备扣2分。二者全包括共扣5分。7、未建立监测装置台帐并配备相应仪器扣5分5未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立测量、检测与试验计量设备台账，扣5分；台帐不合格扣2分；台帐中没缺一个器具或，器具到期未检定扣1分/个。8、对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结果和签字手续，扣5分；5对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没有复查结果和签字手续，每发现一处扣2分；专职质检员的工作日志没有的扣2分。9、对各类专业分包没有按照合同要求统一质量管理，扣５分；5对分包没有管理制度扣2分，工程中没有检查记录扣3分，检查记录欠缺，每缺一份1分，最多3分。10、无进行月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣2分。2无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣2分。查月度质量统计、分析，质量专题会议，质量月度报告等，没有提出改进意见和措施，发现一处扣1分。总分40被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日四、过程控制（实测实量）钢筋原材直径检查实测表工程名称：序号钢筋型号部位供货厂家是否进行复试复试结论直径抽查情况123456789总分10分结论：是否违反施工生产底线管理办法是□罚款20000元-50000元否□被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日检查依据：1、《GB1499.1-2008》2、中建二局（沪）《施工生产底线管理办法》第十七条钢筋安装位置检查实测表（一）工程名称：序号检查项目允许偏差（mm）施工部位图纸依据抽查情况123456789101绑扎钢筋网长、宽±10网眼尺寸±202绑扎钢筋骨架长±10宽、高±53受力钢筋间距±10排距±5基础保护层±10柱、梁保护层±5板、墙、壳保护层±3总分10结论：是否违反底线是□否□被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日钢筋安装位置检查实测表（二）工程名称：序号检查项目允许偏差（mm）施工部位图纸依据抽查情况123454绑扎箍筋、横向钢筋间距±205钢筋弯起点位置206预埋件中心线位置5水平高差+3,0总分10结论：是否违反底线是□罚款20000元-50000元否□被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日检查依据：1、《GB50204-2002》；2、中建二局（沪）《施工生产底线管理办法》第十三条、第十五条，如结构工程实测合格率低于80%，则对项目部处罚20000元/次；违反强规每次处罚5000-10000元/次，连续两次出现同一问题，对项目部处罚20000-50000元。检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽取10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。混凝土强度检验试验情况检查表工程名称：序号楼层/施工段代表部位设计混凝土强度等级取样组数其中同条件混凝土组数取样人见证人混凝土试块报告情况结论12345678910总分10分被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日工程混凝土回弹检测记录表工程名称：测区检测部位施工日期设计强度回弹值12345678910111213141516R12345678910检查结论：总分10分被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日检查依据：现浇混凝土结构模板安装实测检查表（一）工程名称：序号检查项目允许偏差（mm）施工部位图纸依据抽查情况123451轴线位置52底模上表面标高±53截面内部尺寸基础±10柱、墙、梁+4,-5总分10被检查项目负责人：检查人：检查时间：年月日检查依据：《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002检查数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽取10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。现浇混凝土结构模板安装实测检查表