质量大纲

第一章总则1.总则为了确保“********桩基工程”的施工质量,本公司根据业主质保／质控要求及GB／T19002－ISO9002标准制定了本工程质保大纲，始终贯彻“加强科学管理，严格执行程序，确保工程质量，满足业主需要”的质量方针，确保实现“严格施工管理，确保工程质量合格率100％，优良率70％”的质量目标，为实现这一目标，各部门必须认真学习,深刻领会公司的质量方针，建立健全质保体系，提高企业的质量管理水平，使广大职工在施工中严格执行质量保证大纲和程序，同时接受业主及监理公司的监督、检查，以此来验证大纲实施的有效性。2.合同工作分解第二章质量保证大纲2.1概述2.1.1项目总则、组织机构及职责和程序、细则等都是为保证本大纲适用范围的工程施工质量服务的。2.1.2本大纲第一章描述了大纲的质量方针、目标、适用范围和责任；第二章规定了各种文件的总要求；第三章是组织机构及主要职责；第四章至第十三章是对本大纲适用范围的工程质量有影响的活动,实行有效管理所提出的原则要求。合同工作范围预制桩施打钻孔灌注桩施打钢筋/混凝土机具维修质量控制生产管理质量控制生产管理采购胡红娟预制桩运输质量控制生产管理2.1.3本大纲规定对特殊作业人员〈电工、电焊工、机械操作工、起重工等〉要求必须持证上岗,对其他人员进行适当的培训。2.1.4本大纲规定质保部门应定期进行质保监查,使质保体系有效运转,控制工程质量,保证施工结束后能及时提供证明可达到质量目标的客观证据——质量保证文件和记录。2.1.5项目部负责组织管理部门对大纲的执行情况进行审查。质保人员有权越级向上反映问题,当发现己潜在危及质量和安全的情况时,不受经费和进度的约束,有建议停工权,直至问题解决。2.2程序、细则及图纸2.2.1凡对工程质量有影响的活动都必须按适用于该活动的书面程序、图纸、指令和说明书来完成。2.2.2程序、图纸、指令和说明书必须包括适当的定性、定量的验收准则,以确定施工内容是否圆满完成。2.2.3程序、指令和说明书分技术和管理两个方面——技术方面的程序、指令、说明书需有标题、目的、适用范围、依据或支持性文件、职责、概要、先决条件、技术标准、预防措施、行动步骤、验收准则、附件等内容。——管理方面的程序、指令需有标题、目的、适用范围、支持性文件、责任、行动、附录等内容。2.2.4文件应按文件管理程序及时分发至每个部门和各有关人员,使各部门、各有关人员都能及时的得到和正确的使用文件。2.3管理部门审查2.3.1参与实施大纲的各管理部门在项目经理主持下,对质量保证大纲的状况及适用性进行阶段性的审查,审查着重下列方面：——重大的质量保证工作及其完成情况；——大纲监查的结果；——质量问题及其建议；——质量记录；——内部质量审核；——纠正措施；——质量在统计技术上的运用；——人员资格、培训,质量教育；——是否需要修订大纲。2.3.2管理部门审查之前,要收集下列方面的资料〈不限于〉。——各类报告〈如质检报告和质量统计技术报告等)——人员配备及培训情况以及存在的问题。——业主、上级主管部门和监理公司,监查发现的问题及上级管理部门审查提出的建议或发现的问题；——纠正行动及其结果；——机构设置是否合理。2.3.3项目经理定期组织内部质量审核,具体实施按《内部质量审核程序》执行,审核后由组织者写出审核报告,提出纠正预防措施和决定是否修订质保大纲。第三章组织机构及主要职责3.1概述3.1.1项目部实行项目经理领导下的分工负责制,项目部设项目经理1人,项目施工经理1人,项目安全经理1人，项目机料经理1人，项目经营经理1人，项目总工程师1人，项目质量经理1人，质保员、技术员、质检员、安全员、预算员、计划员、施工员、材料员、机务员等，详见项目部组织机构图。3.1.2这个组织机构包含了从事施工作业、管理和验证的全部人员,他们都是实施质保大纲的人员。3.2责任、权力和联络3.2.1项目经理职责——项目经理是本工程的质量、安全第一负责人；——贯彻执行国家安全法规、法则等；——制定质量政策和目标，批准质保大纲、管理程序和岗位责任制；——建立健全质保体系，并保证正常有效运转；——主管项目全过程的质量体系运行，组织编制批准项目部成员的管理程序；——定期组织内部质量审核。3.2.2施工经理——贯彻执行国家安全法规、法则、规范、规程等；——主管工程计划、安全生产、等人员编制与实施管理程序和质量保证大纲；——主持生产、调度,协调部门之间的工作；——批准编制的生产计划、统计报表；——负责执行施工合同和经济索赔工作；——负责领导经营业务接口工作；——完成项目经理交给的其它工作。3.2.3机料经理在经理的领导下,负责机械材料的采购管理，其主要职责如下:——执行质保大纲,组织编制本部门管理程序,并贯彻实施；——负责对项目材料采购进行指导、监督和检查工作；——负责对顾客提供产品的管理的监督、检查；——负责物资和机械设备搬运、发放、贮存保管、标识管理和监督；——负责机械设备维护、保养的管理和监督、检查；——负责物资计划的审批和大型施工机具的平衡，审批及分配物资进行安排；——完成领导安排的其他工作。3.2.4安全经理负责该工程施工期间的施工安全,并组织实施安全保证措施；其主要职责如下:——编制具体安全程序，对安全技术负责；——主持日常安全工作，协助安全员解决问题；——监督有关部门及时发放和合理使用个人防护用品及保健食品；——对工人进行岗位教育，确保安全生产；——制定特殊工种的培训计划，定期培训，做好记录；——负责参与业主组织的各种安全活动；——负责编制安全文明施工管理程序,并组织实施；——完成领导安排的其他工作。3.2.5经营经理在项目经理的领导下,归口管理合同经营业务。——严格执行质保大纲并编制本部门的管理程序及工作文件,并组织实施；——负责解决合同的评审和签订工作，以及服务采购中的重大问题；——负责工程的预算和结算,控制工程成本和经济索赔工作；——编制服务采购计划、文件、采购招标书、签订服务采购合同,对重要合同明确质量要求；——完成领导安排的其他工作。3.2.6总工程师在项目经理的领导下，归口管理工程技术、质检工作,其主要职责如下:——贯彻执行国家安全法规,法则、技术标准、规范、规程等；——组织实施施工技术管理,协调技术工作接口；——负责组织编制施工组织设计,并组织实施；——负责组织编制工程技术方面的质保程序；——批准重要的技术文件,组织解决重大施工技术问题；——对提供给顾客的工程质量和服务质量负领导责任，审核不符合项报告；——负责质量检验，工程技术文件与资料的管理；——完成项目经理交给的其他工作。3.2.7质量经理在项目经理的领导下,拥有质量否决权和组织独立性。有权停止工作、否决工作、调动工作、进行修补工作、提出解决方案、拒绝不符合合同要求的材料。其主要职责如下：——工作时间必须工作在现场并为全职。在质量经理临时不在的，本公司将派相应的人员负责质量责任并与IMT联系。此相应的人员熟悉工作流程，在加班时能在现场或在质量经理休息、生病或紧急离开时能在现场。——完全熟悉图纸和规范。负责编制、修订质保大纲,并验证质保大纲的有效性,监督项目部人员、各施工人员实施质保大纲；——负责组织内部、外部质量审核，参与对分承包方与分供方的资格评审；——会同工程技术人员审核质量计划,设定质量计划控制点,报送监理与业主审查设点；——负责不符合项管理,并对不符合项进行质保审查以及跟踪检查和验证,监督纠正措施的执行,组织对不符合项的关闭；——负责分辨、报告和拒绝不符合合同的有缺陷的工作，监督被拒绝工作的修复和重新施工；——需要时负责安排和陪同IMT参观现场和堆场；——组织质保培训,验证与质量有关人员的资格；——负责对与质量有关的活动进行检查和监督,例如：在开始新的工作之前检查现有的条件；在需要进行证明检查时应陪同IMT对每项工作进行过程和跟踪检查以确保符合合同文件要求；配合IMT、IMT独立的测试机构/实验室或有管辖权的其他机构进行需要的测试、检查和证明；检查到达现场和堆场的材料和设备以确保符合合同文件要求，按合同文件要求准备提供IMT书面报告。——负责内部、外部质量审核的管理工作；——分析质量趋势并定期向项目经理报告；——按照合同文件要求开始每项主要项目之前，与负责现场的代表和IMT召开施工前质量控制会议；——与IMT密切合作以便保证最佳和最快的工作循环。并参加IMT要求的会议；——完成项目经理安排的其他工作。3.2.8会计在项目经理的领导下，主管工地的财务工作,其主要职责有:——负责资金的管理和调拔、收取并支付工程款项；——完成领导安排的其他工作。第四章文件和资料控制4.1概述文件控制的目的主要是使与质量有关的文件和资料的编、审、批、发布和更改等活动处于受控状态。所有与质量有关的活动场所都使用相应文件和资料的有效版本，防止误用过时和不适当的文件。4.2文件控制的范围4.2.1文件是指与工程质量保证有关的活动、要求、程序或结果加以叙述、定义、说明、报告或证明的文字记录或图表资料；4.2.2凡由本公司颁布的、供应商编报的，上级主管部门下发的以及外部接口单位往来的文件都应按程序要求进行管理；管理的文件至少应有：——设计文件，如图纸、技术规格书、技术规范、检验标准、设计变更、工程变更、图纸会审纪要、材料代用等；——合同与采购文件,予结算资料等；——质量保证文件,如质量保证大纲、程序(管理、工作、特殊工艺)、质量记录,不符合项报告和纠正措施等;——工程技术文件,如施工规范、标准、施工组织设计〈施工方案或细则〉、各种计划、统计、竣工资料等;——专题报告；——其他重要文件。4.3文件的编制、审核和批准4.3.1文件要指定部门和有资格的（合格的）人员来编制，方对其编制文件的正确性负责。4.3.2文件编制格式和编码系统按文件编制管理程序和编码程序规定执行。4.3.3文件状态分受控状态和非受控状态两种。4.3.4文件审核人员与编写人员不应是同一个人,审核人员有权接触作为审核依据的有关背景资料。4.3.5审核人员对文件编制提出修改意见,应与编制人员协商修改,同时审核人员要对文件的适用性负责。4.3.6文件批准人要比编制、审核人员高一个层次,同时有权查阅作为批准依据的有关背景资料。4.3.7文件批准人员对文件提出的意见,应与审核人员商议,由编制人员修改,同时批准人员要对文件的可行性负责。4.4文件的发布和分发4.4.1为了达到文件能正确地分发给使用者,项目部要统一管理,建立文件分发制度,保证文件能按最新的分发清单进行分发。4.4.2项目部应设专人负责文件分发,指定专人进行接收、登记、保管,收文人必须在分发清单上签字标明时间确认收到该文件。4.4.3文件保管员要对作废的文件作出标识,除留一份存档备查外,其余文件按《文件和资料编制管理程序》规定执行。4.4.4经批准的受控文件〈含再版的文件〉分发时,要及时回收己失效文件,防止从事影响质量工作的人员仍在使用过时的文件,对受控文件分发时要加盖“受控分发印章。4.4.5文件发布由授权部门或人员发布。4.5文件变更的控制4.5.1文件变更遵照4.3和4.4条的规定,并编写版次,对变更部分作出标记,按最新分发清单及时通知有关人员和部门。4.5.2文件变更的审核、批准,必须由原文件审核和批准人审核批准或由专门指定的人员审核和批准。4.5.3必须把变更后的文件迅速分发有关部门及有关人员，以防使用过时的文件。4.6文件的存放和保管文件必须存放和保管在整洁、干燥的环境下,办公室和资料室都应有一个最新的文件目录清单,以供查阅和防止误用。4.7外来文件的接收与分发,必须执行《接口管理程序》和《文件管理程序》的规定。4.8职责4.8.1技术员制订《文件和资料编制管理程序》,负责文件的归口管理。4.8.2质保员对文件管理情况进行随机检查,验证有关部门和人员是否能及时得到适用有效的文件,必要时可做为质保质量审核的重要内容。第五章设计控制5.1概述接到设计图纸和设计说明书后,应由技术组负责人核查后，再由有关人员负责分发给有关单位和部门。本公司根据现场情况提