46供应商管理制度

第1页共11页*************公司供应商管理程序颁布日期版本号文件编号页数密级仅限内部使用供应商管理制度编写审核批准第2页共11页一、目的对供应商进行有效管理，以保证本公司原料的安全、稳定、质优及可追溯性。二、适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。三、管理职责3.1采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；品管部负责配合采购部对供应商进行选择、评价和再评价工作。参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核；3.2总经理负责对合格供应商进行最后审批。四、内容4.1供应商的选择和评价4.1.1采购部按公司质量管理和产品质量控制的要求，根据原料的一致性、符合性和有效性原则，收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料，并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选。4.1.2选择原则4.1.2.1本着公平、公正的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商；第3页共11页4.1.2.2按统一评价标准，货比三家，要求采购性价比最高的原则；4.1.2.3同类原料原则上至少保持2-3家供应商的原则；优胜劣汰原则。4.1.3采购部按选择原则初步选定供应商，要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况、设备情况、产品情况、人员情况及供应能力等进行了解；4.1.3.1对于重要或大宗原料供应商，采购部可根据实际需求提出现场考察需求，组织技术品管部门人员实地考察供应商，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺、供货持续能力等，并填写《供应商生产现场考察表》；4.1.3.2对相对次要不用实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，从其他同行或互联网等线上线下侧面了解，进一步取得供应商供应能力信息。4.1.4采购部根据取得的供应商信息，会同技术、品管、财务部门，对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，参与评审的采购、技术等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商评价记录》上打分并出具评审意见，确认是否纳入合格供应商。4.1.5合格供应商必备条件4.1.5.1必须具备有效的营业执照、生产许可证，税务登记证、注册资金、特殊行业许可证等国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。如有其它第三方认证，需认证体系证书复印件。第4页共11页4.1.5.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。4.1.5.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并对自己的产品质量负责。4.1.5.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。4.1.5.5供应商分为生产供应商和贸易供应商。4.1.6对第一次供应原料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：A）新供应商根据相关要求提供少批量原料；B）交生产车间试用，并填写《供应商评价记录》中相关栏目，反馈给采购部；C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的，必要时可再经试用。合格的，经总经理批准后，可列入《合格供应商目录》。4.1.7合格供应商批准。采购部依据《供应商评价记录》的结果，拟定《原料合格供应商目录》，报总经理批准。名单分别送达品管、财务、生产部，并以适当方式通知供应商。4.2供应商再评价4.2.1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价，每年至少进行一次再评价，及时填写《供应商考核表》；评价时按百分制，质第5页共11页量评分占40分，价格30分，配合度15分，保障能力占15分。4.2.2供应商考核评定标准及运用：评价分数结果运用供应商等级85分以上可加大采购量A70-84分可正常采购B60-69分进行辅导，减量采购C＜60分建议整改，暂停采购D4.3供应商日常管理4.3.1为规范对供应商的管理，采购部应对合格供应商名录及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。4.3.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常管理工作，采购部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与质检部进行沟通。供应商产品如出现严重质量问题，应取消其合格供应商资格；4.3.3每年由采购部组织品管部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的12月份，评分标准按照《供应商考核表》，考核结果分为ABCD四类，考核结果按照公司审批程序批准后生效。4.3.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对第6页共11页不合格的供应商终止采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。五、相关文件5.1供应商基本资料表5.2供应商生产现场考察表5.3供应商评价记录5.4供应商考核表5.5合格供应商目录第7页共11页供应商基本资料表供应商名称类型□生产企业□经销商、代理商□其它产品名称营业执照编号注册地址生产地址生产许可证号质量标准编号经营方式联系人及电话生产历史生产能力技术与质控人员管理与生产人员企业与产品符合国家法律法规与质量管理体系情况（资料包括但不限于：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家/行业/企业标准）产品原料注册或生产工艺简介产品质量指标（分析保证值）:（产品质量标准、感官指标、质量指标、卫生指标、包装情况）是否接受国家标准及公司对此原料的质量标准与检验方法：□接受□不接受供应商企业负责人：供应商企业接洽人：制表日期：年月日第8页共11页供应商生产现场考察表年月日供应商名称产品通用名称及商品名称地址联系人及电话注册资本传真供应商产品符合国家法律法规情况对如下资料进行确认：营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准等技术、原料、财务负责人：日期：产品生产与供应能力技术、原料负责人：日期：同行业使用该企业产品的情况技术、原料负责人：日期：主要原料质量控制情况技术、原料负责人：日期：生产工艺过程质量控制情况技术负责人：日期：质量标准与检测方法技术负责人：日期：仓储与运输情况技术、原料负责人：日期：发票类型及开具货物名称与EAS是否一致财务负责人：日期：涉税事项评估财务负责人：日期：现场考评结论考核人员签字第9页共11页供应商考核表考核项目考核内容考核方法分值分数备注质量来货质量（不合格批次/总批次）*400-40价格A非常有优势30分B较有优势24分30C较无优势16分D无优势6分交货准确度交货情况（逾期批数/总进料批数）*15配合度合同和票据处理的配合合同、票据及时、完备5分合同不及时，票据处理较好3分合同及时回传，票据处理劣1分合同擅自修改，票据处理劣0分不良品更换的配合按时更换5分偶尔拖延3分经常拖延1分置之不理0分对改进建议的配合沟通即改善5分偶然拖延3分经常拖延1分置之不理0分总得分等级总得分处置方式A85分以上可加大采购量B70-84分可正常采购C60-69分需进行辅导沟通，减量采购D＜60分提供改善建议，可暂停采购注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可采购采购部确认认可签字：日期相关部门技术部签字：日期相关部门财务部签字：日期第10页共11页供应商评价记录供应商名称产品通用名称地址产品商品名称联系人及电话传真类型□生产企业□经销、代理商□其他企业与供应产品符合国家法律法规情况对如下资料进行核对并记录：营业执照编号、组织机构代码、税务登记证、许可证明文件编号、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准等。评审人（技术、原料、财务负责人）签字：日期：供货能力与相关资源评估结果评审人（技术负责人）签字：日期：质量管理能力评估结果评审人（技术负责人）签字：日期：产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况评审人（技术负责人）签字：日期：产品质量实测情况评审人（检测中心负责人）签字：日期：评价项目评分标准得分企业与供应产品符合国家法律法规情况（15分）具备营业执照、组织机构代码、税务登记证、生产许可证、批准文号，在国家相关饲料原料目录中的编号、国家\行业\企业标准且在有效期内。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并不予参评。供货能力与相关资源情况（15分）□保证交货时间、数量、质量（5分）□产品原料供应有保障（2.5分）□工厂生产能力及技术能满足我方对其产品用量及质量要求。（5分）□合理执行退换货（2.5分）质量管理能力评估结果（20分）□建立了完善的质量管理体系或制度，并能提供材料。（10分）□有一定数量的专业的技术与质控人员。（5分）□有一定数量的专业的管理与生产人员。（5分）产品质量标准、检测方法与国家标准、公司原料标准符合情况（15分）产品质量标准、检测方法符合国家标准、公司原料标准。具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。产品质量实测情况（25）□产品质量实测结果符合国家标准、公司原料标准以及合同要求。（15分）具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并根据不符合项来决定是否予以参评。□产品质量稳定性（10分）第11页共11页企业信誉（10分）□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，并获得信用单位称号。（10分）□行业中信誉好，近年无较大质量事故和不良信用情况，但未获得信用单位称号。（8分）□近三年出现过较大质量事故或不良信用情况，不予参评。评价得分累积得分（）评审人（技术、原料、财务负责人）签字：日期：评价结论□同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）。□不同意，待下次改进后再考虑。评审人（技术、原料、财务负责人）签字：日期：批准意见片区总裁签字：日期：复评记录复评时间复评得分结果确认批准人复评时间复评得分结果确认批准人说明：1、累积得分低于80分的定为不合格，累积得分不低于80分，按本单位实际情况，择优录取，作为本单位该产品的合格供应商，其中主要供应商得分不低于95分，次要供应商得分不低于90分，补充供应商得分不低于80分。