8、风险管理计划(模版)

风险管理计划122′345678910产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门备注（对应各车间部门，详见括号内说明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根据严重性等级从1-5选择数值）（根据可能性等级从1-5选择数值）（4*5的数值）（执行附表《评价准则》）请各门车间制定并填写与第一列括号说明一致生产制造过程的风险（各生产车间）工艺执行错误人员操作失误产品质量不符合要求224低制定考核制度二车间车间管理制度操作人员未经过培训或能力达不到要求111极低持证上岗二车间设备带故障运行故障未发现产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间管理制度故障未处理212极低制定考核制度考核二车间不合格原材料使用使用原材料超过保质期产品质量不符合要求224低制定考核制度考核二车间车间管理制度使用原材料与规定材料不符111极低制定考核制度考核二车间检验不到位。不合格产品流转人员责任心不到位不合格产品流入客户428低制定考核制度考核二车间车间管理制度产品防护过程的风搬运过程的倾覆，碰撞堆放过高产品质量不符合要求122极低制定考核制度考核二车间车间管理122′345678910产品实现过程识别出的风险产生的原因风险后果风险严重性风险可能性风险指数风险等级控制措施责任部门备注（对应各车间部门，详见括号内说明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根据严重性等级从1-5选择数值）（根据可能性等级从1-5选择数值）（4*5的数值）（执行附表《评价准则》）请各门车间制定并填写与第一列括号说明一致险（从进货、生产、放行、交付等所有阶段，涉及各部门、车间）制度工艺架变形212极低车间工夹模具管理制度二车间车间管理制度搬运小车不合格212极低车间工夹模具管理制度二车间车间管理制度产品放置的污染生产原因滞留产品质量不符合要求122极低及时反馈生产科赋能被膜工艺作业指导书未防护212极低制定考核制度考核二车间车间管理制度改进过程的风险(各部门、车间)工艺改进变化未批准就投入未执行程序产品质量不符合要求224低按程序执行二车间XR/GD1402《风险后果严重性等级表》：风险后果严重性严重性值灾难级5.0严重级4.0中度级3.0轻度级2.0轻微级1.0《风险发生可能性等级表》：风险发生可能性可能性值频繁5.0很可能4.0有时3.0极少2.0不可能1.0风险指数矩阵：5.05101520254.0481216203.036912152.02468101.0123451.02.03.04.05.0风险指数反映了风险发生的可能性和严重性的综合度量。其中，风险指数值＝风险严重性值×风险可能性值可能性严重性0《风险接受准则》见下表：风险指数R风险等级简称接收准则R≥20极高风险极高不可接受风险15≤R＜20高风险高不可接受风险10≤R＜15中等风险中不可接受风险4≤R＜10低风险低采取适当措施，可接受风险R＜4极低风险极低可接受风险填写要求及说明：1、请各部门、车间复制《风险管理计划》表，按产品实现的各过程所担负的职责（即体系的要素），填写出各部门、车间识别出的风险。表中所列“识别出的风险”谨供参考，不一定合适，千万别照搬。2、《风险管理计划》表中的1-9项务必填全。3、风险严重性和风险可能性的数值填写，可召集各自部门、车间人员讨论确定。4、第7列按“风险指数R”对应《风险接受准则》的“简称”一栏选择填写。