汽车内饰件CCC认证质量手册

编号：SR/SC-A-2015版本/修订状态：A/0分发号：受控状态：文安县盛荣汽车座椅有限公司质量手册符合《CNCA—C11—12：2014机动车辆产品强制性认证实施规则附件2（附录1）：工厂质量保证能力要求》编制：审核：批准：日期：2015年11月20日地址：河北省文安县小务农场电话：[phone]传真：[phone]邮编：0658002颁布令本公司在依据GB/T19001-2008标准，通过了质量管理体系认证的基础上，按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本文件属本公司内部法规性文件，是指导本公司建立并实施质量体系的纲领和强制性认证产品必须遵循的准则，本公司全体员工必须遵照执行。总经理：吕红朝2015年11月20日任命书为了贯彻执行《强制性认证工厂质量保证能力要求》，加强对质量体系运作的领导，保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性特任命吕红朝为我本公司的质量负责人。质量负责人的职责是：１.确保质量体系所需的过程得到建立和保持；２.向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求;3．确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;4．确保认证标志的妥善保管和正确使用，5.确保不合格品和未经认证的产品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴认证标志。6.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。7.就质量体系有关事宜对外联络。8．任命生产班组的班组长为生产线的质量负责人，为了保证产品质量在生产过程中发生质量问题时有权停止生产，并及时通知生技部。总经理：吕红朝2015年11月20日目录０.２质量手册说明０.３质量手册修改控制0.4质量体系职责分配表0.5本公司质量体系组织结构图1.职责与权限1.1人力资源控制程序1.2基础设施和工作环境控制程序2.文件和记录2.1文件控制程序2.2记录控制程序3.采购和关键件控制3.1供应商选择评定和日常管理程序3.2关键元器件和材料进货检验及定期确认检验控制程序4生产过程和过程检验控制程序5..例行检验和确认检验控制程序6检验试验仪器设备、测量系统分析控制程序7实验室管理规定8不合格品控制程序9内部审核10.认证产品的一致性控制程序11.产品变更控制程序12.搬运、贮存、包装、防护和交付程序13.认证证书和标志的保管、使用控制程序文安县盛荣汽车座椅有限公司质量手册说明章节号0.2版本A页次1/1１手册内容本文件系依据《强制性认证工厂质量保证能力要求》和本公司的实际编制而成，2术语和定义本手册采用了ISO9000：2008的术语和定义供方—组织—顾客供方：为本公司提供原材料、设备、设施或知识的单位或个人；组织：本公司顾客：购置本公司产品的用户。3本文件是原《质量手册》的补充。为本公司的法规性文件且受控，由总经理批准颁布执行。文件管理的所有相关事宜均按原质量手册《文件控制程序》执行。4文件持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到生技部；生技部应根据需要及时组织对文件的适用性、有效性进行评审；必要时应对文件予以修改，执行质量手册中《文件控制程序》的有关规定。5文安县盛荣汽车座椅有限公司质量手册补充文件修改控制章节号0.3版本B页次1/1序号更改通知号修定章节页次修改人审核批准更改生效日期6文安县盛荣汽车座椅有限公司质量体系职责分配表章节号0．4版本A页次1/1《强制性认证工厂质量保证能力要求》条款职能部门最高管理者生技部经营部办公室1职责和资源1.1职责▲△△▲1.2资源▲△△△2文件和记录2.1认证产品质量计划△▲△△2.2文件控制△△△▲2.3记录控制△▲△▲3采购和关键件控制3.１采购控制△△▲△3.２关键件的质量控制△▲△△4生产过程控制△▲△△5检验试验仪器设备△▲△△6不合格品的控制△▲△△7内部审核△△△▲8产品防护与交付△▲▲△9CCC证书和标志△▲△△附加：例行检验和确认检验△▲△△▲主要职能△相关职能7文安县盛荣汽车座椅有限公司质量目标章节号0.6版本A页次1/1公司质量目标：1、产品一次交验合格率98%；2、交付产品合格率100%；3、顾客满意度95%，每年递增1%；8文安县盛荣汽车座椅有限公司本公司组织机构图章节号0.5版本A页次1/1总经理办公室生技部经营部质量负责人库房车间9文安县盛荣汽车座椅有限公司职责与权限章节号1版本A页次1/2１目的对本公司内的职能及其相互关系予以规定，有效进行质量管理。２范围对与质量体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。３职责和权限３.１总经理a.全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客，法律、法规和确保认证产品的一致性的重要性；b.制定质量方针和质量目标，批准和发布质量手册；c.领导质量体系的建立、实施和保持；d.确保质量体系运行所必须的资源配置；e.负责制定本公司各部门职责、权限，使内部得到沟通；f.任命质量负责人；3．2质量负责人a.负责建立满足要求的质量体系，并确保其实施和保持；b.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；c.确保认证标志的妥善保管和使用；d.确保不合格品和未经认证的产品以及获证产品变更后未经认证机构确认的，不加贴强制性认证标志；e.向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求，f.确保全体员工形成满足顾客要求，保持认证产品一致性的思想意识；g.负责与质量体系有关事宜的对外联络。h.负责制定产品质量计划文件３.3生技部a.在质量负责人的领导下，确保质量体系的实施和保持；b.负责组织作业文件的编制。c.负责编制内审计划，并组织实施d.负责检验试验仪器设备的管理，周期检定和运行检查；e.负责进货检验，例行检验和确认检验、认证产品的一致性及不合格品的控制；10文安县盛荣汽车座椅有限公司职责与权限章节号1版本A页次2/2f.负责认证标志的管理，保管和使用；g.负责编制仪器设备操作规程，检验试验规程；i.培训检验人员；j.负责与产品有关的质量记录的管理k.解决生产过程中的现场技术问题。l.负责编制和下达生产计划，搞好生产管理和生产调度；m.负责基础设施和生产环境的管理；提出采购申请；n.编制工艺技术文件，作业指导书，操作规程；o.按计划组织生产，搞好均衡调度，按时保质保量完成任务；p.负责产品和制造过程内部审核3.4经营部a)负责合同评审、签定销售合同；b)负责货物的交付和售后服务；c)负责与顾客沟通，调查顾客对本公司产品及服务的满意程度；d）负责对供方的选择、评价，建立合格供方；e）负责对供方的日常管理；f）在采购过程负责关键元器件和原材料的一致性控制；3.5办公室a)负责质量管理体系文件的编制、评审、发放和每年的记录归档；b)负责人力资源教育培训；c)负责办公环境的管理；协助生技部做好生产环境的管理；d)负责公文、信息的传递和沟通；e)负责行政管理工作；f）负责本公司的对外宣传，树立本公司良好的形象。g)负责体系的内部审核3.6车间a)确保执行认证产品的图纸、工艺文件；b)做好生产过程的自检、互检和各种记录；c)确保认证产品的质量和一致性；；d)维护保养生产设备，搞好生产环境e)按要求搞好产品防护。11文安县盛荣汽车座椅有限公司人力资源控制程序章节号1．2版本A页次1/3121.目的配备满足公司管理和生产的人力资源，确保从事影响产品质量工作的所有人员能胜任所从事的工作。2.范围适用于从事影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3.职责3.1办公室a.负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》，并采取必要的措施以满足要求；b.负责《公司年度培训计划》的制定及监督实施；c.负责上岗基础教育；d.负责组织对培训结果进行评估。3.2其它部门a.编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》；b.负责本部门员工的岗位技能培训。3.3经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。3.4质量负责人审核年度培训计划，批准员工的《岗位工作人员任职要求》4.程序4.1人员能力4.1.1从事影响产品质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等的方面考虑。4.1.2办公室会同各部门负责人编制本公司的《岗位工作人员任职要求》，岗位工作人员任职要求应报经理审批。4.1.3部门负责人应至少满足下列条件之二：a)大专以上学历，并已工作二年以上；b)具备相关专业的技术职称；c)受过相关的职业培训；d)具备三年以上相关工作经验。文安县盛荣汽车座椅有限公司章节号1．213人力资源控制程序版本A页次2/3144.1.4《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2培训意识能力4.2.1办公室应根据对从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训或采取其他措施以满足要求。4.2.2新员工培训a.公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由办公室组织进行；b.部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c.岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训a.特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位负责人负责培训，培训考核合格后上岗，每年对于这些岗位的人员还应该进行考核；b.本公司的驾驶员、电焊工、电工、等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c.质量体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格、持证上岗。4.2.5工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由公司负责安排组织培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训（同4.2.2b，c）4.2.7通过教育和培训，使员工意识到：a.满足顾客和法律法规要求以及《强制性产品认证公司质量保证能力要求》的重要性；b.违反这些要求所造成的后果；文安县盛荣汽车座椅有限公司人力资源控制程序章节号1．2版本A页次3/316c.自己的工作对质量体系的重要性；d.如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。4.2.8评价所提供培训的有效性a.办公室组织各部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。b.每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。c.办公室应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9办公室负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。４.３培训计划及实施４.３.１每年１１月各部门上报办公室下年度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》，办公室于１２月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容》，经理批准后下发各部门，并监督实施。４.３.２每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。４.３.３各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报质量负责人批准，由相关部门组织实施。５相关文件５.１各部门工作手册及相关的法律法规５.２各部门《岗位工作人员任职要求》６记录６.１《培训记录表》６.２《培训申请单》６.３《年度培训计划》６.４《员工能力档案》6．5《培训签到表》文安县盛荣