海力质量体系程序文件B版

目录1.QP-HL01-2011管理评审控制程序……………………………………………………22.QP-HL02-2011文件和记录控制程序…………………………………………………43.QP-HL03-2011合同评审控制程序……………………………………………………64.QP-HL04-2011材料代用控制程序……………………………………………………85.QP-HL05-2011材料标记移植控制程序…………………………………………………96.QP-HL06-2011材料管理控制程序……………………………………………………127.QP-HL07-2011材料检验控制程序……………………………………………………148.QP-HL08-2011工装模具管理程序……………………………………………………169.QP-HL09-2011焊接工艺评定管理程序………………………………………………1710.QP-HL10-2011焊接材料保管发放管理程序……………………………………………1811.QP-HL11-2011产品焊接试件管理程序……………………………………………2012.QP-HL12-2011焊缝返修管理程序……………………………………………………2113.QP-HL13-2011无损检测质量控制程序………………………………………………2214.QP-HL14-2011理化检验控制程序…………………………………………………2415.QP-HL15-2011检验质量控制程序……………………………………………………2516.QP-HL16-2011计量器具管理程序……………………………………………………2717.QP-HL17-2011设备和检验与试验装置控制程序……………………………………2918.QP-HL18-2011不合格品控制程序…………………………………………………3119.QP-HL19-2011内部审核管理程序………………………………………………………3220.QP-HL20-2011质量信息管理程序………………………………………………………3421.QP-HL21-2011纠正和预防措施管理程序………………………………………………3522.QP-HL22-2011人员培训、考核和管理程序……………………………………………3723.QP-HL23-2011防腐控制程序…………………………………………………………3824.QP-HL24-2011质控系统人员管理制度………………………………………………4025.QP-HL25-2011标准化管理制度…………………………………………………………4626.QP-HL26-2011焊工管理制度……………………………………………………………4727.QP-HL27-2011焊接试验室管理制度……………………………………………………4828.QP-HL28-2011探伤室管理制度…………………………………………………………4929.QP-HL29-2011成品检验管理制度………………………………………………………5130.QP-HL30-2011用户服务管理制度………………………………………………………5231.QP-HL31-2011质量奖惩制度…………………………………………………………5332.QP-HL32-2011生产管理制度…………………………………………………………54-2-1目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。2职责2.1总经理批准管理评审计划；主持质量管理体系的评审活动；审批管理评审报告。2.2管代负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；报告质量管理体系的运行情况；审核管理评审报告。2.3管理部协助管代收集、准备管理评审所需的信息资料；编制管理评审计划；具体组织管理评审；作好评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施的检查、监督和验证。如需更改文件，执行《文件和记录控制程序》。2.4各部门负责提供与评审输入要求有关的相关资料；制定并实施评审结果要求的改进措施。3工作程序3.1管理评审的计划与准备3.1.1管理评审一般以会议的形式进行。每年一次,一般安排在内审结束后,第三方审核前。管理部编制管理评审的实施计划(会议通知)。3.1.2管理评审计划(会议通知)的主要内容包括:a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门(人员)；e)评审依据；f)评审内容。包括系统分析和系统评价现行质量管理体系运行是否适宜、充分和有效，组织机构、资源、质量管理体系管理结构、产品质量、服务质量、工作质量、顾客满意程度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关法律法规的贯彻实施情况等。3.1.3当企业内部或外部环境发生下述重大变化时，可随时进行评审：a)本厂的有关标准和规定等与国家法律、法规不一致时；b)当发生重大质量事故或顾客有关质量申诉连续发生时；c)当公司内部组织结构发生重大变化时；d)对质量方针需要进行重新修订时。3.1.4相关部门根据各自所承担的职责，按评审计划做好并提供相关方面资料，作为管理评审的输入。质量部汇总部门材料，提出现阶段体系运行情况，连同评审计划，经管代审核后报总经理批准。3.2管理评审输入管理评审输入应包括以下有关内容、业绩和改进机会：a)满足风电行业的要求及质量方针和质量目标的总体有效性；b)对质量保证体系的内部和外部审核结果；c)随着内外环境条件的变化，质量保证体系运行的效果与计划的程度，以及与顾客要求的符合程度；d)顾客满意度的调查及顾客的反馈意见或投诉；e)纠正和预防措施的实施情况，以及以往管理评审所确定的措施实施情况。f)可能影响质量保证体系的因素。江苏海力风电设备科技有限公司管理评审控制程序手册号QM-HL-2011程序文件号QP-HL01-2011页次1/2-3-3.3管理评审会议3.3.1总经理主持会议，各部门负责人及有关人员对评审输入作出评价，对存在、潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。3.3.2评审结束时，总经理对所评审的内容作出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的输出，责令各有关部门执行。3.4管理评审输出管理评审输出应包括有关以下内容：a)质量保证体系运行过程有效性存在的问题，提出并确定改进质量体系的措施。b)产品达到顾客满意的程度和产品要求的符合程度，确定改进产品质量的措施。C)确认质量保证体系运行过程中的资源配置及新的要求，确定技术改造等资源的配置计划。3.5管理评审报告管理部根据评审结果与要求，编写管理评审报告。管理评审报告经管代审核并报总经理批准后下发至相关部门。本次管理评审的输出可以作为下一次管理评审的输入。3.6改进、纠正、预防措施的实施和验证3.6.1各相关部门对管理评审中作出的有关改进决策或指令，应制定改进、纠正和预防措施，并加以实施。3.6.2管理部根据《纠正和预防措施管理程序》的规定，对各有关部门的改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。3.7文件的修改与优化如果评审结果引起体系文件的更改，应执行《文件和记录控制程序》。3.8评审资料的整理归档管理部对管理评审产生的相关质量记录，按《文件和记录控制程序》进行保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告。江苏海力风电设备科技有限公司管理评审控制程序手册号QM-HL-2011程序文件号QP-HL01-2011页次2/2-4-1目的对文件和记录的管理作出明确规定，确保相关部门及时得到并使用有效的版本，防止误用失效或作废的文件和记录。2范围适用于质量保证体系有关文件的控制。3工作程序公司的内部文件、外部文件按《质量体系文件控制程序图》进行控制。4文件的分类a)质量手册、程序文件（管理制度）、通用工艺守则；b)为确保公司各个过程有效策划、运作和控制所需的文件，如操作规程、图样、工艺文件等；c)公司发布的有关文件及制造档案等；d)外来文件（包括法律、法规、规程、标准及顾客提供的图样、企标等）。5文件的编号5.1质量手册QM-HL-2011年代号连接符江苏海力风电设备科技有限公司（“海力”的汉语拼音缩写）连接符质量手册（英文缩写）QP-HL××-××××年代号（如2011）顺序号，从“01”开始江苏海力风电设备科技有限公司（“海力”的汉语拼音缩写）“程序”、“制度”或“工艺”的英文代号5.2质量手册的修改通知5.3程序、制度文件5.4外来文件的编号按原来的编号。6文件的编写和审批6.1质量手册由质量部组织编写，管代审核后交总经理批准发布。6.2质量体系程序文件由各质控系统责任人组织系统内人员进行编写，并负责审核，管代批准后发布。6.3其他文件分别由相关部门或质控系统编制，相关部门负责人或责任人审批，也可请相关质控系统人员江苏海力风电设备科技有限公司文件和记录控制程序手册号QM-HL-2011程序文件号QP-HL02-2011页次1/2-5-进行会签，重大项目由公司主管领导批准。6.4各种文件须确保正确、清晰、协调、易于识别和检索。7文件的发放7.1文件编写部门根据对质量保证体系有效运行起作用的部门、岗位，都必须使用相应文件的有效版本的原则，拟定发放清单，经主管领导批准后执行。7.2文件发放时办理登记手续，接收人在“文件发放/回收登记表”上签字领用。7.3公司范围内发放的文件若为“受控”文件，应在封面上加盖红色“受控”印章，注明发放编号。所有受控文件由公司办公室登记列入“受控文件清单”，向客户提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。7.4当使用的文件严重破损影响使用时，应到原发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原文件发放编号，破损文件由原发放部门收回。7.5若文件丢失，应书面向公司主管领导说明丢失原因，申请补发。同意后由原发放部门补发，补发的文件应给予新的发放编号，并注明原文件发放编号作废。7.6提供给认证机构、供方的文件，按内部受控文件处理。7.7文件回收时由回收人在“文件发放/回收登记表”的签回栏内签署并注明日期。8文件的修改8.1文件的修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其它人员无权修改。8.2当原编制审批部门或人员变动，不能进行修改时，可由管代指定专人进行修改。8.3文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，保证文件的统一性和有效性。8.4同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。9文件的回收和保管9.1质量部负责《质量手册》及其程序文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。9.2为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。9.3对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上注明“保留文件”后方可保留。9.4制造过程中的检验文件在产品完成后由质量部门负责收集整理，经监理或者业主代表签字后，由质量部编号交资料室存档，保存期不少于两年。江苏海力风电设备科技有限公司文件和记录控制程序手册号QM-HL-2011程序文件号QP-HL02-2011页次2/2-6-1目的为确保接洽的合同得到有效控制，以达到各相关方的满意。2范围本程序适用于本公司的合同评审；执行法规、标准、技术条件、验收标准等方面的安全性能要求；合同签订、修改、审批等过程的内容和方法。适用于对合同的管理与控制。3职责3.1经营部对合同进行归口控制，其负责：a）组织对有关部门对合同要求的评审，并负责与顾客沟通。b）负责合同的签订与修改，并对合同的要求予以传递至相关部门。3.2分管领导负责对所签订合同的审核，包括对常规合同的批准。3.3总经理负责对重要合同的批准。3.4生产、供应、技术、质量等部门参与合同的评审。4程序4.1合同要求的识别经营部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定