深圳ISO14001手册

观澜湖高尔夫球会管理标准Copyright©2008MissionHillsGroup.Allrightsreserved观澜湖高尔夫球会管理标准文件类型：管理手册文件编号：MH/SZ/EMS/A版本号：2011-A修订状态：0文件名称：环境管理手册部门名称：深圳观澜湖高尔夫球会有限公司编制：王大力审核：叶锦传批准：朱绿珍生效日期：2012年3月30日观澜湖高尔夫球会管理标准Copyright©2012MissionHillsGroup.Allrightsreserved1文件名称目录文件编号MH/SZ/EMS/00文件类型环境管理手册版本号2011-A修订号0相关部门公司各部门目录文件编号文件名称页码MH/SZ/EMS/A批准页---------------------------------------MH/SZ/EMS/A00目录-----------------------------------------1MH/SZ/EMS/A01环境管理者代表任命书-------------------------3MH/SZ/EMS/A02环境管理手册发放清单-------------------------4MH/SZ/EMS/A03环境管理手册的控制---------------------------5MH/SZ/EMS/A04公司概况-------------------------------------6MH/SZ/EMS/A05基本要求-------------------------------------9MH/SZ/EMS/A06术语定义-------------------------------------10MH/SZ/EMS/A074.1总要求------------------------------------13MH/SZ/EMS/A084.2环境方针----------------------------------14MH/SZ/EMS/A094.3.1环境因素--------------------------------16MH/SZ/EMS/A104.3.2法律法规及其它要求----------------------17MH/SZ/EMS/A114.3.3目标、指针和方案-------------------------18MH/SZ/EMS/A124.4.1资源、作用、职责与权限--------------------20MH/SZ/EMS/A134.4.2能力、意识与培训-------------------------26MH/SZ/EMS/A144.4.3信息交流--------------------------------27MH/SZ/EMS/A154.4.4文件------------------------------------28MH/SZ/EMS/A164.4.5文件管理--------------------------------29MH/SZ/EMS/A174.4.6运行控制--------------------------------30MH/SZ/EMS/A184.4.7应急准备和响应--------------------------31MH/SZ/EMS/A194.5.1监测和测量------------------------------32MH/SZ/EMS/A204.5.2合规性评价------------------------------33观澜湖高尔夫球会管理标准Copyright©2012MissionHillsGroup.Allrightsreserved2文件名称目录文件编号MH/SZ/EMS/A/00文件类型环境管理手册版本号2011-A修订号0相关部门公司各部门目录文件编号文件名称页码MH/SZ/EMS/A214.5.3不符合，纠正与预防措---------------------34MH/SZ/EMS/A224.5.4记录------------------------------------35MH/SZ/EMS/A234.5.5内部审核--------------------------------36MH/SZ/EMS/A244.6管理评审----------------------------------37附录一环境管理委员会任命书-------------------------39附录三环境因素清单---------------------------------40附录三重大环境因素清单-----------------------------43附录四法律法规与其它要求清单-----------------------44附录五年度环境目标指标和管理方案-----------------------50附录六环境手册修改页-----------------------------------52附录七程序文件清单-------------------------------------53观澜湖高尔夫球会管理标准Copyright©2012MissionHillsGroup.Allrightsreserved3文件名称环境管理者代表任命书文件编号MH/SZ/EMS/A/01文件类型环境管理手册版本号2011-A修订号0相关部门公司各部门任命书为了确保本公司按照ISO14001国际标准建立、实施完善环境管理体系，并将ISO14001环境管理体系纳入本公司经营管理体系的组成部分，实现环境管理与效益相结合的持续发展目标，兹任命执行董事兼总经理叶锦传先生为本公司ISO14001环境管理体系的管理者代表，直接向环境最高管理者朱绿珍小姐汇报，并在体系推进中行使以下职责：1、全面负责公司按照ISO14001国际标准建立、实施环境管理体系，并确保体系持续有效运行；2、在职责范围内保障建立、实施环境体系所必要的资源配置(包括人力、财力、物力等)，并向最高管理者汇报体系运行绩效，为持续改进提供依据；3、全面负责处理环境体系中内部、外部环境信息传递与沟通，并负责处理重大环境事故。本任命书自即日起生效。特此任命!任命人:___________________________ISO最高管理者---朱绿珍小姐深圳观澜湖高尔夫球会有限公司骏豪酒店有限公司二O一二年三月三十日观澜湖高尔夫球会管理标准Copyright©2012MissionHillsGroup.Allrightsreserved4文件名称环境管理手册发放清单文件编号MH/SZ/EMS/A/02文件类型环境管理手册版本号2012-A修订号0相关部门公司各部门环境手册发放清单分发号部门持有人发放日期备注01集团主席2012年3月10日02业主代表2012年3月10日03集团董事2012年3月10日04ISO体系最高管理者2012年3月10日05ISO体系管理者代表2012年3月10日06工程部2012年3月10日07人力资源部2012年3月10日08财务部2012年3月10日09高球运作部2012年3月10日10球场维护部2012年3月10日11高尔夫及酒店市场销售部2012年3月10日12会员嘉宾事务部2012年3月10日13会籍销售部2012年3月10日14事务传讯部2012年3月10日15管家部2012年3月10日16保卫部2012年3月10日17餐饮部2012年3月10日18前厅部2012年3月10日19预订部2012年3月10日20采购部2012年3月10日21资讯科技部2012年3月10日22行政部2012年3月10日23仓管部2012年3月10日24运输部2012年3月10日25高球设备部2012年3月10日26高尔夫学院2012年3月10日27商贸部2012年3月10日28康体部2012年3月10日29网球学院2012年3月10日观澜湖高尔夫球会管理标准Copyright©2012MissionHillsGroup.Allrightsreserved5文件名称环境管理手册的控制文件编号MH/SZ/EMS/A/03文件类型环境管理手册版本号2012-A修订号0相关部门公司各部门1.0职责1.1环境管理委员会负责环境手册的编制，管理者代表审核，最高管理者批准；1.2ISO办公室负责组织环境手册的编号、修改、发放、保存及销毁控制。2.0环境手册的版本2.1环境手册的版本号在手册的封面给出，手册的版本号按阿拉伯数字1、2、3......表示第一版、第二版、第三版、......依次改变；2.2每一版本没经修改的手册修改号为0，手册每经过一次修改都要给其修改状态一个编号，修改状态编号按自然数顺序依次改变；2.3环境手册经过10次修改后一般应重新再版，如遇特殊情况经最高管理者批准可提前重新再版。3.0环境手册的修改及销毁3.1当手册需要修改时，由提出人以书面形式提出修改申请，明确修改内容，环境管理者代表同意后组织修改、审核后交最高管理者批准；3.2公司ISO办公室负责将修改后的文件发放给受控手册持有人，并收回旧的文件作废；3.3ISO办公室在失效的旧版本之正本上加盖“作废”章予以保存以作追溯，其余收回的失效旧版本全部销毁。4.0环境手册发放的控制4.1环境手册分“受控”与“非受控”两种方式。受控手册在封面加盖受控印章，有编号，受更改控制，编号统一由公司ISO办公室负责控制；非受控手册编号，不受更改控制；4.2所有版本的正本为受控手册正本，由ISO办公室保存；4.3发放到各部门的手册为受控手册副本，受控副本不允许向外单位发放，除非是认证机构；4.4如有客户需要，经管理者代表同意后可向其发放非受控手册副本。5.0支持文件5.1《文件管理程序》观澜湖高尔夫球会管理标准Copyright©2012MissionHillsGroup.Allrightsreserved6文件名称公司概括文件编号MH/SZ/EMS/A/04文件类型环境管理手册版本号2012-A修订号0相关部门公司各部门公司概况1.0基本状况本公司地处深圳宝安区观澜镇和东莞塘厦镇交界处，是一个集体育、旅游、渡假、商贸、房地产为一体的大型多元化经营企业。公司成立于1992年12月，中外合作投资双方分别为深圳宝安区观澜镇经济发展总公司和(英属维京群岛)骏豪高尔夫球俱乐部有限公司。高达3亿美元的总投资额充分体现了大型跨国公司的雄厚实力。球会现有十二个18洞球场，成为世界第一大的高尔夫球会，堪称中国高球之乡。2.0地理状况公司整个观澜湖小区的蓝线绿化控制面积占地达13000多亩，红线建设范围用地达6000余亩，区域边界长达39公里，幅源辽阔，周围分布着观澜镇牛湖、桂花、松元、新田、黎光村及东莞塘厦镇的平山管理区共六个自然村，相邻自然村人口近万人。观澜镇高尔夫大道将整个观澜湖小区范围分为南北两个相互联系又功能各异的区域。北区为观澜湖高尔夫球会是以高尔夫球场为主体，是目前中国唯一获得美国职业高协(PGA)及国际高尔夫巡回赛(TPC)指定的国际比赛场地，并配备供球会会员娱乐休闲的会所和由球会投资的二级法人公司---骏豪酒店有限公司，该酒店拥有五星级豪华客房228间。南区为观澜湖体育实业股份有限公司，拥有51片国际标准网球场，大型网球俱乐部会所和64球道高尔夫球练习场。球会整体运作中心贴近自然，球会聘请有多年高球运作经验的管理专家精心策划，处处细微。观澜湖高尔夫球会于1999年12月成为中国首家通过ISO14001环境体系认证的高尔夫球会，2001年9月通过ISO9001质量管理体系认证。3.0机构概况本公司共有员工1800余人，包括20余个职能部门，进行高尔夫球场和网球场的建设、维护和经营以及旅业、餐饮、康体、房地产等附属项目的开发和经营。观澜湖高尔夫球会管理标准Copyright©2012MissionHillsGroup.Allrightsreserved7文件名称公司概括文件编号MH/SZ/EMS/A/0