深圳市XX五金实业有限公司ISO不合格品控制程序(doc 4)

1深圳市科鼎五金实业实业有限公司第1版第0次修改不合格品控制程序----QP8.3-01第1页共4页不合格品控制程序文件编号：QP8.3-01编制：审核：批准：分发编号：受控印章：修改记录序号更改单号原章节号更改形式更改人更改日期生效日期备注原文件更改换页2005年3月1日实施2深圳市科鼎五金实业实业有限公司第1版第0次修改不合格品控制程序----QP8.3-01第2页共4页1、目的发现、控制不合格品，采取相应措施处置，以防不合格品误用。2、范围适用于进料、在制品、成品及顾客退货各过程中产生及发现的不合格品。3、定义（无）4、职责4.1品保部负责不合格的发现，记录标识及隔离，组织处理不合格品。4.2生产部参与不合格品的处理。4.3生产部负责生产过程中不合格品的报告及管理。4.4物控部负责进料中不合格品与供应商的联络。4.5管理者代表负责不合格品处理的批准。5、工作程序5.1不合格品的来源a.进料检验时发现；b.生产中自主检验时发现；c.首件检验时发现；d.巡检时发现；e.工序完工检验时发现；f.成品及库存品抽查时发现；g.顾客退货复查时发现。5.2不合格品的记录、标识及隔离5.2.1品保部检验人员负责各过程中发现的不合格品的记录并标识。5.2.2物控部负责进料中不合格品的隔离。5.2.3生产部负责生产过程中不合格品的隔离。5.2.4仓库负责成品、库存品抽查及顾客退货复查不合格品的隔离。5.3不合格品的处置5.3.1进料检验中发现的不合格品，原则上应拒收，作批退处理。进货检验人员除在“进货检验报告”记录外，应填写“不合格品报告单”，转物控部送3深圳市科鼎五金实业实业有限公司第1版第0次修改不合格品控制程序----QP8.3-01第3页共4页交供应商纠正处理，并在“纠正和预防措施管制表”上加以登记，以便跟踪管理。当进料不合格经评审判为全检合格品使用时，亦应通知供应商进行质量改善。5.3.2制造及成品中发现的不合格品，视其重要程度而定。一般不合格，责任单位人应分析原因，加以改进。重大不合格（如批废，特殊工序不合格等），检验员应填写“纠正和预防措施报告”，按“纠正和预防措施控制程序”处理。5.3不合格品的评审5.3.1不合格品的评审组织及评审实施5.3.1.1本公司不合格品的评审人员，由品保部和生产部主管组成。重大不合格品处理结论，由管理者代表批准。5.3.1.2不合格品的评审结果:a.进行返工，以达到规定要b.经返修或不经返修作为让步接收c.降级或改作他用d.拒收或报废。5.3.1.3经返工、返修处置的不合格品，应重新检验。5.3.1.4所有经评审的不合格品结果，均应在“不合格品处理报告”上加以记录。放行不合格品，应征得顾客同意。5.4交付后不合格品的处理交付以后发生的不合格，市场部应对不合格品进行处理，可以是退货、换货、返修。同时品保部应针对以上不合格原因采取纠正措施。6、相关质量文件及附件6.1《产品标识和可追溯性控制程序》········QP7.5-036.2《纠正和预防措施控制程序》··········QP8.5-014深圳市科鼎五金实业实业有限公司第1版第0次修改不合格品控制程序----QP8.3-01第4页共4页7、质量记录7.1不合格品报告单···············FM8.3-01-017.2不合格品处理报告··············FM8.3-01-027.3废品单……………………………………………………FM8.3-01-03