深圳市XX五金实业有限公司ISO采购控制程序(doc 6)

深圳市科鼎五金实业有限公司第1版第0次修改采购控制程序---QP7.4-01第1页共5页采购控制程序文件编号：QP7.4-01编制：审核：批准：分发编号：受控印章：修改记录序号更改单号原章节号更改形式更改人更改日期生效日期备注原文件更改换页深圳市科鼎五金实业有限公司第1版第0次修改采购控制程序---QP7.4-01第2页共5页1、目的对采购物料进行有效控制，确保采购物料符合规定要求，从而保证产品的质量和正常有序生产。2、范围：适用于公司产品用物料的采购，外协加工，相关服务。3、定义3.1供应商───为公司提供产品、服务、协作加工之单位均属之。职责4.1工程部编制产品用料清单及适用标准。4.2生产部提供订单生产用料的物料需求，并承担外协加工。4.3库房提供库存材料月报表及进料贮存。具体的材料收.发.工作.4.4品保部负责进料的质量验收。4.5物控部负责采购计划（或清单）的编制及采购工作的实施。5、工作程序5.1工程部应根据产品资料要求，向物控部提供产品用料名细表及单件消耗定额或适用的标准。5.2库房应每月进行盘点作业，向物控部物控员提供盘点报表，记录库存材料数量，以利采购计划的制订。5.3生产部根据生产计划安排，提出生产用料物料需求表给物控部。5.4采购计划的制订深圳市科鼎五金实业有限公司第1版第0次修改采购控制程序---QP7.4-01第3页共5页5.4.1物控部物控员根据库存表及生产物料需求表综合平衡，制订采购计划。采购计划经付总经理批准后，实施采购作业。5.4.2采购应在合格供应商名册中选取。当情况特殊，需另选取供应商进行采购时，应请付总经理在采购单上签字认可。5.5采购实施5.5.1物控部根据采购计划及合格供应商名册，在采购前应进行询价比价运作，在询价、比价记录表上加以记录。5.5.2在价格、质量、交期均满足要求后，制订采购合同单。a.采购合同单内容需注明：物资名称，编码﹑规格、型号、数量、价格、质量应符合的标准，特殊要求及违约处置等。b.采购合同单编号应是唯一的，以利识别追溯。5.5.3零星采购可直接用各单位主管审核的请购单。涉及产品采购亦应制订采购合同单按5.5.1和5.5.2作业。非产品用料直接用请购单采购，由部门部主管批准。5.5.4当采购合同单因故更改时，物控部重新制订采购合同单。5.5.5物控部确认采购合同单各项要求无误后，呈付总经理批准，发出采购合同单。5.6采购合同单跟催：为保证交期，物控部应对发出的采购合同单及时跟催。并在采购合同单上加以记录。深圳市科鼎五金实业有限公司第1版第0次修改采购控制程序---QP7.4-01第4页共5页5.7入厂验收5.7.1物控部仓库根据采购合同单内容，对入厂材料进行点收，然后交工程部进行验收。5.7.2验收合格的物料，由仓库办理入库单，进行入库管理。5.7.3对于验收不合格的物料，依“不合格品控制程序”等相关文件处理。5.7.4当公司需要到供应商货源地进行验证时，物控部应在采购合同单上进行规定，由品保部安排合适人员前往验收。5.7.5当公司顾客要求到本公司供应商处或公司验证供应商产品时，物控部应作出安排。5.7.6公司不应把顾客对供应商产品的验证当作供应商对产品质量进行了有效控制的证据，不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。6、相关质量文件和附件6.1供应商评估控制程序··············QP7.4-026.2检验和试验控制程序··············QP8.2-026.3不合格品控制程序···············QP8.3-016.4纠正和预防措施控制程序············QP8.5-017、质量记录深圳市科鼎五金实业有限公司第1版第0次修改采购控制程序---QP7.4-01第5页共5页7.1采购单···················FM7.4-01-017.2请购单···················FM7.4-01-027.3定货单……………………………………FM7.4-01-03FM7.4－01－01深圳市科鼎五金实业有限公司请购单部门200年月日NO。品名规格单位数量交货期备注核准人：请购人：制票人：FM7.4-01-02版次：1.0一-存根