质量监管质量提升示范工作方案

四川杨六郎有机食品有限公司川杨字[2012]13号关于西充食品质量安全监管示范企业的工作方案按照省、市质监局关于开展“质量监管、质量提升”示范点活动及“落实食品质量安全主体责任示范企业”创建活动和我司打造成为市级食品安全“质量监管示范企业”的要求，认真抓好食品生产加工环节的监督管理，促进我公司食品生产加工业健康发展，确保食品企业生产质量合格的食品，制订本方案。一、指导思想和工作原则以“三个代表”重要思想为指导，以服务经济，促进发展，确保广大人民群众生命健康安全、建设和谐社会为目标，以夯实安全基础，落实责任为手段，以国务院决定和有关法律法规为依据，按照规范化、法制化和科学化的要求，转变监管方式和工作作风，建立和完善适应社会主义市场经济体制的食品质量安全监管体系，全面履行和落实食品质量安全监管工作职责，全面确保食品质量总体水平有新的提高，让广大人民群众吃上放心食品。坚持公司统一领导，各部门按工作职责负责，技术是第一责任人，品管部门负责源头把关，各职能部门和管理人员共同监管。本着抓实、抓细的原则，立足当前，着眼于建立长效监管机制，标本兼治，着力治本，产品质量不断提升。二、工作目标（一）通过示范试点打造工作的实施，促进公司管理水平得到“四个用”来提升质量。1、用忠义做优质味美的食品，为顾客肝胆相照；2、用忠义守法重诺预防污染，赢天下朋友归心；3、用持续改进创新经营理念，展企业英雄大气；4、用提升质量安全监管生产，让广大群众满意。三、工作网络通过建立健全食品安全区域监管机制,明确分工和责任,层层落实,强化对食品生产加工监管。（一）公司成立食品质量安全监管领导小组，承担全公司食品质量安全监督管理的领导和指挥工作。领导小组由公司总经理为组长，副组长，（二）定人定责。全公司食品质量安全工作负总责，负责抓好食品生产加工安排整顿和规范工作，负责落实本方案规定的各项工作任务和目标，专职监督员按划定的车间负责本责任车间的食品生产加工安全监管工作。（三）定岗、定责。生产车间划分三个监管责任区域，由3名专职监督员分别负责监管。（四）落实监督员、行政专员、检验员责任。专职监督员：负责对监管责任区域内食品生产加工的作业指导、人员调动和质量控制：配合技术部在本区域内食品生产加工企业的生产质量信息收集，协助技术做好食品企业质量安全监管工作，并及时向技术报告当地食品生产加工变化情况和食品安全突发事件。行政专员：负责本公司的食品质量安全法律法规宣传，协助上级职能部门做好食品企业普查建档和抽样送检年审等食品质量安全监管工作。检验员：认真执行食品质量法律法规和政策，负责对原材料和产品进行检验把关，检验结果做到科学、准确、真实，协助公司质量负责人做好公司质量管理工作。五、实施步骤和时间从现在起至12月底，整个食品质量安全监管体系建设工作大体分五个阶段进行：（一）调查摸底阶段。食品质量安全监管人员对公司的各品种产品生产加工技术研发信息调查摸底，建立产品质量加工标准档案，调查产品加工技术是否严格把关，分析企业在质量提升工作中存在的问题，强化质量管理力度。（二）是把好“三关”，促内部管理规范。即把好原辅材料进厂验收关、生产过程关、出厂检验关，促企业建立和完善食品安全管理制度，规范内部管理、建立完善召回产品、退货、不合格产品、半成品处置管理制度。完善检查设备、提升检测能力，进一步完善批次检验、定期送检和法定检验机构的比对检验制度，力争建设专业强大的技术中心。强化公司计量、标准体系建设，建立标准研发中心。加特种设备管理，进一步完善特种设备管理制度。强化6S现场管理，倡导标准化、规范化生产。全面清理原辅材料、食品添加剂、食品包装物供应厂家、商家资质，进一步健全进货查验和合格供应商评价制度。完善内部食品质量安全定期评价制度，建立第三方监督机制。目前企业基本建立完善进货查验记录、生产过程控制、出厂检验记录等食品安全管理制度，并设立了食品安全管理代表人，负责管理好本企业的食品质量安全。为进一步落实“质量监管质量提升”工作，切实提高产品质量安全监管的“科学性、创新性、实效性”，全面提升产品质量安全水平，同时公司全面开展产品技术升级工作。（三）是强化宣传，提高企业食品质量和主体责任意识。将质量管理好的经验和做法、质量文化等宣传栏、展板、展厅，（会议室）外墙、参观通道、休息区等方式对外呈现，充分展现公司质量特色管理理念和先进文化理念，向全市食品生产行业提供示范样板。并且公司免费对全体员工进行质量意识培训，对专业人员进行质量技术培训。使其熟悉食品安全方面的法律法规和相关检验专业知识。进一步加大宣传力度，促全员重视食品质量。（四）落实措施，加强监管阶段。认真落实巡查检验、关键控制点的掌控、产品质量年审、强制检验、监督抽查等措施，加大监督执法力度，同时积极引导、帮助、扶持食品生产加工人员加强质量理念，督促监管人员落实和完善各项质量管理措施。1、认真对照ISO9001、QS、HACCP体系标准，对“三大质量管理体系”进行诊断认证，检查管理中的不合格或缺陷，采取纠正和改进措施，进一步完善产品质量管理体系，制定指导性和操作性强的生产加工标准－《作业指导书》，起到对“质量监管质量提升”示范推广工作，强化质量管理力度，提升现有产品质量，使产品达到100%质量标准要求。2、建立一体化管理体系过程职能分配部门管理手册条款总经理管理者代表技质部行政部生产部设备科营销部财务科采购部总要求▲▲△△△△△△△文件要求总则△▲△△△△△△△管理手册△▲△△△△△△△文件控制△△△▲△△△△△记录控制△△▲△△△△△管理承诺▲△△△△△△△△以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△一体化方针▲△△△△△△△△质量目标▲▲△△△△△△△一体化管理体系策划▲▲△△△△△△△环境因素△△△▲△△△△△法律法规与其他要求△△△▲△△△△△目标、指标和方案△▲△△△△△△△职责与权限▲△△△△△△△△管理者代表▲△△△△△△△△内部沟通和信息交流▲△△▲△△△△△管理评审▲△△△△△△△△资源的提供▲△△人力资源△△▲△△△△△基础设施△△△△▲△△△工作环境△△△▲△△△△产品实现的策划△△△▲△△△△与顾客有关的过程△△△△△▲△△设计开发△▲△△△△△△采购△△△△△△△▲生产和服务提供过程的控制△△△▲△△△△生产和服务提供过程的有确认△△△▲△△△△标识和可追溯性△△△▲△△△△顾客财产△△△▲△△△△产品防护△△△▲△△△△监视和测量设备的控制△▲△△△△△△运行控制△△△△△▲△△△应急准备和响应△△△△△▲△△△注：▲——主要职责△——相关职责（五）总结验收阶段。认真总结食品加工业整顿工作经验，形成书面材料，报请市、县对整顿和规范工作进行验收。六、工作要求（一）加强领导、高度重视打造公司“质量监管。质理提升”示范推广工作，目的上为加强企业管理，确保质量方针和目标得到贯彻落实，进一步强化食品生产企业的食品质量安全。1、企业法定代表人(负责人)是企业食品质量安全的第一责任人。2、企业设置了技术主管，全面负责食品质量安全，对本企业的产品质量负总责。3、企业设立具有独立行使权力的质量检验部门，具备必备的出厂检验设备、相应的检验资格和能力。4、全面开展质量管理，坚持从源头抓起，严格按照产品标准要求组织生产，确保产品质量符合要求。5、产品出厂实行强制检验制度。企业的产品经质检部门检验合格，测量、分析与改进总则▲△△△△△△△△顾客满意△△△△△▲△△内部审核▲△▲△△△△△过程的监视和测量△△▲△△△△△产品的监视和测量△▲△△△△△△环境监测△△△▲△△△△△合规性评价△△△▲△△△△△不合格品、不符合控制△▲▲△△△△△数据分析△▲△△△△△△纠正措施△▲△△△△△△预防措施△▲△△△△△△并由质量主管签发出厂通知后方可出厂销售。同时做好产品的检验台帐和销售记录。（二）加强协调密切配合各小组紧密配合，以“忠诚正直，务实创新，恒以致远，信达天下”为公司核心价值观，团结一致；以食品安全为已任，以食品合格率（100%）为保证，以岗位责任制为自律，力争工作阶段内完成各项指标。（三）认真实施，确保成效严格落实各种方案推进，形成质量责任，谁主管谁负责，分工明确，责任明确，工作量化，打造一流的团队。同时管理意识，检测能力，文化氛围更一步提升。杨六郎有机食品有限公司二0一二年八月一十三日四川杨六郎有机食品有限公司落实食品质量安全主体责任部分文件目录一、企业食品生产许可证年度监监审查自查申报表情况1企业基本情况年度变化一览表2食品生产加工不合格项改进表3获证产品接各级质量监督抽查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表二、采购进货查验落实情况1原辅材料进货查验和产品质量追溯度原辅料进化查验产品质量追溯度2仓库管理制度3食品库房管理制度4食品添加剂管理制度三、生产过程控制16S管理标准：本公司推行6S管理（修订方案初稿）2厂区卫生管理制度3生产过程质量控制制度4配料室管理制度5计量器具管理制度6生产车间卫生的操作方法7生产设备设施管理规程8关键质量控制点及控制程序9关键工序管理制度10食品生产过程中微生物的控制11食品卫生管理制度四、食品出厂检验落实情况1检验管理制度2产品出厂检验记录制度3微生物实验室管理制度五、不合格品管理情况1不合格品管理制度2食品生废弃物管理制度3退货处理流程（修订方案初稿）六、食品标识、标注符合情况1产品标识和可追溯性控制程序七、不安全食品召回情况2产品召回管理制度八、从业人员1从业人员健康管理制度2从业人员质量安全、生产技术培训制度九、接受委托加工情况l接受委托加工管理制度十、对消费者投诉登记及处理情况1受理顾客投诉规章制度十一、收集风险监测及评估信息登记1不合格品和潜在不安全品控制程序2食品安全风险监测信息收集制度十二、企业处理食品安全事故情况1食品安全突发事故处应急预案企业食品生产许可证年度监监审查自查申报表企业基本情况年度变化一鉴览表获证时企业名称现企业名称获证时企业生产场地地址现企业地址获证时法人代表现法人代表经济性质现经济性质获证进营业执照编号现营业执照编号获证时企业代码现企业代码获证时卫生许可证编号现卫生许可证编号获证时企业总人数现企业总人数获证时企业技术人员数现企业技术人员数获证时占地面积米2现占地面积米2获证时建筑面积米2现建筑面积米2获证时固定资产万元现固资产万元获证时流动资金万元现流动资金万元*年总产值万元*年销售额万元*年缴税金额万元*年利润万元注：1、除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写侧项，右侧项用“/”划杠2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件食品生产加工不合格项改进表序号不合格项内容性质不合格项改进情况不合格项改进验证情况及相关证明材料本年主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表序号名称型号规格年需要量（单位）标准代号生产厂及国别验货方式注：验货方式是指自行检验（全检、抽检）、委托检验（全检、抽检）查验合格证明或是上述内容的组合等。获证产品接受各级质量监督抽查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表序号检验类别产品名称批号检验日期是否合格不合格原因说明注：检验类别应填写国家抽查、省级抽查、县级抽查、委托检验或者自行检验。原辅材料进货查验和产品质量追溯度原辅料进货查验一、目的对供方进行控制，对采购过程进行控制，实施进货验证，确保所采购的产品符合质量和和食品卫生要求。二、适用范围适用于对生产加工所需的原辅材料、包装材料供方进行选择和评价的控制以及对采购过程进行控制。三、职责1、供销部门负责按企业要求分别组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供销部门进行选择和控制；负责制定采购计划，实施采购。2、技质部门负责编制采购物资技术标准；负责组织对本厂采购原辅材料、包装材料实施进货验证。四、供方评价要求1、本厂采购物资的分类重要（A类）物资：黄豆、鸡翅、鸡爪、花生、鸭掌等。一般（B类）物资：标签、合格证等。2、供方的评价选择（1）供销方根据采购物资的要求，负责对本厂提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资