第三章质量管理体系与保证措施

3第三章质量管理体系与保证措施第一节质量计划一、目的为了对工程施工质量进行有效的管理，确保工程质量满足业主要求以及达到创优工程所必须的条件，特制定本大纲。二、依据本大纲依据本工程项目施工相关的规范、标准及有关文件：GB/T19001标准及我企业质量手册文件制定。三、范围包括的主要项目有：主体工程及附属物。四、管理职责质量方针：科学管理，精心施工，过程受控，顾客满意，持续改进，质量一流。质量目标：认真履行合同，让顾客满意。精心施工，工程质量达到合同约定等级，持续改进，创建精品工程。基本原则：预防为主，防检结合，坚决纠正，一票否决。五、要求本工程质量要求为单位工程质量全部合格，分部工程优良率达到70%以上标准，我公司争取达到一次验收单元工程合格率100%，优良率80%，分部工程合格率100%，优良率80%。施工期内不出现任何质量事故。六、制定适合本工程质量保证措施文件，其主要内容包括：（一）质量检查机构的组织；（二）质量检查的岗位设置及检查人员名单；3（三）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；（四）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；（五）质量检查记录及验收单格式；（六）按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人；（七）工程发生质量事故时，应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。七、质量保证体系结合ISO9001︰2008质量管理体系在我企业的运行情况，建立符合本工程特点的工程质量保证体系，工程开工前进行技术准备的同时，保证质量体系的有效运行，实现本工程质量目标，根据本工程的实际情况，建立以工区项目经理为组长的工程质量管理领导小组，成立项目工程质量控制组织机构，推行项目经理负责制、质量终身制。各机构、部门、各施工班组向项目经理负责，并组成工程质量检查小组，项目经理任质检小组组长，项目技术负责人任质检小组副组长，下设专职质检员，质检员必须经水利工程质量检测培训合格后，持证上岗。做到质量目标层层分解，质量责任层层划分，质量问题“三不放过”，严格执行“三检制”，明确质量控制标准及各类人员的质量责任制，实行三级质量保证，确保本工程质量达到合同约定标准。日常具体工作由工程质检部负责，按照招标文件、合同条款、设计文件、施工规范、验收标准及技术细则要求，运用先进的管理方法、施工工艺，做好工程质量控制。建立起行之有效的质量管理体系，设置好工程质量管理组织机构，是确保工程质量的前提。3积极组织开展全面质量管理活动，优化施工工艺，提高工程质量，实现创优目标。成立以总工程师为组长的创优攻关QC小组，由工程技术部门根据工程规模、工程特点、环境特点制定创优规划和详细的创优措施，QC小组定期或不定期举行活动，分析质量、安全、工期、环境保护、成本等问题，查找原因，制定对策，不断提高工程质量；质检部门负责进行质量检查和评审。施工作业队根据项目经理部创优规划及管辖工程特点成立相应的质量管理和创优工作领导小组，定期组织有关人员进行专业技术学习、质量教育、督促检查和质量评比。按照ISO9001质量体系标准作指针，实现和规范项目质量体系工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于受控状态。八、组织机构为使该工程施工符合设计和质量要求，确保工程质量达到要求，现场按照GB/T19001-2008、ISO9001︰2008质量体系保证模式标准建立工程质量保证体系，实行班组自检、互检及交接检，工地质检员进行内部工序终检合格后，报监理工程师检验。执行严格的工序管理制度，即上道工序不合格，下道工序不接收，当达到合格标准后方可进行下道工序的施工，做到层层把关，层层预防，确保最终工程实体质量。由试验员复验，做到不合格材料不进场。测量员采用经纬仪和水准仪跟踪进行平面及高程控制，保证达到设计尺寸。本工程按项目法管理模式组织施工，推行项目经理负责制，为确保项目工程的质量，建立以项目经理为组长的质量监察体系。质量监察体系负责项目的工程质量检查及施工质量监察工作。九、质量职责3（一）项目经理部的项目经理领导项目部的一切工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，为本公司承担该工程项目的第一责任者。（二）分管质量保证系统的项目副经理对该工程的质量保证负责。对本工程中各项质量活动及部门进行检查监督、仲裁及协调。主管施工质量并授予质安部主任足够的权利。（三）总工程师协助项目经理工作，主管施工技术与施工质量。领导工程技术部和生产部；主持制定生产技术方案、质量计划和实施细则；组织领导工程设计评审、工程质量审查、验收、协调有关部门的工作。（四）质安部主任，直接接受项目部质安项目副经理领导。质安部是独立机构。主要职能是制定修改和有效地实施质量保证大纲，并验证监督各种活动按规定程序执行的情况。通过监督、检查，鉴别质量问题，提出建议和解决方法。监督活动是强制性的，有权对不符合、有缺陷或不满足规定要求的事项及活动采取制止活动，有关部门和人员必须无条件执行。（五）工程技术部在总工程师的领导下。对质量安全活动进行筹划与布置，对工程质量进行全过程控制，并按规定收集整理质检资料，配合监理工程师进行检查验收。一般向总工程师报告工作，必要时向质安部主任汇报。并且负责施工设计、施工组织、施工工艺、施工进度等生产技术工作，并具体执行及落实，执行规定的程序按规范进行施工达到规定要求。（六）生产部在总工程师领导下，做好施工调度，深入施工现场，检查施工组织及规定程序执行的状态，组织协调各生产环节，保证完成生产任务。对不符合的采取纠正措施。在制定生产进度计划的同时，提出施工安全措施，确保施工安全。一般向总工程师报告工作，必要时向项目经理汇报工作。3（七）财经部、物资部、综合部负责材料采购、编制物资采购计划、签订采购合同，并负责物资的验收，必要时监督各施工材料采购、质量、计划等。财务管理、治安保卫、宣传、行政文件管理工作，一般向主管项目副经理报告。（八）各施工队队长由项目经理任命，在项目经理的领导下按照规定的程序及质量要求组织生产，制定生产进度计划、质量保证措施、安全措施、设备、人员调配计划，保证完成生产任务。一般向项目经理报告工作。十、资源为了实施质量方针并达到既定的质量目标，根据工程任务的需要，确立充分且适宜的资源，配备足够数量、素质良好、经验丰富、专业技术熟练的工程管理及生产人员，尤其是验证人员；配备足够数量、状态良好性能完备的施工设备和检测试验设备。十一、文件和资料控制在工程施工过程中，将对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录。文件资料控制在总工程师领导下由技术部门和质检部门实施。（一）控制文件内容控制文件主要包括施工图纸、施工技术要求、标准、施工计划、工序流程、施工细则、质量检测程序、质量检验标准、试验报告、质量检验记录、与业主（监理工程师）往来函件及与质量体系有关的文件资料。（二）文件编制、审验和批准文件由各职能部门编制，负责人审核并报请主管领导批准。写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。3（三）文件的发布和分发文件的发布和分发必须及时准确地进行，要使最新有效文件被与该文件有关的部门和人员所掌握。（四）文件变更文件变更仍按编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放变更文件时，文件接受单位必须在相对应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过期或不适应文件继续使用。（五）文件分类归档各职能部门和各施工队均需建立收发文簿，专人负责，对发出文件和接受文件登记建档。物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件资料及时整理归档。技术部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工计划、工序流程、施工细则、测量记录、质量体系运行的文件、记录相关文件资料及与业主（监理工程师）检查验收纪录等及时整理归档。十二、施工组织设计控制（一）编制原则及质量要求1.施工组织设计必须执行国家有关政策、法规；严格遵循业主提供的合同、设计文件规定和技术规范，质量保证满足合同、设计要求；根据实际施工能力，统筹安排、协调各分部分项工程；并推广新技术、新材料、新工艺以及经济效益显著的科研成果。2.施工组织设计必须做到基本资料、计算分式和各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益。3（二）内容施工组织设计主要内容是施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械设备配备计划、质量保证技术措施、测试手段和仪器设备。（三）依据施工组织设计的依据是业主提供的有关设计文件和技术规范以及满足社会需要的政府颁布的法规。（四）施工组织设计评审施工组织设计由公司总工程师负责组织评审，负责审核，项目主管项目副经理批准，最后报业主审批。评审结果必须形成文件，在技术部归档。第二节岗位职责一、项目经理（一）组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者。（二）主持质量管理委员会工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任。（三）建立质量管理机构，组织制定各类人员的质量责任制、制定奖惩措施，完善质量管理机制。（四）组织施工中所需要资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态。（五）每月召开质量领导小组和质量会议，针对施工中存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控。（六）贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的3实现。（七）主持项目管理评审工作，对质量体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。二、项目技术负责人（一）在项目经理的领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定。（二）对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任，对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系运行有效进行。（三）组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，组织技术研讨会，攻克技术难关。（四）负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。（五）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。三、项目副经理（一）协助项目经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制。（二）对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负主要领导责任。（三）参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内工程的质量目标负责。保证质量体系有效运行。（四）负责分管的工程施工质量，对工期实施有效控制。针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质3量和进度满足合同和顾客要求。（五）为保证产品质量，有权确定施工机械设备的调整和劳动力的组合。（六）参加项目管理评审，报告分管部门质量体系效果，提出改进和完善建议。（七）对工程质量负直接领导责任。四、质检工程师（一）负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理和技术保障负直接责任。（二）实施本工程经批准的质量计划，主管本工程的质量管理工作。（三）编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。对施工过程中出现质量问题，有权行使一票否决权。（四）质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。（五）参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议。（六）主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。五、质量检验组按照企业的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检验、测量和实验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序的施工。参与进场材料的检验和试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。六、工程质量管理组负责本工程质量管理工作，检查指导质量体系运行情况。负责编制和3分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作。对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际