质量体系烟叶部分

黔南州烟草专卖局（公司）三标一体管理体系标准编号：QNYC˙SC˙CX001-2007烟叶生产收购合同管理程序版本号:A修订次数:02007-02-10发布2007-02-15实施黔南州烟草专卖局（公司）发布烟叶生产收购合同管理程序流程图责任部门过程描述相关记录各县（市）分公司烟农各县（市）分公司各县（市）分公司各县（市）分公司各县（市）分公司各县（市）分公司各县（市）分公司各县（市）分公司各县（市）分公司种植计划种植申报表种植申报表合同文本合同文本合同公布表合同文本烟农户籍化档案发放清册合同文本合同文本黔南州烟草专卖局（公司）烟叶生产收购合同管理程序QNYC˙SC˙CX001-2007分解计划烟农申报合同发放签定产购合同合同保管合同执行完善烟农户籍化档案合同公证与公布审核审核发布单位批准人日期版本号修订次数页数生产技术科高山2007-02-10A041.0目的为认真贯彻落实“计划种植，合同收购”的烟叶生产原则，杜绝超合同种植、无合同种植现象的发生，有计划地组织烤烟生产，提高烟叶质量，维护消费者利益，保证国家财政税收，规范烟叶产购合同的签订及相关管理工作，特制定本程序。2.0适用范围适用于公司烟叶产购合同的签订及相关管理工作的全过程。3.0职责3.1各县（市）分公司负责烟叶产购合同的宣传、签订、执行和保管等工作。3.2州局（公司）生产技术科负责烟叶生产收购合同管理工作的监督检查。4.0程序4.1烟叶种植计划制订和分解各县（市）分公司根据州发改局与州局（公司）联合下达的烤烟生产收购计划，结合烟农上年的烟叶种植情况，依据优化原则，统筹安排各乡（镇）种植计划，并落实到各烟叶站负责。4.2烟农申报4.2.1各县（市）分公司将当年的种烟政策向烟农宣传（如：种烟补贴、“双控双提”既控制面积、控制总量、提高质量、提高烟叶可用性等政策），发动烟农积极申请种植烟叶。4.2.2各县（市）分公司安排相关人员把《烟叶种植申报表》送到烟农手里，指导烟农如实填写《烟叶种植申报表》，并负责收回。4.2.3各县（市）分公司对《烟叶种植申报表》进行整理汇总后，上报给州局（公司）生产技术科。4.3烟农审核4.3.1各县（市）分公司根据当年烟叶种植计划，及种烟农户基本情况（如：技术、劳力、投入、土地、烤房、信誉度等），对烟农进行优化，同时根据优化情况对烟农交来的《烟叶种植申报表》进行审核，在申报表上签署意见。4.3.2各县（市）分公司审核完成烟农递交的《烟叶种植申报表》后，对符合要求的农户进行汇总，并上报给州局（公司）生产技术科。4.4签订产购合同4.4.1州局（公司）生产技术科根据各县（市）分公司报来的数据，整理汇总后，按照中国烟叶公司出台的《烟叶种植收购合同》文本样式，统一购制合同文本及IC卡，分发到各县（市）分公司。4.4.2各县（市）分公司得到合同文本和IC卡后，及时组织人员与烟农签订烟叶产购合同。烟叶产购合同的签订应包涵以下内容和遵循以下要求：a.烟农申报的种植面积、品种、收购数量及亩移栽株数。b.烤房设备数量、容量及种植田块。c.收购地点及收购时限。d.根据国家相关政策明确其它约定事项。e.规范填写烟农姓名、身份证等详细内容。f.公布服务监督电话以及举报电话。g.按省局规定，以县（市）为单位，根据行政区域自然划分，统一编写合同号及IC卡号。h.填写合同内容要求字迹工整、清晰，内容详实。i.约定种植面积要根据烟农近几年的实际单产填写，不能按全县（市）平均单产套签，下低等烟的比例不能低于15％。j.合同签订必须以每户烟农为单位，不能几户共同签订一份合同或一户签订多份合同。k.签订合同时本着双方自愿原则，保护好烟农的合法权益。4.5审核合同签订后，各县（市）分公司负责审查合同文本是否规范、属实并符合要求。4.6合同公正和发布4.6.1烟叶生产收购合同签订好后，由各县（市）分公司在当地公证机构申请公证。4.6.2各县（市）分公司在规定公布时限内，按照公布内容，制定公布表，公布到各种烟村组，同时收集烟农反馈的信息，如有错误，认真核实后更正。4.7完善烟农户籍化档案各县（市）分公司根据合同内容如实填写户籍化档案表，输入微机后归档，并根据合同约定数量制作烟农售烟IC卡。4.8合同发放各县（市）分公司安排人员把合同和IC卡逐户发放给烟农，并做好记录以便备查。4.9合同执行4.9.1各县（市）分公司凭合同对烟农进行烟叶生产技术指导服务和供应烟用物资。4.9.2烟农凭合同种植、交售烟叶,并享受当年种烟生产物资扶持等优惠政策。4.9.3超合同烟叶，原则上不予收购。如有特殊原因，应由烟农提出申请，先交各县（市）分公司审核，再由各县（市）分公司上报分公司，最后按分公司的批示执行。4.10合同保管4.10.1各县（市）分公司负责烟叶生产收购合同的保管工作，合同不准伪选、涂改、损坏、撕页，不准租借、转让或买卖，违者一律视为无效。4.10.2合同是甲乙双方签订的法律文书，必须妥善保管，不得丢失。如有丢失，烟农应持有关证明到各县（市）分公司挂失，经审查确认后，方可补发新合同，非由烟草部门统一监制的合同无效。5.0参考文件《关于规范烟叶种植收购合同的通知》6.0记录《合同发放清册》《烟农申报审核统计表》《烟农种烟申请及审核表》《户籍化工作记录》附加说明：1.本标准由州局（公司）烟叶生产技术科提出；2.本标准由州局（公司）烟叶生产技术科起草、解释并归口；3.本标准起草人：王欢朱艳丽4.本标准审核人：韩忠明黔南州烟草专卖局（公司）三标一体管理体系标准编号：QNYC˙SC˙CX002-2007烟叶科研项目管理程序版本号:A修订次数:02007-02-10发布2007-02-15实施黔南州烟草专卖局（公司）发布烟叶科研项目管理流程图责任部门过程描述相关记录公司生产技术科公司分管领导公司生产技术科公司分管领导公司生产技术科各县（市）分公司公司生产技术科公司生产技术科公司生产技术科科研项目报告批文科研项目实施计划批文科研项目实施计划检查、考核记录会议记录会议记录报告黔南州烟草专卖局（公司）烟叶科研项目管理程序QNYC˙SC˙CX002-2007发布单位批准人日期版本号修订次数页数确定项目项目研究成果的确认编制计划项目研究验证项目实施审批审批技术推广公司生产技术科高山2007-02-10A051.0目的对与烤烟种植有关的新研究项目的研究过程进行控制，以确保研究的结果符合策划的要求。2.0范围适用于公司烟叶生产的科研项目研究工作。3.0职责3.1公司生产技术科负责制定《烤烟科研项目实施计划》，并对科研项目的实施情况进行检查、指导和考核。3.2公司分管领导负责对公司生产技术科编制的《烤烟科研项目实施计划》进行审批。3.3公司办公室负责把《烤烟科研项目实施计划》印制分发到各县（市）分公司和公司相关科室。3.4各县（市）分公司和公司相关科室负责按照公司下达的《烤烟科研项目实施计划》组织相关人员实施，并提供必要的资源配置和保障。4.0程序4.1项目立项公司生产技术科依据当年上级公司下达的科研计划和烟叶生产技术发展的需求，确定当年科研项目，并形成《烤烟科研项目立项报告》交公司分管领导审批，直至通过。立项报告内容应包括:项目目的、主要存在的技术难点、拟采取的方法、项目达到的目标、进度安排、所需设备和经费。4.2项目审批公司分管领导负责对公司生产技术科根据省公司的总体安排，对提交的《科研项目立项报告》进行评审和审批。4.3编制计划4.3.1公司生产技术科根据分管领导审批通过的《烤烟科研项目立项报告》，接合我州各县（市）烟叶生产情况，制定《烤烟科研项目实施计划》报公司分管领导审批，直至通过。4.3.2《烤烟科研项目实施计划》应包括以下内容：a.项目名称；b.项目要求；c.项目的研究阶段划分以及主要工作内容（包括评审、验证或确认）d.项目完成时间；e.相关资料等（附件）。4.4项目实施前准备4.4.1公司办公室把《烤烟科研项目实施计划》印制分发到各县（市）分公司和公司相关科室。4.4.2各县（市）分公司根据《烤烟科研项目实施计划》，组织相关人员成立课题小组负责科研项目的实施。4.5项目实施4.5.1课题小组根据自己所负责的科研项目，确定开展科研项目所需输入的资料和信息，这些输入主要包括以下内容：a.与科研项目目的相适应的性能要求，如烤烟产量、质量、品种抗病、抗逆性、烘烤特性、烟叶内在化学成份协调性、项目技术水平、适应地区、应用效果、研究周期等信息；b.适用的法律法规要求及产品必须满足的强制性标准；c.研究技术协议书（项目合同）；d.以前类似的可借鉴的研究成果资料及相关的技术文献；e.科研项目所必需的其他要求如气象资料、土壤特性等。4.5.2在正式开展科研项目工作前，各课题组组长组织相关人员对该科研项目的输入适宜性进行评审。评审记录由课题组长确认签字,并保存。4.5.3各课题组组长应依据《烤烟科研项目立项报告》和项目研究输入提供的技术指标、经济指标和相关法律法规要求，组织项目组成员按《烤烟科研项目实施计划》安排和组内分工开展项目研究工作。4.5.4公司生产技术科要分阶段对各科研项目的实施情况进行检查和指导。4.5.5各县（市）分公司在科研项目的实施过程中，不能按计划要求开展工作时，要及时向公司生产技术科反应，要求更改计划，更改计划需经公司分管领导审批。4.5.6为确保项目研究结果满足要求,课题小组项目研究工作特点和研究阶段划分，组织有关人员开展评审,评审可采用会议或田间鉴评、资料鉴定等方式。评审时将改进意见和任何改进措施均作好记录。需要时，评审应邀请新技术推广应用部门的代表、烟农代表、专家代表等参加，以便能直接听取各方面的意见。评审的重点，是项目研究的阶段输出符合阶段输入要求的能力和程度。4.5.7项目以研究成果和生产技术推广方案的形式输出，内容主要包括：a.完整的技术方案（包括各种试验方案和试验报告）；b.方案推广应用所需的物资采购材料清单；c.方案推广应用的技术操作规程和项目实施考核管理办法；d.其它资料；e.为确保项目研究输出符合输入要求，项目的上述输出文件在发放前，须得到有关负责人的批准。4.6项目研究验证4.6.1为检验和评价项目研究的结果是否符合本程序4.5.1的要求，公司生产技术科须依据《烤烟科研项目实施计划》所策划的安排，开展项目研究的验证活动。4.6.2验证方法在项目完成后，课题小组应对研究项目进行验证，验证方式可选择以下中的一种：a.技术方案与已经证实的类似项目的技术方案进行比较，以证实项目的研究方案能满足项目的要求。b.通过对研究项目的技术方案及相关的试验方案、试验报告，在发布前对其评审的方式进行验证。c.按照国家相关的技术标准和技术规范、项目研究任务书规定的要求，对照技术方案的试验结果，逐条逐项进行比较，全面验证依照技术方案的实施效果满足项目研究输入要求的能力。4.6.3由生产科保存对项目研究验证结果及采取任何必要措施的记录。4.7项目研究成果的确认4.7.1为确保项目研究的结果满足规定的要求或已知的预期用途的要求，生产科依据《科研项目立项报告》的要求，在成功进行项目研究验证之后，由生产科组织对结果进行确认。4.7.2确认内容4.7.2.1项目试验报告；4.7.2.2完整的技术方案或技术操作规程；4.7.2.3推广成本及推广应用的物资材料清单；4.7.2.4与项目进一步研究相适应的试验方案等。4.7.3确认方式4.7.3.1邀请各县（市）分公司及适量的烤烟种植户召开座谈会，认真听取与会者的意见，采取必要的措施进行修改，使方案更加完善，最终得到与会者的认同；4.7.3.2召开新技术鉴定会，组织专家或相关人员参加，由参会人员进行确认。4.7.4项目研究输出的确认和采取任何必要措施的记录，由生产科负责保存。4.8技术推广公司生产技术科根据科研项目的研究结果，结合我州《烟草种植区划工作报告》等实际情况，选择适合我州相关产烟县（市）烟叶种植的技术进行推广，同时形成报告交公司分管领导审批，通过后发给各相关县（市）分公司执行，并分阶段的对烤烟生产技术推广工作进行检查考核，确保新技术的应用和推广。