质量体系编写表格COP7-1

COP7．1文件版号：０1页次：1／2普源科技有限公司编号COP7．1程序文件版本01文件名称：客户供应物品的管理程序责任部门QMR制定日期2002.01.04页次1/2责任部门负责人：品质系统代表：`版号修订内容日期01重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签COP7．1文件版号：０1页次：2／21、目的1.1本程序文件叙述客户提供物料之验证，贮存及维护的控制方法。2、概述2.１客户提供之物料是指客户免费提供及指定该物料，用于其产品上。2.2本公司之香港物料属客户提供之物料。3、职责3.1采购人员负责提供[客户提供物料]的资料，包括规格、贮存方法等。若这些物料有问题时，负责联络客户解决。3.2工程部负责人编定特别之客户提供物料的PartNo．；3.3仓库负责人负责正确贮存及维护客户提供物料。4、程序4.1当采购人员接到客户要求提供资料时，须将有关之清单通知工程部。4.2工程部负责人给该物料一个物料编号（P/N），并将资料项输入[物料清单]（BOM）。4.3所有客户提供物料的P/N均须登录后才能使用。4.4当客户供应物料送抵工厂后，IQC按COP10.1要求进行验收工作。4.5IQC检查合格后，交货仓按COP15.1要求进行贮存。4.6若发现客户供应物料存在丢失、损坏或不符合现象，按[不合格品的管制程序]（COP13.1）处理,唯须第一时间通知PC负责人,同时由QC部发{品质异常联络书}通知客户有关情况.4.7.对于客户供应物料(H.K来料),仓库需在指定的区域放置,并用明示牌予以明示,同时在销存卡和仓库接受签上注明“HK”字样,以示区分.4.8.采购部应确保客户提供之产品只用于生产客户指明的产品上.5记录及表格无