质量问题归零

中国兵器工业集团公司重大质量问题归零管理实施办法（试行）第一章总则第一条为进一步完善集团公司重大质量问题归零机制，快速协调解决军品科研、生产及使用中发生的重大质量问题，确保集团公司生产任务的完成和经营目标的实现，特制定本办法。第二条本办法适用于军品（含军贸）在科研、生产和使用过程中造成停试、停产、停验、拒收、批次退货、批次返修等产生重大影响的重大质量问题的归零及管理工作。第三条由各成员单位负责处理的各类质量问题，可参照本办法制定相应办法并组织实施归零。第二章范围第四条质量问题技术归零范围：（一）因技术、工艺原因造成性能指标下降、接口设计变化、生产返工的设计质量问题；（二）因技术、工艺原因造成批次性或重复性生产质量问题；（三）因技术原因造成批次性元器件、原材料质量问题；（四）造成交付试验失败或损坏产品的试验技术问题；（五）部队训练使用中出现因技术原因影响使用的质量问题；（六）因其它技术、工艺原因需进行归零的问题。第五条质量问题管理归零范围：（一）重复出现的质量问题；（二）责任心不强造成的人为责任质量问题；（三）有章不循、无章可循、制度不健全、职责不明确造成的质量问题；（四）因管理混乱造成的质量问题；（五）因其它管理原因需进行归零的问题。第六条对既包含技术问题归零范围，又包含管理问题归零范围的质量问题，按上述两条分别组织归零。第三章归零工作要求第七条产品在科研、生产和使用过程中发生的重大质量问题必须实现归零。归零的具体工作由有关责任单位负责，必须制定具体的管理工作计划，提供资源保障，并组织开展归零工作。第八条工艺、技术原因造成质量问题的归零工作要满足“定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三”的技术归零要求。第九条管理原因造成质量问题的归零工作要满足“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”的管理归零要求。第十条对于既有技术原因又有管理原因造成的质量问题，应同时开展技术归零和管理归零，不应以技术归零代替管理归零工作，也不应以管理归零代替技术归零工作。第十一条归零过程中涉及到可靠性问题时，要进行可靠性分析、计算、仿真和虚拟试验；必要时应进行可靠性试验与评审，以验证改进措施的准确性和有效性。集团公司质量与可靠性研究中心负责技术支持。第十二条外协配套产品的质量问题，由订货单位或合同签订单位负责监督外协单位按归零工作计划的规定完成归零工作。第十三条在实施质量问题归零过程中，要征求用户代表意见，邀请其参加重要的分析、评审等活动。第十四条对未按归零工作程序开展工作的单位，视其影响程度，按照《中国兵器工业集团公司重大质量问题行政责任追究的规定（试行）》的有关条款加重进行处罚。第四章分级管理要求第十五条重大影响的重大质量问题由集团公司质量安全部会同科技部等部门组织实施归零工作。第十六条其它重大质量问题由各事业部组织问题责任单位或由问题责任单位自行组织实施归零工作。第五章管理职责第十七条集团公司质量安全部（以下简称质量安全部）职责：（一）负责组织集团公司有关部门及有关成员单位对重大质量问题进行首次分析、分类、初步定性，确定组织实施质量问题归零工作的单位（部门）及归零工作计划；（二）对于暂时难以分类和确定责任的重大质量问题，负责组建专家组对问题进行调查分析，协调落实专家组提出的必要分析条件，并确保专家组结论性意见得到落实；（三）负责组织定性为管理原因造成的有重大影响的质量问题的归零工作；对定性为既有管理原因又有技术原因造成的重大质量问题，负责组织相应的管理归零并协同科技部组织技术归零工作；（四）负责对质量问题归零责任单位（部门）制定的归零工作计划进行审定或备案，对上报的归零报告、归零情况汇总表进行审查，并对归零工作计划中的重大节点及活动进行监督检查；（五）负责组织对有重大影响的质量问题归零工作的审查（或评审）、验收；验收通过后，会同集团公司有关部门协调解决恢复生产、交验等事宜。第十八条集团公司科技部（以下简称科技部）职责：（一）会同质量安全部对重大质量问题进行首次分析、分类；（二）负责组织定性为设计或工艺原因造成的有重大影响的质量问题的归零工作；对定性为既有管理原因又有技术原因造成的重大质量问题，负责组织相应的技术归零并协同质量安全部组织管理归零；（三）负责组建技术攻关组，确定攻关负责人，组织技术、工艺攻关，协调解决技术攻关所需的各种资源；（四）负责组织各类技术分析会议、技术评审和试验验证等工作。第十九条集团公司生产经营部职责：（一）协助质量安全部、科技部协调解决重大质量问题归零过程中所需资源；（二）参加归零过程中各项重大活动；（三）负责质量问题归零后的生产组织。第二十条集团公司各事业部、西北兵工部（以下简称事业部）职责：（一）协助质量安全部、科技部参加归零工作；（二）负责所属单位质量问题归零后的生产组织；（三）负责组织其他重大质量问题的归零工作。第二十一条重大质量问题归零专家组职责：（一）在质量安全部或科技部组织下，开展重大质量问题调查、原因分析、责任确定、过程监督、归零报告审查等工作；（二）在相关分析工作完成后对问题性质、原因和责任提出结论性意见；（三）专家组要确保分析工作的科学性、公正性和独立性，对专家组意见的正确性负责。专家组工作对集团公司主管部门负责，相关单位领导及机关职能部门不得干扰专家组的一切分析与决策活动。第二十二条集团公司特派员职责：集团公司主管领导必要时可指派特派员负责组织重大质量问题的调查与处理工作。（一）受集团公司主管领导委派，负责组织重大质量问题的调查与处理工作；（二）向集团公司主管领导报告调查与处理情况，传达集团公司主管领导指令；（三）负责组织与调动技术质量攻关所需的各种资源；（四）代表集团公司与使用部门协商有关事宜。第二十三条各成员单位职责：（一）在规定的时限内报告质量问题信息；（二）制定并上报质量问题归零工作计划；（三）负责组织本单位内部质量问题归零工作；（四）按审定或备案的质量问题归零计划组织实施归零工作；（五）编写质量问题归零报告；（六）重大质量问题归零后，实施恢复生产、交验、产品返修等工作。第六章重大质量问题归零工作程序第二十四条重大质量问题归零工作流程：根据分级管理的要求，有重大影响的质量问题由集团公司组织归零，工作流程见图1。发现并上报质量问题质量问题分类，确定归零责任单位（或部门）制定并审定质量问题归零工作计划开展质量问题归零工作完成质量问题归零各项工作，编写《质量问题归零报告》归零工作审查确认归零工作结束并归档发现单位质量安全部工作计划—各责任单位审定—质量安全部/科技部各责任单位或部门各责任单位或部门质量安全部/科技部质量安全部/责任单位通过未通过图1重大质量问题归零工作流程其它质量问题由各事业部组织总装单位或责任单位进行归零。工作流程可参照图1，归零工作结束后，质量问题归零报告和审查（评审）意见报质量安全部备案。第二十五条质量问题上报程序发生质量问题后，发现单位必须保存问题产品的状态，做好各种现场记录，并按第七章的要求上报。若发现单位无故破坏现场，由此产生的后果由发现单位负责。第二十六条质量问题分类及归零责任单位的确定按第四章的要求，由质量安全部或各事业部组织对质量问题进行分类，以确定归零管理级别、类别和归零责任单位。当一时难以分清问题的原因和责任时应按以下原则确定质量问题归零责任单位：（一）难以分清总体和分系统之间责任时，由总装单位归零；（二）难以分清分系统之间责任时，由总装单位会同原总设计师单位确定归零单位；（三）难以分清分系统与单体之间责任时，由分系统总装单位归零；（四）难以分清单体之间责任时，由分系统总装单位会同原分系统总设计师单位确定归零单位。第二十七条在归零工作总结阶段，由责任单位按第九章的要求编写归零报告。第二十八条归零审查（或评审）与验收根据质量问题的严重程度，确定不同级别的审查、评审和组织形式。有重大影响的质量问题，由质量安全部会同使用部门组织评审和验收。其它重大质量问题，由归零责任单位所属事业部组织专家审查（或评审）、验收。第二十九条归零工作通过专家审查或评审后，由归零责任单位（或部门）10日内将加盖单位印章的《质量问题归零报告》报质量安全部（纸质版、电子版各一份）、使用部门，抄报各事业部（科技部、西北兵工部）。第三十条在上报归档《质量问题归零报告》的基础上，由集团公司质量与可靠性中心负责建立故障案例库。第三十一条质量安全部对归零工作进行审查确认，必要时组织有关单位及专家对整改落实情况复查。归零不到位必须重新进行归零工作。第七章信息报告第三十二条属归零范围内的质量问题各单位必须向质量安全部及所属事业部报告。第三十三条整机（车）系统级质量问题报告整机（车）总装、测试、大型交付试验出现的重大质量问题由总装单位质量部门填写质量问题报告表（见附件1),6小时内向质量安全部报告并同时报所属事业部。高新工程、专项生产项目、重要外贸项目（国内交验）交付时发生重大质量问题时，发现单位应立即上报。必要时可先口头报告，随后上报质量问题报告表。第三十四条部件、分系统级质量问题报告部件、分系统生产过程中发生质量问题后，由本单位质量部门填写质量问题报告表，在12小时内向集团公司质量安全部及相关单位报告。第八章工作经费第三十五条归零工作发生的费用（包括会议费、咨询费、加班费、试验费、返工费等），执行“谁出问题谁承担费用”的原则，从归零责任单位的质量保证金中支付。第三十六条归零工作经费的核销程序按《中国兵器工业集团公司产品质量保证金实施办法（试行）》的规定执行。第九章《质量问题归零报告》编写、审批要求第三十七条《质量问题归零报告》编写要求（一）技术问题归零报告编写内容1.问题概述：简明扼要、准确地阐述发生问题所处的阶段、工作状态、环境条件、时间、地点、问题涉及的分系统、单体及问题发生的过程和现象（附影像材料）；2．问题定位：应精炼地说明问题定位分析过程（或试验验证过程）及问题产生的主要原因、定位的根据，明确说明故障部位（附影像材料）；3．机理分析：应阐述和分析问题发生的原因、机理及验证情况，并说明原因、机理分析的正确性（附影像材料）；4．问题复现：进行真实或模拟的试验，使故障重现，说明定位准确和机理分析正确。若问题已重复出现多次，不需进行故障复现或因客观原因不可能重现的，要提出分析说明和相关数据；5．采取的措施及验证：纠正措施的内容（采用文字与影像材料说明）及确认（必要时经评审），纠正措施实施计划说明，纠正措施有效性（试验验证）的说明，纠正措施在产品上的实施结果；6．举一反三情况：发生的问题已在同类产品上进行了举一反三的处理。若此问题涉及其它单位或其它型号产品，应向上级主管部门报告，由上级主管部门安排进行举一反三；7.结论：应有是否归零的明确结论意见。（二）管理问题归零报告编写内容1．过程概述：首先简单写明问题发生的时间、地点、所处阶段、产品技术状态，简明描述问题发生的过程，在什么管理环节上存在什么性质问题导致发生质量问题；2．原因分析：管理上存在问题的原因，明确说明该问题的主要责任部门或责任人，有关责任部门和有关责任人所负的责任；3．措施及落实情况：说明采取了哪些整改措施、是否已在生产管理过程中落实或下一步如何落实；4．处理情况：说明在什么范围内、采取什么形式，在思想上、管理上严肃认真地对问题进行处理；对玩忽职守、有章不循、违章操作、弄虚作假、隐瞒不报的责任者，依照有关处罚条例严肃处理的情况；5．完善规章情况：说明需要完善、修改或制定了什么规章制度，防止和杜绝故障的重复发生。若属于有章不循的问题，说明将如何宣传贯彻相关规章或落实有关制度；6．结论：应有是否归零的明确结论。（三）既有技术问题又有管理问题的归零报告编写要求按照第三十七条中（一）、（二）的内容要求综合编写。第三十八条《质量问题归零报告》的审批（一）技术归零报告的审批1．部件级质量问题，由项目主管技术人员编写，技术或工艺部门会签，本单位技术负责人批准；2．分系统产品出现的质量问题，由分系统主管技术人员或指定专人编写，技术或工艺部门会签，由单位主管总师或技术负责人批准；3．涉及总体或几个分系统的问题，由总体单位指定专