质量手册(IATF16949)

柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码1/48发布日期2017年1月18日质量管理手册（依据“IATF16949：2016质量管理体系”编制）编制：审核：批准：受控状态：发放编号：编制日期：2017年1月18日生效日期：2017年1月18日柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码2/48发布日期2017年1月18日质量手册修改页章节编号旧版本号更正日期最新版本内容（修订/增订/删除）柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码3/48发布日期2017年1月18日0.1目录IATF16949：2016标准条款识别过程编号识别过程名称页码0.1目录30.2质量手册管理规定100.3质量手册分发范围100.4颁布令110.5公司简介120.6公司组织机构图130.7质量代表任命书140.8公司质量方针与质量目标15质量管理体系---要求1管理原则161.1范围---汽车行业对ISO9001：2015的补充2引用标准172.1规范性引用标准和参考性引用标准3术语和定义183.1汽车行业的属于和定义4组织的背景环境MP1经营计划204.1理解组织及其背景环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.3.1确定质量管理体系的范围——补充4.3.2顾客特定要求4.4质量管理体系及其过程4.4.14.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全4.4.25领导作用MP2领导作用255.1领导作用与承诺5.1.1总则5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码4/48发布日期2017年1月18日IATF16949：2016标准条款识别过程编号识别过程名称页码5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1建立质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的作用、职责和权限5.3.1组织的作用、职责和权限——补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限6策划MP3策划266.1风险和基于的应对措施6.1.16.1.26.1.2.1风险分析6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划6.2质量目标及其实施的策划6.2.16.2.26.2.2.1质量目标及其实施的策划——补充6.3更改的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施SP1生产设施管理277.1.3.1工厂、设施及设备策划7.1.4过程运行的环境7.1.4.1过程运行的环境——补充7.1.5监视和测量资源SP2监视和测量资源管理287.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码5/48发布日期2017年1月18日IATF16949：2016标准条款识别过程编号识别过程名称页码7.1.5.3.2外部实验室7.1.6组织知识SP3人力资源管理297.2能力7.2.1能力——补充7.2.2能力——在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识7.3.1意识——补充7.3.2员工激励和授权7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2编制和更新7.5.3形成文件的信息的控制SP4文件记录管理317.5.3.17.5.3.27.5.3.2.1记录保留7.5.3.2.2工程规范8运行8.1运行策划和控制8.1.1运行策划和控制——补充8.1.2保密8.2产品和服务要求COP1产品和服务要求确认328.2.1顾客沟通8.2.1.1顾客沟通——补充8.2.2产品和服务要求的确定8.2.2.1产品和服务要求的确定——补充8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.18.2.3.1.1产品和服务要求的评审——补充8.2.3.1.2顾客制定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造可行性柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码6/48发布日期2017年1月18日IATF16949：2016标准条款识别过程编号识别过程名称页码8.2.3.28.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发COP2过程设计开发338.3.1总则8.3.1.1产品和服务的设计和开发——补充8.3.2设计和开发策划8.3.2.1设计和开发策划——补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3设计和开发输入8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4设计和开发控制8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产能品批准过程8.3.5设计和开发输出8.3.5.1设计开发输出——补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6设计和开发更改8.3.6.1设施和开发更改——补充8.4外部提供的过程、产品和服务的控制SP5采购、供方管理348.4.1总则8.4.1.1总则——补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客制定的货源（亦称“指向性购买”）8.4.2控制的类型和程度8.4.2.1控制的类型和程度——补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码7/48发布日期2017年1月18日IATF16949：2016标准条款识别过程编号识别过程名称页码式软件的汽车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方的信息8.4.3.1外部供方的信息——补充8.5生产和服务提供COP3产品制造358.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业——操作指导书和牧师标准8.5.1.3作业准备的验证8.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理8.5.1.7生产排程8.5.2标识和可追溯性8.5.2.1标识和可追溯性——补充8.5.3属于顾客或外部供方的财产COP4顾客、供方财产管理358.5.4防护SP6产品防护368.5.4.1防护——补充8.5.5交付后的活动COP5产品交付368.5.5.1服务信息的反馈COP6顾客服务及反馈378.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改的控制8.5.6.1更改的控制——补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改8.6产品和服务的放行SP7产品和服务放行378.6.1产品和服务的放行——补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供的产品和服务符合性的验证柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码8/48发布日期2017年1月18日IATF16949：2016标准条款识别过程编号识别过程名称页码和接受8.6.5法律法规的符合性8.6.6接收准则8.7不符合输出的控制SP8不合格品控制388.7.18.7.1.1顾客的让步接收8.7.1.2不合格品控制——顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置8.7.29绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意9.1.2.1顾客满意——补充9.1.3分析和评价MP4分析和评价409.1.3.1优先级9.2内部审核MP5内审409.2.19.2.29.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3管理评审MP6管理评审419.3.1总则9.3.1.1管理评审——补充9.3.2管理评审输入柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码9/48发布日期2017年1月18日IATF16949：2016标准条款识别过程编号识别过程名称页码9.3.2.1管理评审输入——补充9.3.3管理评审输出9.3.3.1管理评审输出——补充10改进MP7改进4210.1总则10.2不符合和纠正措施10.2.110.2.210.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和使用现场失效试验分析10.3持续改进10.3.1持续改进——补充11.附件4311.1输出文件清单4311.2标准条款、过程、责任人、程序文件、管理规范、绩效对应一览表45柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码10/48发布日期2017年1月18日0.2质量手册管理规定1.质量手册的编制、审核和批准质量手册由管理者代表组织有关人员依据本公司质量要求及ISO/TS16949质量管理体系标准进行编制，管理者代表审核后，总经理负责批准。2.质量手册的分发和使用2.1.经审核和批准后的质量手册由总经理予以颁布。综合部负责按“质量手册分发范围”的规定进行分发至各部门。2.2.质量手册分“受控”与“非受控”两种，受控本在质量手册封面页上加盖有红色“受控”章，非受控本则不盖章。受控文件未经允许不得复印，需要时，经批准可以拥有仅供参考用的非受控版本。2.3.各文件持有人应熟悉并执行质量手册中有关的内容及要求。2.4.质量手册由管理者代表负责解释，当持有人因工作变动或调离时，要到综合部办理归还手续。2.5质量手册的原件由综合部归档保存。3.质量手册的修订和换版3.1每次管理评审均需对质量手册的适宜性和有效性进行评审，必要时予以修订，以确保满足相关标准和体系运作的要求，体现持续改进的承诺。3.2质量手册的修订和换版需经总经理批准。3.3质量手册的修订和换版由综合部按《文件和资料控制程序》规定实施。0.3质量手册分发范围分发号持有部门01管理层02供销部03技质部04生产部05综合部06财务部柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册文件编号LZ**/QM-2017文件版本A/0页码11/48发布日期2017年1月18日0.4颁布令***有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。本《质量手册》从2017年1月18日起正式实施。总经理：***2017年1月18日柳州市奇思企业管理咨询有限公司质量管理手册