质量手册(ISO9000体系认证)

盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司质量手册B版文件编号：PLJJ—QM—2014受控编号：2014年05月10日发布2014年05月10日实施编制：鞠超批准：李明智1目录前言…………………………………………………………03发布令………………………………………………………05质量方针质量目标……………………………………………061范围………………………………………………………072引用标准……………………………………………………083术语和定义…………………………………………………104质量管理体系………………………………………………114.1总要求………………………………………………………114.2文件要求……………………………………………………115管理职责……………………………………………………135.1管理承诺……………………………………………………135.2以顾客为关注焦点…………………………………………135.3质量方针……………………………………………………135.4策划………………………………………………………145.5职责、权限和沟通…………………………………………165.6管理评审……………………………………………………196资源管理……………………………………………………226.1资源提供……………………………………………………226.2人力资源……………………………………………………226.3基础设施……………………………………………………236.4工作环境……………………………………………………2327产品实现……………………………………………………257.1产品实现的策划……………………………………………257.2与顾客有关的过程…………………………………………277.3产品设计……………………………………………………297.4采购………………………………………………………317.5生产和服务提供……………………………………………337.6监视和测量装置的控制……………………………………368测量、分析和改进…………………………………………378.1总则………………………………………………………378.2监视和测量…………………………………………………378.3不合格品控制………………………………………………398.4数据分析……………………………………………………398.5改进………………………………………………………39附件一、质量职能分配表附件二：程序文件目录PLJJ-QSP-01…………………………………文件控制程序PLJJ-QSP-02…………………………………记录控制程序PLJJ-QSP-03……………………………不合格品控制程序PLJJ-QSP-04…………………内部质量体系审核控制程序PLJJ-QSP-05……………………………纠正措施控制程序PLJJ-QSP-06……………………………预防措施控制程序3前言盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司地处辽宁省沿海开放城市之一的盘锦市，位于松辽平原南部的辽河三角洲，交通方便气候温和，自然资源丰富，具有发展外向型经济的良好条件。公司成立于1988年，现有员工50人，工程技术人员5人，其中中级职称2人、初级职称3人,特种作业人员3名。占地面积一万平方米，年产值1000多万元，创利60多万元，拥有先进的生产设备和检测、校验及试验设备。主要经营低压配电装置和油田用潜油电泵机组的生产、维修和服务（低压配电装置主要有低压控制柜（箱）、动力箱、照明箱、电加热器）；高（低）压安全阀校验等。公司成立以来始终坚持以人为本、科技带头、质量第一、顾客至上的宗旨，不断优化质量管理工作，坚持走科技兴企的道路。公司有经验丰富的管理和专业技术人才，具有较强的技术实力，并且公司与国内多所大专院校及科研机构合作，引进高新技术，提高技术水平。公司坚持“诚信为本、质量取胜、规范管理、精益求精，为用户提供安全、可靠产品及优质服务”的经营方针，并按GB/T19001-2000要求编制了质量手册，具有完善的质量保证体系。产品生产和检验严格执行国家有关标准。几年来，公司连续多次被辽宁省评为“辽宁省环境优美，清洁文明工厂”的荣誉称号。公司严格执行GB/T9001-2000质量体系。保证产品质量及交货准期率，降低成本，促进销售。准确定位产品质量及价格体系，加强服务，引入企业内部市场化结算机制，以创新创造价值，提升企业核心竞争力。并形成“科技领跑，营销助4跑”的投资经营理念，努力实践公司与客户“双赢”及“多边利益”的市场经营思想。建立简明有效的生产经营管理体系，以市场为中心，快速反应，联动谐调，追求顾客满意度100%，依托高新技术和齐备的生产条件，造就品牌和人才，创造专业典范的产品和服务，来回报顾客对我厂的信任和支持。在国内市场的激烈竞争中，以提供用户最好商品与最佳服务为目标，并以“诚信”“感谢”“稳健”“回馈”的理念来获得用户长久的信赖与支持！公司经理李明智携全体员工郑重承诺：以卓越的品质、先进的技术，优质的产品，保证为广大用户提供优异的服务。公司地址：辽宁省盘锦市兴隆台区曙光街邮编：124109电话：0427-75302007531333传真：0427-753532675313335发布令依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，结合本公司的实际情况，建立了质量管理体系，制定了质量方针和质量目标，编写了质量手册、程序文件以及其它质量管理体系文件。本手册B版于2014年5月8日编制完毕，通过总经理李明智的批准，先予以颁发实施。望公司全体员工遵照此文件规定进行工作。为确保质量管理体系有效运行，本公司决定：质量手册、质量方针、质量目标于2014年5月10日发布，2014年5月10日实施。质量手册规定了本公司质量管理体系要求，阐述了本公司质量方针和质量目标，是本公司的质量法规，全体员工必须在文件发布后认真学习，领会精神实质，对质量方针和质量目标做到充分理解并作为工作的宗旨和方向。2014年5月10日以后开始实施，意味着必须严格按文件要求运作，并在实际操作中按规定做好各种记录。为使质量管理体系有效运行，聘任鞠超同志为管理者代表，负责质量管理体系的建立、实施和有效运行及质量管理体系的全面工作。聘任李丹、周亮、同志为公司产品质量检查员，对各种配电装置、校验的安全阀及潜油电泵出公司前的产品质量负责。聘任配电车间李艳梅、孙东旭同志、泵装车间隋润成、岳一博同志为车间质量检查员，对本车间生产产品的质量负全责。并授权质量检查员负责质量管理体系的日常管理工作和质量管理体系工作的归口管理及协调工作。经理：李明智盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司62014年5月8日质量方针质量目标质量方针以市场为导向产品精益求精工艺不断创新追求顾客满意含义：以市场为导向—公司在维护长期合作顾客的同时不断开发新的顾客，通过市场调查、顾客满意信息的收集不断了解市场动态，满足市场对我们公司的期望，并不断超越顾客对我们公司的期望。产品精益求精—我们公司产品都是根据顾客的要求如顾客提供的图纸进行生产和服务。严把质量关，对产品质量实行三级监控机制自检—车间互建—质检专检，确保提供的产品在满足相关法律法规要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都到达顾客的满意。工艺不断创新—我们在产品质量确保顾客满意的同时，在交付遵守以及产品价格方面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本，提高工作效率，确保在价格方面顾客的持续满意。通过改进产品流程和完善设备模具，降低产品在公司内部处理时间，确保在交付方面顾客的持续满意。追求顾客满意—通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为我公司迎取更多的顾客占领更大的市场为动力，持续增强顾客满意。质量目标顾客满意度≥85%（每年递增1%）产品出厂合格率100%7第一章范围1.范围a.本手册适用于本公司质量管理体系覆盖的低压配电柜生产和潜油电泵机组生产、维修、销售及安全阀校验拆卸安装的控制管理；b.本手册适用于本公司各级管理人员和全体员工。1.1总则本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》结合公司的实际情况制定，其目的是：a、证实本公司具有稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；b、通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2应用本公司生产装配的低压配电柜生产和潜油电泵机组维修、销售及安全阀校验均按照国家标准规定的技术要求和标准执行。公司质量管理体系范围，覆盖GB/T19001-2008标准。我公司按照固定图纸进行低压开关柜的生产，无设计开发过程，因此删减7.3-设计和开发根据用户提供的数据及国家标准对安全阀进行维修和校验。无设计和设计更改活动条款，因此删减7.3-设计和开发。潜油电泵机组是国家定型产品，有国家标准和成套标准设计图纸，本公司是依据国家标准和标准图纸外购标准零部件进行组装活动，无需设计和设计更8改活动，因此删减7.3-设计和开发。9第二章引用标准2.1质量管理体系引用标准GB/T19000-2005《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》2.2产品引用标准GB191-2000包装储运图示标志GB/T762-1996标准电流GB/T2681-1981电工成套装置中的导线颜色GB/T2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色JB/T7252.1-1999低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法第1部分：低压成套开关设备GB4208-1993外壳防护等级（IP代码）GB7251.1-1997低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备GB7251.2-1997低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求GB7251.3-1997低压成套开关设备和控制设备第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备——配电板的特殊要求GB7251.4-1998低压成套开关设备和控制设备第四部分：对建筑工地用成套设备（ACS）的特殊要求GB7251.5-1998低压成套开关设备和控制设备第五部分：对户外公共场10所的成套设备——动力配电网用电缆分线箱（CDCS）的特殊要求GB/T14048.1-2000低压开关设备和控制设备总则JB/T3085-1999电力传动控制装置的产品包装与运输规程GB/T16750.1～16750.3-1997潜油电泵机组GB/T13350-2000绝热玻璃丝棉及其制品；Q/CNPN-0145-2005高频电阻焊螺旋翅片管；Q/CNPN-LH0142-2005爆破片；GB12241-12243-89安全阀。11第三章术语和定义3.1本手册采用GB/T19000—2005《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。12第四章质量管理体系4.质量管理体系4.1总要求本公司应负责按GB/T19001--2008标准的要求建立了质量管理体系,并将其形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。a、确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b、确定这些过程的顺序和相互作用；c、确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视；e、通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量数据分析等手段监视、测量和分析上述过程的运行情况；f、实施必要的措施，对监视、测量和分析结果发现的不符合或潜在不符合采取与不符合或潜在不符合的原因相对的纠正措施、预防措施进行改进。确保这些过程策划结果的实现和对其持续改进；g、本公司GGD柜柜体制作外包、配电柜中的铜母排挂锡外包，对外包过程的控制按标准7.4和7.5.2的要求进行控制；h、质量管理体系所需的过程包括:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进；i、“外包过程”是我厂质量管理体系的需要，由我厂购销部选择，由供货商实施控制的过程；j、确保对外包的控制，并不