安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表

安全标准化自评后再完善计划和措施2018年9月6日-7日，公司安全标准化工作小组在公司范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，此次自评，各单位高度重视，积极配合，真实体现了预审后公司各单位全力开展安全标准化创建工作的进步和辛勤成果，但是也自查出了不少需要改进和完善的问题，公司针对自评出的问题责成各相关单位制定计划，抓紧整改，并于10月9日、10日进行了再次审核验收，具体完成如下：序号自评中发现的不足整改、修订的措施计划完成日期责任人验收情况验收人验收时间1部分人员的安全责任书未定期考核已开始对全员进行责任制定期考核，并补充了考核记录。2018年9月26日费富荣已确认整改费瑞明2012年10月9日2未对办公室检进行风险分析已分别按规范要求去做，进行风险分析。2018年9月26日费富荣已确认整改费瑞明2012年10月9日3部分制度不完善已补充所缺制度2018年9月26费富荣已确认整改费瑞明2012年10月9日4缺部分安全技术说明书已补充所缺3种安全技术说明书2018年9月26费富荣已确认整改费瑞明2012年10月9日5对程序文件的识别、评审不全面，未建立程序文件、工艺规程和安全技术操作规程的清单已对程序文件进行了识别与评审2018年9月25日费富荣已确认整改费瑞明2012年10月9日6安全生产规章制度未发放到工作岗位专门把规章制度汇编成册，下发到各岗位。2018年9月25日费富荣已确认整改费瑞明2012年10月9日7车间使用的《安全检查表》，编制单位、审核人、批准人缺项现已增加完善2018年9月26日费富荣已确认整改费瑞明2012年10月9日8缺安全检查表培训记录已对员工进行培训2018年9月26日费富荣已确认整改费瑞明2012年10月9日浙江省万泰特钢有限公司安全标准化小组2018年10月11日