质量环境职业健康安全管理体系程序文件

XXXXXXXX公司版次：A版修改状态：3次质量/环境/职业健康安全管理程序文件编号：编制人：审核人：批准人：受控状态：XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施XXXXXXXX公司发布IXXXXXXXX公司程序文件目录序号程序文件名称编号对应国家标准页码QMSEMSOHSMS1文件控制程序Q/TXA-SF01-20134.2.34.4.54.4.5012记录控制程序Q/TXA-SF02-20134.2.44.5.44.5.4053环境因素的识别与评价控制程序Q/TXA-SF03-2013—4.3.1—074危险源辨识、风险评价和风险控制程序Q/TXA-SF04-2013——4.3.1105法律法规和其他要求控制程序Q/TXA-SF05-2013—4.3.24.3.2156管理方针、目标指标和管理方案控制程序Q/TXA-SF06-20135.3/5.4.14.2/4.3.34.2/4.3.3177信息交流、沟通与协商控制程序Q/TXA-SF07-20135.5.34.4.34.4.3218管理评审控制程序Q/TXA-SF08-20135.64.64.6249人力资源控制程序Q/TXA-SF09-20136.24.4.24.4.22810基础设施和工作环境控制程序Q/TXA-SF10-20136.3/6.44.4.14.4.13111产品实现的策划控制程序Q/TXA-SF11-20137.1——3312与顾客和相关方有关的过程控制程序Q/TXA-SF12-20137.24.4.64.4.63613采购控制程序Q/TXA-SF13-20137.44.4.64.4.63914生产和服务提供控制程序Q/TXA-SF14-20137.5——40II续上表序号程序文件名称编号对应国家标准页码QMSEMSOHSMS15运行控制程序Q/TXA-SF15-2013—4.4.64.4.64416废水（气）、噪声与固废控制程序Q/TXA-SF16-2013—4.4.64.4.64617能源和资源使用控制程序Q/TXA-SF17-2013—4.4.64.4.64918应急准备和响应控制程序Q/TXA-SF18-2013—4.4.64.4.65119合规性评价控制程序Q/TXA-SF19-2013—4.5.24.5.25420监视和测量设备控制程序Q/TXA-SF20-20137.64.5.14.5.15721顾客满意度调查控制程序Q/TXA-SF21-20138.2.1——5922内部审核控制程序Q/TXA-SF22-20138.2.24.5.54.5.56123过程的监视和测量控制程序Q/TXA-SF23-20138.2.3——6524产品的监视和测量控制程序Q/TXA-SF24-20138.2.4——6725绩效的监视和测量控制程序Q/TXA-SF25-2013—4.5.14.5.16926不合格控制程序Q/TXA-SF26-20138.34.5.34.5.37127数据分析和应用控制程序Q/TXA-SF27-20138.44.5.14.5.17428纠正与预防控制程序Q/TXA-SF28-20138.54.5.34.5.3771标题XXXXXXXX公司文件控制程序文件编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共4页第1页1目的和范围对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件实施有效控制，确保各部门都能获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。适用于对质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件及外来文件的控制。2职责2.1总经理负责管理手册和程序文件的批准。2.2管理者代表负责管理手册和程序文件的审核，及组织有关人员对文件进行评审。2.3体系管理负责体系文件（受控文件）的发放、回收、销毁及原稿的保存。2.4各部门负责体系文件（受控文件）运行和保管工作。3控制要求3.1文件分类a）管理手册；b）管理体系程序文件；c)管理文件（制度）包括：作业指导书、操作规程、检验规程、法律法规文件等；d)记录。注：文件可以以任何媒体形式出现。3.2文件标识文件的标识分三类：盖受控章、盖非受控章、不盖章。a)受控文件在文件封面上加盖蓝色“受控”印章。b)向公司外部提供的受控文件加盖蓝色“非受控”印章。c)存档的受控文件、与管理体系有关的行政性文件等（如红头文件，执行时效期短，不需跟踪更改收回的通知和计划）。d)受控文件包括管理手册、程序、公司发布的各项管理标准和技术技准，法律法规及其他要求等外来文件；3.3文件编号管理体系文件编号，执行公司《企业标准文件编号规定》。2标题XXXXXXXX公司文件控制程序文件编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共4页第2页3.4文件编写（修订）3.4.1管理者代表组织编制或修订整合型体系管理手册和程序文件。3.4.2各部门负责编制或修订本部门相关的文件。3.4.3文件在编写过程中，编写部门应征求有关部门的意见，并填写《标准/制度审核意见传递单》，使文件实施后具有可操作性。3.5文件审核、批准和发布3.5.1管理手册和程序文件由管理者代表审核，总经理批准后发布。3.5.2操作规程和技术性文件，由编制部门责任人审核，总经理批准后发布。3.6文件的发放和借阅3.6.1文件发放a)受控文件发放由体系管理填写《文件发放审批表》，经编制部门负责人审批后，填写《文件发放/回收登记表》，接受部门签字确认；同时对全年发放的受控文件进行累计汇总，建立《年文件汇总表》（对更改的文件，注明更改说明）。b)外来文件发放按阅办文件办理结果进行发放、存档。3.6.2文件借阅a)文件借阅由借阅人提出申请，经部门经理批准后，并填写“文件借阅（收回）登记表”，作为文件借阅的凭证；b)归档文件的借阅按公司《行政管理制度》的要求执行。c)文件借阅者应保持文件的完整和清洁，不得在文件上标注任何记号。3.7文件的更改、换版、作废和评审3.7.1文件的更改a)在使用中确定为不适应管理体系运行的文件，可以由原编制部门填写《文件更改审批单》，说明更改原因，交原审核、批准人审批后，由原编制部门实施更改。b)文件更改可以采用杠改、粘贴或换页的形式，填写《文件更改记录》。c)更改后文件采用原分发号，按原发放部门发放，并收回更改前文件。3.7.2文件的换版和作废3标题XXXXXXXX公司文件控制程序文件编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共4页第3页3.7.2.1文件在下列情况下可以予以换版；a)文件作大幅度修改；b)标准每三至五年更改换版；c)文件修改次数较多。3.7.2.2换版文件按程序进行审核、批准、发放，旧版本文件现时收回。3.7.2.3作废文件出于法律和（或）保留信息需要需保留的，由需保留部门填写《文件留用/销毁申请单》（存档文件可以不必填写），经管理者代表批准后，盖“作废保留”章予以留用，其余作废文件需办理《文件留用/销毁审批单》后予以销毁。3.7.3文件评审当出现体系标准的版本更新、法律法规的要求发生变化、产品的工艺发生变化时，对所涉及的相关文件应及时更新，同时组织相关职能部门进行评审，评审通过后，方可发布实施。3.8文件的日常管理3.8.1向外部提供文件或内部使用的文件丢失重新领用应办理《文件申领单》，不得自行复印文件，有分发号的按原分发号发放。3.8.2文件因破损严重影响使用时重新领用，应办理《文件申领单》，原文件同时收回。4相关文件4.1《企业标准文件编号规定》4.2《行政管理制度》5相关记录5.1《标准/制度审核意见传递单》5.2《文件发放审批表》5.3《年文件汇总表》5.4《文件借阅/收回登记表》5.5《文件更改审批单》5.6《文件更改记录》5.7《文件发放/回收登记表》4标题XXXXXXXX公司文件控制程序文件编号Q/TXA-SF01-2013版本/版次A/3共4页第4页5.8《文件留用/销毁申请单》5.9《文件销毁登记表》5.10《文件评审表》5.11《文件申领单》5标题XXXXXXXX公司记录控制程序文件编号Q/TXA-SF02-2013版本/版次A/3共2页第1页1目的和范围对记录进行有效控制，为证明质量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行和实施符合标准。适用于公司活动、产品和服务过程中与管理体系有关的记录控制。2职责2.1体系管理负责记录编号、汇总登记及监督管理。2.2各部门负责本部门所使用记录的填写、收集、贮存、保管和定期归档。3控制要求3.1记录的范围公司管理体系记录范围包括：a)有关的法律、法规和其他要求的记录；b)产品或服务提供过程的记录；c)有关顾客及相关方的记录；d)测量和监视的记录；e)检查、维护与校准记录；f)人力资源管理的记录；g)重要环境因素、重大风险因素控制的记录；h)有关不合格控制的记录；i)内部审核和管理评审的记录。3.2记录的格式和编号3.2.1记录格式由文件编制人或直接使用人负责编制，经部门负责人审核。3.2.2记录的编号执行《企业标准文件编号规定》的要求，每年填写《年记录汇总表》。3.3记录的填写要求3.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改。3.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关人员签字或盖章。3.4记录的收集保管6标题XXXXXXXX公司记录控制程序文件编号Q/TXA-SF02-2013版本/版次A/3共2页第2页3.4.1日常工作中产生的记录由各部门收集保管。3.4.2记录采用合订与单件保管方式，合订的记录本应编制序号或以连续的时间为顺序。封面上应标明：标题、编号、类别、总页数、保存期限及保管部门。3.4.3为了确保记录的可追溯性根据记录的重要程度划分保存年限。保存年限在三年以上的，由各部门收集后于次年初归档；保存年限在三年以下（含三年）的，由各部门收集保管。3.4.4记录的贮存场所应保持通风、干燥、分类保管，便于查阅，以防损坏和丢失。3.5记录的销毁3.5.1超过保存期限的记录经鉴定确无保存价值的，由记录保管人填写《文件销毁申请单》，经部门负责人审核，管理者代表批准后销毁。3.5.2归档记录执行公司《行政管理制度》。3.6记录的借(查)阅3.6.1公司人员需借(查)阅记录由部门负责人同意，可借（查）阅。3.6.2外来人员借(查)阅记录统一由管理者代表批准，文件管理员登记后方可借（查）阅。3.6.3需复印记录必须由管理者代表同意批准。3.7记录可呈任何媒体形式。4相关文件4.1《企业标准文件编号规定》4.2《行政管理制度》5相关记录5.1《年记录汇总表》5.2《文件借阅/收回登记表》7标题XXXXXXXX公司环境因素的识别与评价控制程序文件编号Q/TXA-SF03-2013版本/版次A/3共3页第1页1目的和范围对公司活动、产品或服务过程中可以控制和能够施加影响的环境因素进行识别，分析其对环境影响，评价出重要环境因素，并确保得到有效的控制。适用于公司对环境因素的识别、评价和控制的策划。2职责2.1各部门负责分管区域内环境因素的识别和调查，填写《环境因素调查表》，并进行环境因素的初步评价。2.2安环科负责组织对已识别环境因素的评价、汇总和重要环境因素的评价。2.3管理者代表负责公司环境因素识别、评价、更新结果和重要环境因素清单的审核。2.4总经理负责重要环境因素的批准。3控制要求3.1环境因素的识别3.1.1环境因素识别的范围：a)本公司的活动、产品或服务中的环境因素；b)所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素。3.1.2环境因素识别时应考虑：a)正常操作过程中的活动（即正常条件下）；b)异常操作过程中的活动（如开车、停车时）；c)紧急操作过程中的活动（需要立即采取行动的危险情况）；d)对大气的排放；e)对水体的排放；f)废弃物产生；g)土壤污染；h)自然资源的消耗（原材料）；i)法律和行政法规的要求；j)三种时态：现在、过去、将来；k)三种状态：正常、异常、紧急。8标题XXXXXXXX公司环境因素的识别与评价控制程序文件编号Q/TXA-SF03-2013版