质量管理体系文件修改培训

Copyright©ShenlingCorporation2012-2015.Allrightsreserved.质量管理体系文件修改内容的培训培训人员：时间：201*年*月*日一、手册手册第4/5页：质量方针的内涵：严格遵守商业企业市场运行规则，以质量求生存，以信誉谋发展，着力加强企业内部管理，注重专业人才培养，努力开拓，求实创新。公司树立以人为本、以诚信创业为宗旨的经营理念。管理上吸收国内外同行的先进理念、方法，结合公司的实际，探索一套行之有效的管理模式。一切以满足社会和用户的需求为基础，并将它转化到勤奋、奉献、尽心竭力、一丝不苟地做好各项工作上来，竭力创造社会和用户满意的产品和服务。军品认证范围：医院船洁净空调器、舰艇厨房全新风空调机、洞库用单元式空调机、洞库用防爆空调机、洞库用冷水机组、洞库用除湿机的设计、开发、生产和服务。一、手册手册第6页：本公司接受顾客的质量监督。外包过程4.1.7.1经过识别，外包过程有：压铸件、注塑件、监视和测量设备的校准、产品的型式试验、产品运输等外包过程，按《供应商评审及管理程序》、《采购控制程序》实施控制。4.1.7.2由采购部组织设计部、工艺部、品质保障部、生产部等部门对军用产品的外包过程进行评审，编写《外包过程评审报告》经批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意（见《供应商评审及管理程序》、《产品外包管理规定》）。一、手册手册第6-7页：4.2.3文件控制明确外来文件是公司所确定的策划和运行质量体系所必须的，外来文件应根据不同用途，由相关部门收集和控制，确保使用最新版本的文件。按照GJB/Z113《标准化评审》、GJB1269《工艺评审》、GJB1310《设计评审》等标准的要求，确保技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查；对产品质量形成过程中需要保存的文件进行识别并规定，并按照GJB1362A《军工产品定型程序和要求》编制产品项目归档资料要求，各相关部门按要求交档案室归档。一、手册手册第7页：5.2以顾客为关注焦点应确保建立并保持定期征求顾客对军品产品质量及其改进方面意见的机制，主要通过：对顾客进行拜访、召开顾客座谈会、进行满意度调查等方式征求顾客对产品质量及其改进方面意见。手册第21页：质量经济性分析，如与质量有关的财务报告，包括质量投入、内部损失、外部损失情况的报告。能为量化地分析质量管理体系运行的有效性提供数据。一、手册手册第22页：6.2.2能力、培训和意识f）对各级管理者以及对产品质量有影响的人员按规定时间间隔（至少每年一次）进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。一、手册手册第23页：7.1.3编制产品质量计划（质量保证大纲）针对特定的产品、项目或合同，研究院按GJB1406A《产品质量保证大纲要求》编制并实施产品质量计划（质量保证大纲），以确保满足产品质量目标和要求；在产品质量计划（质量保证大纲）中，应针对产品（或项目）新增的特殊过程和特定质量要求所采取的质量措施、资源和活动程序做出针对性的具体规定。对一般性质量要求可引用本手册条款及程序文件的规定；一、手册手册第25页：7.3.1.2设计和开发策划时应确定：j）设计和开发中采用的新技术、新器材、新工艺，应经过论证、试验和鉴定；n)对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划；7.3.3.3设计和开发输出应：产品的设计输出一般包括产品图样、材料明细表、产品规范、工艺总方案、工艺规程、用户资料、诊断指南以及产品安全使用的培训教程等。一、手册手册第28页：7.3.9试验控制b）做好试验前的准备，并实施试验准备状态检查；c）按照试验大纲组织试验，做好试验记录；d）按规定的程序收集、整理数据和原始记录，分析、评价试验结果，保证试验数据的完整性和准确性；e)对试验发现的故障和缺陷，采取有效的纠正措施，并进行试验验证；试验大纲需经顾客同意。必要时，应邀请顾客参加试验。试验结果应向顾客通报，试验过程变更时应征得顾客同意。一、手册手册第29页：7.4.4采购新设计和开发的产品研究院/设计部负责采购新设计和开发的产品的归口管理，并负责技术协议签订工作。研究院/设计部负责对产品的需求进行评审。品质保障部负责质量控制和产品验证的监督工作。研究院/设计部应对采购新设计和开发的产品及其供方进行论证。并对产品实施验证，确保：a）采购项目和供方的确定应充分论证，并经主管领导批准；b）在技术协议书或合同中，明确对供方的技术要求和质量保证要求，一般包括：功能和性能要求、质量要求、环境、使用条件、接口要求、测试方法、验收程序、交货状态、确认要求等内容；c）产品经验证满足要求后方可使用。验证方式一般为复验鉴定、匹配试验、装机使用等。一、手册手册第30页：7.5.1.3生产和服务提供的过程运行应控制，适用时，控制条件应包括：g）生产和服务使用的计算机软件，应经确认和审批；h）使用代用器材，需经审批，影响关键和重要特性的器材代用应征得顾客同意；i）获得适宜的原辅材料等；j)按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件；k)对首件产品进行自检和专检，并对首件产品做出标记；l)以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。7.5.1.4生产和服务过程更改时，需经授权人员审批。一、手册手册第31页：7.5.4顾客财产7.5.4.1本公司应爱护本公司控制下或本公司使用的顾客财产。经识别，本厂的顾客财产包括：原材料、零部件、检测设备、生产设备、顾客技术资料等。一、手册手册第32页：7.5.6关键过程a）对关键过程进行标识，在工艺文件、相关工位上通过盖章或挂“标识牌”的方式，做好关键工序的明确标识；b）对关键过程设置质量控制点，并组织编制质量控制点的操作/检验工作文件；品质保障部检验员按检验工作文件的要求对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制；c）对于关键工序实施首件检查。在操作人员自检后，交品质保障部检验员专检；检验合格后，检验员填写首件实测记录，做好首件标识，方可继续同批生产；一、手册手册第32页：7.5.7.3交付要求7.5.7.3.1军检合格产品交付时，随机文件应齐全：产品合格证、使用维护说明书、故障报告或纠正措施报告。必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改执行情况的文件。7.5.7.3.2按合同或协议规定所需的保障方案和保障资源要求，提供与产品数量相应的有效技术文件、配套备附件、测量设备和其它保障资源，按规定完成产品使用和维护技术培训。7.5.7.3.3有运输要求时，满足合同规定的运输方式，确保产品到交付使用目的地的质量。一、手册手册第33页：7.7技术状态管理7.7.1技术状态标识：研究院、设计部依据确定的产品结构，将技术状态项目的物理和功能特性及接口和随后的更改形成文件，为技术状态项目及相应文件分配标识特征或编码等。7.7.2技术状态控制：当技术状态正式确立后，应对技术状态项目更改的所有活动进行控制。7.7.3技术状态纪实：对所建立的技术状态应形成文件，并由提出更改和实施更改的部门建立更改状况和已批准更改的执行状况所做的正式记录和报告。7.7.4技术状态审核：研究院、设计部负责组织对确定的技术状态项目是否符合技术状态文件进行检查，审核技术状态项目是否已达到技术状态文件中规定的性能和功能特性要求；审核技术状态项目的建造/生产技术状态是否符合产品技术状态文件规定的物理技术状态。一、手册手册第36页：8.3不合格品控制8.3.2本公司组织建立二级不合格品审理组织，并可独立行使职权。不合格品审理小组实施轻微不合格品的审理工作，“不合格品审理委员会”负责对重大不合格品的审理，包括产品交付或开始使用后的不合格品的审理工作，相关部门配合不合格品的审理。8.3.3参与军品不合格品审理的人员，须经资格确认，并征得顾客的同意，由总经理授权。8.4数据分析g）质量经济性，财务部按GJB5423-2005《质量管理体系的财务资源和财务测量》及《质量经济性管理规定》的要求，形成质量经济性分析报告。二、程序文件1.《文件控制程序》：4.5文件的发放4.5.5当各部门/车间有需要增加受控文件副本时，填写《受控文件领用申请单》，部门/车间主管审核后向文件的发放部门申请发放。4.6.4本公司按下列要求建立受控文件清单：a)企业管理部组织编制公司质量管理体系管理性文件的受控清单，包括但不限于：手册、程序文件、管理规定、适用的法规、管理标准；b)研究院、设计部负责编制技术性文件的《文件资料归档清单》，包括但不限于：技术标准（包括产品标准、试验方法标准等）、设计规范；c)工艺部负责编制工艺文件的受控文件清单；d)品质保障部负责编制检验作业的受控文件清单。二、程序文件1.《文件控制程序》：4.6受控文件清单的管理a)受控文件清单，应按受控文件进行管理，包括审批、标识、发放、修改等；b)每年年底，企业管理部、研究院、设计部等部门必须根据实际情况对受控文件清单进行调整、重新发布。4.7.2文件的现场管理c)除文件管理部门外，任何部门/人员不得复制受控文件，需要时，应报请增发。二、程序文件1.《文件控制程序》：4.8外来文件的控制4.8.3外来文件在发放管理按本公司文件发放规定办理。4.8.5外来文件的归口管理部门应组织跟踪其最新版本（如组织对外部法规、标准查新），以便于及时更新，确保现行使用的文本均为有效版本。4.11.2收回文件的处理除未破损的有效文件（如人员调离交还的文件），其他文件一律按下列要求作废：a)可允许文件归口部门保存一份作资料留用，但须应加盖“停止使用，仅作历史资料”印章作标识，其余销毁；b)留用的作废文件须加盖“作废”章，归口部门应将作废文件放置在专门区域，确保防止误用。二、程序文件2.《记录控制程序》：4.4.3记录使用时左上角编号(如有)的填写方式：XXXX（年份）XX（月份）XXX（顺序号）。如200601001，表示2006年1月份填写的第一份该记录表。4.5记录的填写4.5.1填写记录时所规定的记录项目不应有缺漏。过程中确实没有涉及到的记录项目应用反斜杠“/”表示。完成记录的责任人，必须签字(签全名)。4.5.2填写记录必须使用黑色或蓝色的钢笔、签字笔，不得使用红笔和铅笔填写。4.5.3要求字迹清晰、内容真实、完整准确、填写及时。当需要修改或填写错误时，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名（或盖章）及日期。二、程序文件3.《培训控制程序》：4.1培训计划的制订与执行4.1.1人力资源部于每年的11月中旬组织各部门进行年度培训需求分析及预测，根据各部门的培训需求分析结果，结合公司的总体发展战略及年度方针目标，于每年12月15日之前编制出下一年度的公司培训计划，填写在《____年度培训计划》表中，报总经理审批。4.1.2人力资源部于每年的1月1日之前给各个部门下发审批后的年度培训计划。4.5.1评估层次c)三级评估：针对学员回到工作岗位后，其行为、工作能力或工作绩效是否因培训而有预期中的改变进行评估。员工在培训结束后1个月内制定具体的行动计划和绩效改善计划送直接上司备忘并报人力资源部备案。3个月后员工的直接上司负责作相关的绩效评价和指导意见，并汇总成《培训结果反馈跟踪表》报人力资源部备案二、程序文件3.《培训控制程序》：4.7.2需持证上岗的特殊岗位，由人力资源部建立《特殊/关键工序作业岗位清单》，对于劳动部门有强制要求的岗位，其上岗证书的考取或年度审核等费用，可由公司根据工作需要给予报销。对于非劳动部门强制要求的岗位，由人力资源部组织相关责任部门对其进行应知（笔试）、应会（实际操作）考核，合格后颁发上岗证。《特殊/关键工序作业岗位清单》中岗位应包括：检验和试验人员、特殊工序作业人员、关键工序作业人员、