质量管理体系程序文件-混凝土搅拌站实验室质量管理体系(正本)

编号：HJZY-1实验室质量管理体系编制:肖志强日期:2008年11月15日审核:回龙盘日期:2008年11月15日批准:吴彬日期:2008年11月16日受控状态：河间市中亚商品混凝土有限公司实施日期:2008年12月目录1、质量政策………………………………………12、《质量管理手册》的实施……………………33、机构基本情况………………………………44、检测仪器设备的质量控制……………………75、检测工作质量控制……………………………96、各项管理制度…………………………………117、技术岗位责任制………………………………238、操作规程………………………………………2712、其他制度……………………………………501第一章质量政策1.1质量方针1.1.1中亚商品混凝土有限公司实验室推行全面质量管理方针，对影响实验室检验质量的诸因素进行有效的控制，确保工作的质量，为社会提供优质的商品混凝土。1.1.2以科学为依据，提供切实可行混凝土配合比。严肃检验纪律，严格执行国家规范，为公司提供科学的、准确的检测数据，为公司的产品质量把关。1.2质量控制措施1.2.1严格执行建筑材料产品技术标准，即国家标准、专业标准、地方标准、企业标准。1.2.2用于检验的全部计量器具，按规定进行周期检定，并检定合格，能溯源到国家标准。1.2.3对各项检验均按产品技术标准执行，没有检测标准的要编制完整的检测工作实施细则。1.2.4对检测过程中影响检测质量的各种因素，制定相应的切实可行的控制方法，以确保检测工作的质量。1.2.5当公司或混凝土用户对检测结果有异议时有一套完整的处理方法。1.3关于保证实验室检测质量的整体声明：中亚混凝土有限公司实验室成立于2008年，对社会提供数据有效，为了保证商品混凝土的质量，特此声明如下：21、实验室所制定的规章制度有效，单位各级领导要积极支持实验室的工作，检测工作不受任何行政压力和干预。2、除实验室人员外，其他人员不得介入检测工作。3、根据检测的记录，实验室人员有权提出更换原材料及其他材料。由于原材料造成的产品质量不合格，实验室人员有权拒绝发出合格报告。4、实验室人员有权向上级反映有关质量问题。上述规定请有关单位给予监督。中亚商品混凝土有限公司实验室3第二章《质量管理手册》的实施2.1质量管理手册的编写目的质量管理手册是本实验室管理、试验、检验及有关人员的工作指导文件，是所有人员从事各种业务活动必须遵守的准则和依据，通过手册的实施、使本实验室的试验、检验工作管理科学化、检验程序化、工作标准化。2.2质量管理手册的制定、颁发、修改制度2.2.1质量管理手册制定后，经广泛征求意见，经站长批准后颁发。2.2.2手册中的某些内容如需要修改和补充，应由建议人写出书面意见，交站长以站办公会议讨论后形成文件，作为质量管理手册的补充。2.3质量管理手册执行情况的检查制度2.3.1站技术负责人负责检查《质量管理手册》的执行情况。2.3.2实验室应每季度检查一次《质量管理手册》的执行情况，并写出书面材料报送站长。2.3.3站每半年检查一次，并写出书面材料，经站长审阅后存档。2.3.4各检测室负责人，应在实际工作中随时检查，发现问题随时纠正，重大问题应及时报总工。4第三章机构基本情况3.1机构名称：中亚商品混凝土有限公司实验室。3.2实验室简介：实验室于2009年11月组建，为满足公司混凝土生产商品化的需要，对商品混凝土质量进行有效的控制，原材料、配合比、外加剂及混凝土性能的试验、检测，把好质量关，特成立该实验室。实验室共七人，一名室主任，一名室副主任,五名试验人员3.2实验室主要检测仪器、设备共56台（件）3.3检验范围本室从事以下几种试验、检验项目：A水泥五项：强度、凝结时间、安定性、标准稠度用水量、细度。B砂九项：颗粒级配、细度模数、表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量、坚固性。C石子九项：颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、含水率、含泥量、泥块含量、针片状含量、压碎指标值。D粉煤灰三项：细度、需水量比、烧失量。E混凝土十项：抗压、抗折、抗渗、抗冻、坍落度、拌合物容重、配合比设计、压力泌水、常压泌水、含气量。F外加剂十五项：减水率、压力泌水比、常压泌水比、抗压强度比、含气量、凝结时间差、收缩率比、坍落度增加值、坍落度保留值、含固量或含水量，密度或细度、水泥净浆流动度、外加剂与水泥适应性试验。53.4职责职权3.4.1根据国家规范，标准，规程及有关规定的检验方法，承担本公司所进场的原材料及商品混凝土进行质量检验工作。3.4.2检验工作要做到及时，准确，以数据说话，如实反映。3.4.3承担本企业新产品产前质量鉴定。3.4.4负责完成内部的混凝土强度分析，进行数据统计分析，提供报告，提出改进措施，定期向有关领导报送资料。3.4.5负责对试验人员的业务学习和技术培训。3.5受检产品执行标准目录表。6原材料检验执行标准目录表序号名称标准规定标准编号1水泥水泥细度检验方法GB/T1345-2005通用硅酸盐水泥GB175-2007水泥胶砂强度检验方法GB/T17671-1999水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T1346-20012砂、石砼用砂、石检验方法JGJ52-20063粉煤灰用于水泥、砼中的粉煤灰GB/T1596-20054外加剂外加剂均匀性试验方法GB8077-2000砼砂浆防水剂JC474-2008砼膨胀剂GB23439-2009砼外加剂GB8076-2008砼外加剂应用技术规范GB50119-20035混凝土预拌混凝土GB/14902-2003普通砼配合比设计规程JGJ55-2000J64-2000砼泵送施工技术规范JGJ/T10-95砼质量控制标准GB50146-2011普通砼力学性能试验方法标准GB/T50081-2002普通砼拌合物性能试验标准GB/T50080-2002砼结构试验方法GB50152-92砼结构工程施工质量验收规范GB50204-20027第四章检测仪器设备的质量控制一.计量器具管理制度1.计量器具及试验仪器统一由实验室提出计划，报公司经理批准后，由实验室自行购置。2.计量器具及试验仪器到货后，按计划进行检查验收，并登记建帐。3.要严格执行国家的计量法，计量器具及试验仪器必须按规定进行定期（按检定周期）和不定期（发生异常现象）的检定和校准，建立管理台帐，凡未经检定的计量器具和试验仪器，均不得使用。4.计量器具及试验仪器在使用前必须检查：水、电等是否接通、有无渗漏现象，安全使用有无保障。试车前必须调校，确认设备处于良好的工作状态后，方可按规定进行工作。5.计量器具及试验仪器必须专人使用，专人保管，使用者必须熟悉仪器的性能、特点，做到使用正确。6.计量器具及试验仪器使用后，必须清理擦洗干净，及时进行维护和保养，使其处于完好使用状态。7.要定期检查，发现隐患及时处理，填写使用保养记录。8.计量器具及试验器具如出现故障，要及时检查其原因，请专业人员或专业维修部门修复，以保证其使用精度。4.4计量器具检定系统量值传递图河间市计量检定所计量器具仪器设备管理系统图河间市计量鉴定所8中亚商品混凝土有限公司实验室计量负责人：肖志强按要求完成计量器具和周期检定9第五章检测工作质量控制5.1质量保证机构图5.2质量保证体系框图5.3检测工作程序框图内容：产品名称，抽样地点，批数，子样容重，抽样方法，封样方式。执行人：室主任制定，技术负责人审定测试前准备内容：出库加工预处理，测试设备调试，环境调节，试件安装，做好记录。执行人：试验员试验报告内容：1.有关原始记录；2.测试特征指数；3.结论；4.必要的说明。执行人：试验员测试内容：按操作规程进行操作，记录仪表值和试样测试情况，发生意外情况时处理、复试。根据不同审定内容：1.报告项目齐全情况；2.原始记录和数据处理是否正确；3.续编是否妥当；4.返工的是否需要退回实验室，合格下达计划指令10试验区不同比例。执行人：试验员的交资料员登记、存档、发放。执行人：技术负责人数据处理内容：试验数据的有效位数；检验有无无效数据，按程序对数据进行修正。按公式计算特征指标。执行人：试验员发放存档内容：1.分门别类；2.计算收费；3.按规定份数存档；4.按规定份数发放。执行人：资料员复核内容：1.查对委托试验项目；2.查对测试原始记录；3.复核、计算结果。执行人：室主任用户异议处理内容：1.组织座谈，调查原试验过程；2.重新调试设备，准备试样，组织复试执行人：技术负责人11第六章各项管理制度6.1检测质量保证制度6.1.1检测人员（1）检测人员必须具备检测人员的各项要求，凭检测合格证在定位上进行检测工作。（2）检测人员必须具备高中以上文化水平，并经严格培训考试合格后，发给检测证。（3）检测人员要按照标准，操作规程进行检测工作，工作要精益求精，对检测数据负责。（4）在测试过程中，发生故障或因外界干扰（如停电、停水）测试中途停止时，测试人员将详细情况记录在专用本上，并口头告知专业检测室负责人，采取必要的措施或重做。（5）对外单位人员不经检测部或专业检测室同意，不得充当检测员进行检测工作。6.1.2检定设备（1）检定设备可按照设备仪器管理制度有关规定执行。（2）检定设备要有设备使用卡，对设备运转及参数作详细记载，并规定详细的操作规程。（3）检定设备有故障或过期未校准，不得投入检测工作。（4）对进口设备未经培训、校准、不得投入检测工作。（5）保持设备运行完好率，试验环境符合检测工作的要求。6.1.3读取数据与记录数据12（1）数据与记录数据必须按有关标准规定的检测方法与步骤进行。（2）记录数据如实准确地填写在检测记录中。（3）对检测所得数据进行可靠分析，确认检测结果有问题，应立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。6.1.4实验室管理（1）实验室内设备，安全，卫生等应有各实验室专人管理。（2）凡有机械运转和通电的设备不得离开人员（对有自控装置除外）。（3）凡对实验室养护箱等有规定要求的温度、湿度、碳化浓度等均要严格控制，并有专人负责每天记录。（4）检测报告是判定原材料，半成品、成品质量的主要技术依据，要严格履行审核手续。（5）各实验室检测报告及检测的原始记录，必须本人签字，由专人统一对外发放。（6）检测报告发出后，必须留存一份存档备查，各种报告用纸应统一印刷，格式要符合检测报告规定要求。6.2样品收发、保管、检验、复验及判定制度。6.2.1样品库环境应符合样品的存放条件，如温度、湿度要求等，同时必须有防火，防盗措施。6.2.2样品入库时，保管员和送样者应核对样品实物与样品记载文件是否相符。物品交库完毕，由保管员填写样品单，送样者应在样品单上签字。136.2.3检测人员须持检测计划任务单方可领取样品，并有权拒绝领取不符合原封存要求的样品，领取时应在样品单上签字。测试组在拆封及试验过程中，负有保护样品责任，对非试验性算坏的样品，保管员有权拒绝收回。6.2.4测试完毕的样品，应于三日内归还样品库。归还人在样品单上签字。归还后，由保管员通知检测部办公室做出样品处理意见，处理样品的具体要求由保管员执行。6.2.5受检单位领回样品，应办理领回手续。若属于消耗性样品，测试完毕，在保管员监督下，由实验室直接处理，最后，保管员应在样品单上签字，并将样品单装订成册，妥为保存。6.2.6样品检验，复验及判定必须严格执行产品质量标准和试验方法的规定，以保证检验的可比性，正确性和科学性。6.2.7检测组在接到计划任务单后，应迅速做好技术准备，对有关的仪器设备要进行调试，确保完好状态。6.2.8读数记录应按规定的格式填写，目测数据应由两人相互校对共同负责，计算机采集数据应存入磁盘。6.2.9检测工作不应受任何单位、部门和个人的影响，测试工作程序应严格按照操作规程执行。6.2.10产品质量检验结果的确定，由检测组负责人提出，经站长审定签字后方可发送。6.2.11遇有下列情况之一者，允许复验：（1）由于人为因素造成操作错误或读数错误而导致数据不准。14（2）检测中设备仪器出现失灵或试