质量管理体系表格清单汇编1

质量表格清单汇编版次：B/0编制：审核：批准：温州家具有限公司2009年10月06日发布2009年10月06日实施质量表格清单QR4.2-06序号编号质量记录名称保存期限保存部门1QR4.2-01受控文件清单长期行政部2QR4.2-02文件领用登记表2年行政部3QR4.2-03文件更改申请单2年行政部4QR4.2-04借阅文件申请单2年行政部5QR4.2-05文件销毁申请单3年行政部6QR4.2-06质量记录清单长期行政部7QR5.4-01质量目标考评表3年行政部8QR5.6-01管理评审计划3年行政部9QR5.6-02管理评审部门汇报3年行政部10QR5.6-03管理评审会议签到及记录3年行政部11QR5.6-04管理评审报告长期行政部12QR5.6-05管理评审整改措施单3年行政部13QR6.2-01年度培训计划3年行政部14QR6.2-02培训记录表3年行政部15QR6.3-01设备台帐长期生产部16QR6.3-02设备周期保养计划及执行情况3年生产部17QR6.3-03设备日常点检表3年生产部18QR6.3-04设备完好率统计表3年生产部19QR6.3-05设备维修申请单3年生产部20QR7.1-01过程流程图长期技质部21QR7.1-02生产工艺(检验)卡长期技质部22QR7.2-01合同评审记录表5年营销部23QR7.2-02合同履行登记表3年营销部24QR7.2-03顾客信息反馈表5年营销部25QR7.4-01供方基本资料表长期采购26QR7.4-02合格供方评价表3年采购27QR7.4-03合格供方名单长期采购28QR7.4-04供方供货业绩记录表3年采购29QR7.4-05采购单3年采购30QR7.5-01月生产计划3年生产部31QR7.5-02生产报表3年生产部32QR7.5-03工艺纪律检查表3年生产部33QR7.5-04工序流转卡3年生产部34QR7.5-05物料领用单3年营销部35QR7.5-06产品入库单3年营销部36QR7.5-07出货通知单3年营销部37QR7.5-09特殊过程能力确认报告3年生产部质量表格清单QR4.2-06序号编号质量记录名称保存期限保存部门38QR7.5-10特殊过程人员资格确认报告3年生产部39QR7.6-01计量器具台帐长期技质部40QR7.6-02计量器具周期检定/校准计划及实施表3年技质部41QR7.6-03计量器具校准/验证记录3年技质部42QR8.2-01顾客满意度调查表3年营销部43QR8.2-02顾客满意度分析报告3年营销部44QR8.2-03内审计划3年行政部45QR8.2-04内审检查表3年行政部46QR8.2-05不符合项报告3年行政部47QR8.2-06内部审核报告长期行政部48QR8.2-07体系过程检查表3年行政部49QR8.2-08进料检验单3年技质部50QR8.2-09生产过程检测记录3年技质部51QR8.2-10产品检验记录3年技质部52QR8.3-01不合格品处置单3年技质部53QR8.4-01不合格品统计分析报告3年技质部54QR8.5-01纠正和预防措施处理单长期行政部55QR7.3-01可行性研究报告长期技质部56QR7.3-02设计和开发任务书长期技质部57QR7.3-03设计和开发计划书长期技质部58QR7.3-04产品设计确认记录长期技质部59QR7.3-05设计开发评审报告长期技质部60QR7.3-06设计开发验证报告长期技质部61QR7.3-07设计修改通知单长期技质部62QR7.3-08设计交底/交接记录长期技质部63646566676869727374受控文件清单QR4.2-01序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1□受控□非受控□内部□外来2□受控□非受控□内部□外来3□受控□非受控□内部□外来4□受控□非受控□内部□外来5□受控□非受控□内部□外来6□受控□非受控□内部□外来7□受控□非受控□内部□外来8□受控□非受控□内部□外来9□受控□非受控□内部□外来10□受控□非受控□内部□外来11□受控□非受控□内部□外来12□受控□非受控□内部□外来13□受控□非受控□内部□外来14□受控□非受控□内部□外来15□受控□非受控□内部□外来16□受控□非受控□内部□外来17□受控□非受控□内部□外来18□受控□非受控□内部□外来19□受控□非受控□内部□外来20□受控□非受控□内部□外来核准:编制:时间：文件领用登记表QR4.2-02序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控核准:编制:时间：借阅文件申请单QR4.2-04序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注1234567891011121314151617181920文件更改申请单QR4.2-03更改文件名称NO：文件编号申请更改部门更改原因：更改前内容：更改后内容：（可另附页）更改页码更改条款更改审查意见部门会签人审批意见：审批人日期文件销毁申请单QR4.2-05文件/记录名称编号数量销毁原因审批人/日期销毁方式销毁人/日期质量记录清单QR4.2-06序号编号质量记录名称保存期限保存部门1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435质量目标考评表QR5.4-01单位温州家具有限公司时段200年月份质量目标统计公司/部门质量目标实际完成备注公司顾客满意度：92%产品合格率：99%行政部培训合格率：100%文件控制全格率：100%生产部采购品合格率：100%过程产品合格率：92%技质部工艺合格率：100%产品合格率：92%营销部顾客满意度：93%客诉处理满意率：100%仓库帐、物、卡一致≥95%车间计划完成率≥95%质量目标分析分析：措施：编制人/时间：批准人/时间：管理评审计划QR5.6-01№:管理评审时间管理评审地点主持人参加人管理评审目的管理评审范围管理评审输入资料准备输入资料名称责任部门完成日期备注编制：批准：管理评审部门报告QR5.6-02会议时间会议地点汇报部门汇报人汇报项目汇报内容改进意见改进措施管理评审会议签到及记录№:QR5.6-03会议主题主持人会议地点会议时间参加部门参加人员参加部门参加人员会议记录:记录人/日期:会议记录页面不够可附页管理评审报告QR5.6-04评审日期主持人会议地点评审目的参加人员评审项目:评审决议:纠正预防措施要求备注发放部门编制：批准：管理评审整改措施单QR5.6-05编号：1.问题描述：2.临时措施：3.原因分析：负责人：日期：4.纠正及纠正措施计划：负责人：日期：5.纠正及纠正措施验证：6.预防重复发生：负责人：日期：7.效果评价：评价人：日期：年度培训计划QR6.2-01NO：年度：培训性质培训课程名称类别参加人数预定费用时间对象序号知识性能能力要求内训外训计划实施编制：批准：日期：培训记录表NO：QR6.2-02部门受训人数培训日期培训对象培训内容1.2.3.4.5.6.受训人员效果情况签到岗位项目代码培训运用工作情形有形无形效益评估评估结论□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差□1□4□2□5□3□6□培训后工作情形未改善□训后工作情形部分改善□训后工作情形很大改善工作效率：□高□中□低工作心态：□高涨□不满创造能力：□高□中□低□很好□一般□较差行政部评估建议设备台帐№:QR6.3-01序设备名称型号设备编号生产厂名出厂日期进厂日期安装地点使用日期备注设备周期保养计划及执行情况QR6.3-02计划执行序号设备编号名称设备类型保养级别保养日期保养人（签字）验收人（签字）备注主要辅助计划实际注：此表计划部分由生产部填写，执行部分由车间填写并于当月末原表送回生产部。设备日常点检表年月日——年月日QR6.3-03设备名称：型号：编号：部门：操作者：序号保养项目保养方法保养日期123456789101112131415161718192021222324252627282930311运转正常无杂音试/听2操作手柄灵敏稳定试/看3在规定压力内动作试/看4油泵注油器工作正常看5油管道供油可靠无漏油看6电动机运转正常听/试7电压电流数值符合要求看8冷却水供水压力正常看9设备无漏电测定10安全防护设施齐全看11设备清洁情况看设备使用时间（小时h）设备利用率%（实际使用时间/8小时）说明：完好√异常△待修○休假╀设备完好率统计表QR6.3-04序号设备名称设备编号检查内容外观整洁精度、性能满足工艺要求传动系统运转正常操作系统灵敏可靠润滑系统正常可靠漏油、水、气现象防护装置可靠非计划停机时间重点问题描述（可另附纸）检查总体描述或建议备注以上保养项目根据具体的设备而定，具体的设备不具备的保养项目不需记录。合格项不合格项目设备完好率检查人：检查日期：设备维修申请单使用单位QR6.3-05设备名称设备编号型号规格故障时间年月日时分修理完工时间年月日时分故障发生情况故障原因处理修理更换的零件名称图号数量修理结果及防止再发生意见申报人承修人验收人合同评审记录表№:QR7.2-01客户名称合同号：□初次评审□修订评审原合同号要求交付日期订货数量订货日期产品型号数量顾客(潜在)要求□常规合同□电话传真□特殊合同□产品建议书