质量诚信体系建设制度汇编

1企业质量诚信管理手册编制：郑春华审核：阮顺庆批准：王必斌受控状态：受控手册版本号：第一版2010年5月10日发布2010年5月10日实施浙江求精缝制机械有限公司共十二章第1页共21页目录第一版第0次修改颁布日期：2010年5月10日2第一章批准令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2第二章企业概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第三章手册的管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4第四章管理方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6第五章企业质量诚信管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7第六章企业质量诚信管理委员会组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11第七章企业质量诚信管理职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12第八章企业质量诚信自律行为规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18第九章企业质量诚信经营承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21第十章管理者质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22第十一章员工质量诚信承诺书．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23第十二章企业质量诚信管理及引用文件的说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24浙江求精缝制机械有限公司共十二章第1页共21页目录第一版第0次修改2010年5月10日3浙江求精缝制机械有限公司第一章第2页共21页批准令第一版第0次修改2010年5月10日浙江求精缝制机械有限公司依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等，并结合行业及本公司实际建立企业质量诚信管理体系，并编制《企业质量诚信手册》、成立企业质量诚信委员会、确立企业质量诚信组织机构、制定相关职责、各过程的质量诚信及质量诚信结果验证等文件，其部分文件引用了质量、环境、职业健康安全体系的部分内容。本手册是本公司企业质量诚信管理体系的纲领性文件，以质量为重点，是指导本公司建立和实施企业质量诚信管理体系运行的准则，本体系是公司内部编制的独立性文件，作为试用版本，通过审定，现批准版本，于X年X月X日起正式实际试用。要求各职能部门和全体员工必须认真学习和贯彻执行《企业质量诚信自律规范》，并待续改进和提高，确保企业质量诚信体系的要求和方针、目标的实现，使顾客满意。总经理：王必斌2010年5月10日4浙江求精缝制机械有限公司第二章第3页共21页企业概况第一版第0次修改颁布日期：2010年5月10日浙江求精缝制机械有限公司创建于X年X月，是一家致力于工业缝纫机的开发、设计、生产、销售的企业。公司具有年产8万台工业缝纫机的生产能力，是浙江省高新技术企业。公司具有较强的自主创新及研发能力，拥有浙江省省级企业技术中心，取得6项国家技术专利，并有9项专利技证书。公司注重新产品、新工艺、新技术的研究开发，与多家高等院校及研究机构开展多个项目的合作开发。公司的5200和377被认定为浙江省高新技术产品，公司非常注重产品的质量保证能力和管理信息化的建设。公司于1999年导入ISO9001:2000国际质量体系推行全面质量管理，产品通过欧盟CE认证，达到了发达国家对产品高标准的质量要求。与此同时，公司大力引进信息管理系统，充分利用网络手段加强企业管理信息的收集、处理、控制及反馈，以提高公司管理信息处理水平和决策水平。公司于2004年在行业内率先启用了ERP企业资源管理系统，公司立了完善的内部控制制度和基本管理制度，为科学决策和提高管理运作效率提供有力保障。公司将秉承“求精求实、开拓创新”的企业理念，以市场需求为导向，以产品创新为支撑，以品牌运营为手段，消化吸收先进技术，密切关注国内外行业发展趋势，大力发展科技含量高、节能环保的缝纫机产品，为全国缝制行业添砖加瓦，贡献自己的一份力量。5浙江求精缝制机械有限公司第三章第4页共21页手册的管理第一版第0次修改颁布日期：2010年5月10日本手册编制依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》等，并参照公司质量、环境、职业健康安全体系的相关规定进行编制，实施有效的企业质量诚信管理体系，并通过实施体系程序文件以及第三、第四层次文件来规范各项活动，实现公司的质量诚信方针和目标，使顾客满意。本手册规定了一体化管理体系要求，用于向顾客、相关方和第三方证实本公司具备提供质量诚信产品和质量诚信服务的质量诚信经营保证能力，做到诚信研发、诚信生产、诚信宣传、诚信服务、诚信文化、环境安全社会诚信责任和信守承诺，也是本公司全体员工开展诚信活动的准则。1、管理手册的范围本手册描述质量诚信管理体系范围，包括从产品的原材料采购、生产控制、检验测量、销售、服务、质量、文化、环境安全、社会责任、诚信承诺。覆盖公司整个经营活动和全部内容。覆盖范围为：浙江求精缝制机械有限公司经营活动所涉及的范围与对象。2、引用标准《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的标准和条款。3、术语和定义3．1本公司——浙江求精缝制机械有限公司3．2职能部门——具有专项管理职能的部门3．3相关部门——与该项管理职能有关的部门4、管理手册的管理4．1管理手册的编制、审批、发放、保管4．1．1管理手册下称手册由公司管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。4．1．2手册由行政部负责编制、修改、换版和运行控制，负责文件收发、使用控制。4．1．3本手册在公司内部以纸质文本加盖受控标识后发行；手册有涉及公众明示的制度、章节，总经理批准，由公司行政部负责对外和网站宣传。4．1．4手册持有者应妥善保管。离开工作岗位，应将手册交还给行政部，办理核收登记。4．1．5手册在执行过程中发生的问题，由行政部协调解决，属于手册本身的问题，由行政部处理，重要问题请示管理者代表或公司最高领导批准后处理。4．2手册修改4．2．1手册的章节内容如需修改或修订，应经总经理批准。4．2．2属于程序文件的修改，由管理者代表批准。4．2．3手册以独立的章节组成，每一章节均有自己的章节状态（修订状态）和页码。因此，各章节可以单独修订，修订可不影响手册的版次。《手册》各章节修订后，其修改状态因此改变，修改码按阿拉伯数字0、1、2、3．．．递增。4．2．4手册修改后，行政部对全部受控本包括网站进行跟踪修改。4．3手册换版4．3．1手册作为公司质量诚信经营试用版本，并随标准的修改作相应的调整。6浙江求精缝制机械有限公司第三章第5页共21页手册的管理第一版第0次修改颁布日期：2010年5月10日4．3．2手册换版时，需经公司总经理批准。4．3．3手册满三年作系统的修改一次，更换版本号。4．3．4手册换版后，行政部应及时发放新的受控本，并立即收回旧版本。按《文件控制程序》要求执行。4．3．5行政部应保存一套不同版次和不同章节状态的手册，以供查阅和追溯。4．4管理手册的评审行政部定期对管理手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，并提供管理评审，必要时予以修改。4．5手册的说明与解释本手册在ISO9001、ISO14001、GB/T28001文件中引用的文件，不在此体现，重点体现有关“质量诚信”方面法律法规、公司自定的质量管理性等文件。解释权归浙江求精缝制机械有限公司行政部。7浙江求精缝制机械有限公司第四章第6页共21页管理方针第一版第0次修改颁布日期：2010年5月10日1．企业质量诚信经营方针：创新设计、精细制造、一流服务、誓做百年品牌企业2．方针的制定和颁布2．1本公司质量诚信经营方针由最高管理者制定并正式发布。2．2方针应通过各种信息途径如培训、信息交流、会议、广播、报纸、资料等传达到全体员工、经销代理商及终端客户群，并通过目标、指标的制定，管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。2．3方针可为公众所获取，可通过相关部门向有关的相关方进行宣传。3．方针的内容和要求3．1企业质量诚信经营方针3．1．1本公司实施质量诚信经营方针是提高和达到顾客满意的根本途径和方向，并通过具体的质量诚信目标和实施质量诚信管理体系加以贯彻。3．1．2体现了质量诚信经营法律法规相关原则，与本公司发展宗旨相适应，也为本公司及各部门质量诚信目标的制订、评审、验证等提供了框架。3．1．3以质量诚信经营来满足顾客需求和社会责任为关注焦点，充分体现对顾客需求在承诺。3．1．4本公司对质量诚信管理体系的有效性进行待续改进。管理评审对质量诚信方针适宜性、待续性做出评价并进行相应的修改，使其待续地适合本公司发展的宗旨，质量诚信经营和满足顾客要求。3．2方针的评审与修改3．2．1当出现下列情况时，应对方针进行修订：a）管理评审时b）当发生重大投诉、处罚及损失时；c）法律法规及有关标准发生重大变化时；d）相关方提出新要求时。3．2．2由最高管理者负责方针的修订和发布。8浙江求精缝制机械有限公司第五章第7页共21页企业质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期：2010年5月10日1．目的按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《标准化法》、《计量法》的要求，结合组织的实际建立质量诚信管理体系和《自律行为规范》，形成文件加以实施、保持并进行待续地改进。2．适用范围适用于本公司质量诚信经营管理体系过程的策划、识别、实施及文件化的要求和控制。3．职责3．1总经理全面负责本公司的质量诚信管理体系，并进行资源配置和持续改进质量诚信管理体系。3．2管理者代表负责建立、实施、保持质量诚信管理体系，并向总经理汇报体系运行情况，落实监控和改进要求。3．3行政部、品保部、人力资源部、生产部、销售部等相关部门在管理者代表的领导下，负责日常的体系管理工作。4．内容4．1质量诚信管理体系模式4．2过程描述4．2．1企业质量诚信管理体系实现过程，主要流程图。9浙江求精缝制机械有限公司第五章第8页共21页企业质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期：2010年5月10日4．2．3识别本公司质量诚信管理体系所需的产品实现、服务、文化、环境安全、社会责任和支持过程；编制相应的质量诚信管理体系文件并组织实施。4．2．4支持过程、产品实现、服务过程，由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成。4．2．5在过程运作中，通过文件学习、宣传、承诺、例会沟通，审核、检查、监视和测量，顾客对服务的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。产品设计质量诚信供应商毛坯、零配件质量控制表面处理质量控制机加工质量控制装配质量控制成品质量验证产品防护运输交付保证客户验收交付售后满意服务顾客满意度调查检验与试验技术支持与保障10浙江求精缝制机械有限公司第五章第9页共21页企业质量诚信管理体系第一版第0次修改颁布日期：2010年5月10日4．2．6在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。4．3供方及外包过程的控制4．3．1对供方和外包方除严格按照ISO9001中相关条款要素规定外，还应将本公司的《自律行为规范》贯彻到管理活动中去。4．3．2所有供方也应向我公司做出质量诚信承诺的具体内容和条款，作为验证和当出现重大顾客投诉、损失时的依据。4．3．3作为供方和外包，其控制办法主要通过签订质量要求协议和严格检验进行控制，并做好相关记录。4．4文件要求4．4．1文件要求本公司企业质量诚信管理体系文件包括：a）管理手册；b）相关程序文件；c）国家法律及行业法规性文件；d）第三层次的管理制度、规范、办法；e）记录和有关报告。4．4．2管理手册a）企