钢铁联合企业18000体

钢铁联合企业18000体系审核应关注的主要风险　　钢铁企业是公司的主要客户，本人通过几年来的审核经历感到：钢铁企业通过建立18000体系，特别是大型钢铁联合企业，在多年的体系认证工作的推动下，在不断的自我完善和改进的过程中，安全管理工作逐步规范化、标准化。企业在满足认证的前提下，对认证公司提出了更高的要求。近年来的审核经历让我感受到，企业在安全体系审核时更希望认证公司提出运行控制（4.4.6）方面和现场存在的问题，这篇材料从采、选、烧结、炼铁、炼钢、轧钢及主要的配套工序的重点控制风险出发，进行了说明，由于本人水平有限，难免存在缺陷和不当之处，请各位领导及专家提出批评指正。一、矿山系统1．露天矿山1.1坚硬稳固的矿岩、机械铲装、采用爆破方式，不大于机械最大挖掘高度的1.2倍。1.2松软的岩土，机械铲装，不采用爆破方式，不大于机械的最大挖掘高度。1.3坚硬稳固的岩石，人工开采，台阶高度不大于6.0米。松软的矿岩，人工开采，不大于3.0米。砂状的矿岩，人工开采，不大于1.8米。1.4挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度应不大于机最大挖掘高度的1.5倍。１.5采矿运输设备、运输线路、供电通讯线路必须设在平台稳定范围内。•１.6爆堆边缘至汽车道路边缘的距离，应不小于1.0米。•１.7分期开采和陡邦开采时，上部扩邦剥离区作业滚石危及下部采剥区作业，应采取安全措施。•１.8矿山所有安全、防尘、排水设备和设施及机电设备的保护装置不得任意拆除。保安矿柱保护期内不得开采，作业前，必须认真检查工作场地，确认电器、机械设备工具和防护设施处于安全状态，方准作业。•１.9工作面发现悬浮大块矿岩或残、盲炮时，必须及时处理。•１.10采场、排土场有滑坡预兆，应停止作业、撤离、禁止人、车通行、报领导及时处理。•１.11露天矿有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、泥浆池、水仓须加盖、设护栏、安全网、照明、设标志。大雾、炮烟、尘雾、照明不亮影响能见度，或因暴风雪、雷击危险不能坚持正常生产时，应立即停止作业。•１.12露天采场必须有人行道，设标志、照明。相邻阶段人行横道须设扶手、梯子或台阶。•１.13采掘、运输、推土等设备主开关送电、停电或启动设备时，人员呼唤答应无误可进行。•１.14采掘运输设备其它机械，运输时禁止检修注油、清扫。•１.15采掘运输设备其它机械设备，终止作业时切断动力电源，关闭水、气阀门。•１.16检修设备应在关闭启动装置、切断动力电源、完全停止、开关加锁或运输后进行，专人监护挂牌。•１.17设备供电电缆，必须保持绝缘良好，不得与金属管接触，过道采取防护措施。•１.18电力驱动设备必须备绝缘手套、靴子、工具。停电、送电使用绝缘防护用品和工具。采掘运输设备在架空电力线路下过时，高空应符合下列规定：3KV以下时≥1.5米，3KV—10KV≥2.0米；＞10KV＞3.0米。2．汽车运输•双车道的路面宽度应保证会车安全。•陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处会车视距若不能满足要求，应分设车道。•上坡填方的弯道，坡度较大的填方地段外侧，应设护栏、档车墙。•对主要运输道路及联路道的长大坡道，根据需要设置汽车避难道。•装车时，禁止检查、维护车辆。•卸矿平台要有足够的调车宽度。有挡车设施，其高度不得小于轮胎直径的2/5。•露天矿场汽车加油站，应设置在安全地点。不准在有明火及不安全地点加油。3．排土场•排土场不致威胁采矿场居民区、道路、耕地、水域、隧道、工业场地的安全。•排土场宜设在工程地质、水文地质允许地带。•内部排土场不影响正常开采和边坡稳定，有一定安全距离。•排土场阶段高、总高、平台宽、相邻台阶的超前距离，按设计规定。•排土场岩、土混排、分排，按设计规定。不应岩、土分层堆置。排土场底部宜用易透水大块岩石。•排土场必须有可靠的截流、防洪、排水设施。•独立卸载线端部，卸车设车挡、指示灯。•作业专人指挥，推、卸不允许同时作业。•推土作业：犁板禁站人，速度＜5km/h。•挖掘作业严禁挖卸车线。•人工排土时，禁止人站在车体上扒土。4．矿山炸药总库•安全距离:药库距住宅区≥600m;库与库间≥20m•库区布局交通方便，围墙距库房＞25m，值班室远离库房。•库房结构坚固耐久和防火•单库储药量根据与外部建筑距离确定（关注重大危险源：1、硝酸铵含可燃物＞０．２％，5吨时；硝酸铵含可燃物≤０．２％，300吨时；汽油200吨；一定储量的爆炸品等应按照重大危险源管理；参照《危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)》。•爆破器材堆放箱堆间通道不小于1.3m，堆箱高度不超过1.6m袋架（堆）与墙壁距离不小于20㎝•防火、通讯库内必须备有足够的消防器材，有直通保卫部门电话七、照明备有防爆灯具、绝缘性强的电缆，电源开关没在保险箱里并放在库外。•备有防雷装置5．地下矿山•1技术资料•有具备相应资质的地勘部门提供的矿山地质报告及附图。•有具备相应资质的设计单位设计的矿山开采设计方案及附图。•具有能反映和指导企业生产的图纸。（包括地质图、矿山总布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、防排水系统图、供电系统图、避灾线路图等）。•2安全出口•每个独立生产系统至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，安全出口间距不得小于30米。•矿井的每个生产水平（中段）和各个采区（采场）至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的出口相通。•提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间。行人斜井有台阶躲避硐室。•井口及行人巷道要有明显的安全出口标志。•3采掘系统•采掘作业必须严格按照采掘设计进行。•设计规定保留的矿柱、岩柱在规定的期限内应当予以保护，不得开采或者毁坏。•井巷支护和采场顶板管理能保证作业场所的安全，并进行定期检查。•采用普通法掘进天井，架设的工作台必须牢固可靠；必须及时设置安全可靠的支护棚、至工作面的距离不大于6米；井高超过7米时设梯子间。•井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工需要。•地表陷落区应设明显标志和栅栏，通往陷落区的井巷应封闭，人员不准进入陷落区和采空区。•竖井与各中段的连接处、天井、溜井、地井和漏斗口必须设有标志、照明、护栏或格筛、盖板等防坠措施。•4提升系统•斜井提升系统必须设常闭式防跑车装置和必要的挡车装置；竖井提升系统必须设过卷保护装置，并经常检查，保持完好。•罐笼的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布；罐笼内须设阻车器；罐门高度不小于1.2米、不得向外开启。•竖井内提升容器之间、提升容器与井壁或罐道梁之间的最小间隙，必须符合《规程》要求。•提升设备的安全装置（限位开关、制动盘、液压系统等）要定期检查、保持完好。•提升钢丝绳要定期进行检测，悬挂时的安全系数必须符合安全要求。•提升、运输信号齐全、灵敏、可靠；安全标志设置齐全。•电机车等运输设备安全装置齐全、可靠。运输线路如机车架线架设标准化等。•提升设备必须有能够独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统，其操纵系统须设置在司机操纵台。•5通风系统•所有矿井必须建立完善的机械通风系统。•掘进工作面和通风不良的采场必须安装局部通风设备。•井下各用风点的风速、风量和风质必须满足作业安全要求。•停止作业并已撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和标志，防止人员进入。•井下炸药库，要有独立的回风道；井下所有硐室都必须供给新鲜风流。•凿岩必须采取湿式作业。或采取干式捕尘及其他有效防尘措施。•消防器材配备合理、充足，并做到定期检测，确保在有效期内。•6照明系统•井下照明电压，运输巷道和井底车场应不超过220伏；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36伏；行灯电压应不超过36伏。携带式电动工具的电压，应不超过127伏。•矿山的一级负荷（提升、通风、排水）应由两个电源供电。•井下所有电气设备及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮等都应有接地保护，禁止接零或中性点直接接地。有井下保护接地网。•井下敷设电缆应当有必要的保护和绝缘措施。井下开关应为带漏电保护开关。•定期对机电设备进行检查、维修，检漏装置必须灵敏可靠。•井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道都应有照明。照明电源应接在主开关的前面。•矿井井上、井下通讯设施完善可靠。•电机车电弓齐全、用电弓取电。•提升井口、井下药库等处有铁道断路点。•配电硐室入口处、高压电器设备必须悬挂标示牌，并应有照明。•7排水系统•矿井（竖井、斜井、平硐等）井口标高必须高于当地历史最高洪水位1米以上，并有防止地表水进入井口的措施。•在井底车场周围、水泵房设置防水闸门；•设置地表沉降、地下水位观测点，并定期观测。•对接近水体、有断层通过的地区或与水体有联系的可疑地段，必须有探、放水措施。•地表塌陷区必须及时处理。•对矿山有威胁的民采坑道、空区必须及时封堵处理•井下主要排水设备的型号和数量，应能满足井下排水量的需求。•8爆破•井下爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行，爆破设计书应由单位主要负责人批准。•爆破前必须有明确的警戒信号。（警戒范围）•地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木版交叉钉封或设支架路障，并设立警戒标志。•距离炸药库30米以内的区域禁止爆破。•爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，只有确认爆破地点安全后，并经当班爆破班长同意后，才准许人员进入爆破地点。•残、盲炮处理严格按爆破安全规程操作。•竖井、斜井或天井掘进爆破，起爆时井筒内不得有人。•火工材料生产、储厚、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》和《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知》规定，有严格的管理，领用及清退登记制度。•单个硐室储存量不超过2吨。•起爆器材和炸药不得混放、炸药必须放在储药硐室内。•炸药库有独立回风系统、硐室不得受潮•炸药库内照明用电符合要求•废石场必须有可靠的截流、防洪、排水设施。6．尾矿库•有无完整的工程地质勘察资料。•尾矿库周边山体是否稳定，有无塌方、滑坡、泥石流等可能性。•库区是否有违章爆破、采石。•初期坝底清基是否到位、符合规范要求。•坝体轮廓尺寸是否符合设计要求，有无变形、裂缝、滑坡和渗漏。•坝体有无位移、沉陷。•筑坝石材及反滤料是否符合要求。•尾矿排放是否均匀分散，放矿粗颗粒是否放于坝前，细颗粒是否排至库内。•最小安全超高、最小干滩长度是否符合规范规定。•沉积滩面有否扇形坡、侧坡现象，沉积滩是否均匀平整。•堆积坝下游坝坡比是否符合设计要求，坝坡是否有积水。•浸润线是否在坝坡溢出。•尾矿坝滩顶高程可否满足度汛、冬季放矿及尾水澄清的要求。•尾矿放矿、筑坝是否有专人管理。•尾矿坝是否有坝体沉降、滑动、渗流等观测、检测措施。•尾矿库排水系统设计防洪标准是否符合规范要求。•排水井及涵管是否符合设计要求。•排水井构筑物有否变形、损坏、位移、淤堵。•排水构筑物是否有剥蚀、脱落、渗漏、断裂。•溢洪道、截洪沟是否符合设计要求，沿线山坡是否有滑坡、塌方、淤堵，高程是否合理。•尾矿输送及回水系统运行是否正常。•尾矿坝是否有安全监测设施。•尾矿坝是否有坝面排水。•堆积坝外坡面有无植被。•尾矿坝是否有专职巡视、监护管理人员。•坝上是否有通讯照明设施。•坝上是否有抢险物资。•防洪抢险人员、物资运送道路是否畅通。目前国内尾矿库存在主要问题：未经设计擅自在库内取砂回采；未经设计擅自加高坝体；尾矿坝坝坡、坝肩没有排水沟；坝体边坡陡于设计边坡；尾矿坝利用子坝挡水；尾矿库排洪能力不足，甚至没有排洪设施；尾矿库防洪标准不满足规定要求；尾矿库没有进行尾矿坝坝体稳定性分析。另外，选矿系统除尾矿库风险较高外，还应重点关注皮带各种安全防护装置是否齐全，变电系统的两票执行情况及确认制，以及碎矿系统的粉尘和噪声及选别系统的噪声控制。带式输送机运输应关注以下内容：（1）带式输送机应有防打滑、防跑偏和防纵向撕裂的措施以及能随时停机的事故开关（一般有两种：设置在现场的操作开关和机架上的拉线开关）和事故警铃。（2）带式输送机运转期间，不应进行清扫和维修作业