控制计划经典案例

过程名称特殊特性分类容量锻坯检验目视检查1次产品质量证明书发票保管员拒收采购员退回供方/重新采购B光谱分析仪1GB/T223GB/T4336检验记录隔离/不合格品处理库存配货更新B拉力试验机2GB/T228GB/T2975GB/T6397检验记录隔离/不合格品处理库存配货更新目测100%检验员检查隔离/评审量具100%10%检验记录隔离/评审10锻坯正火处理热电偶电子电位差计1次炉温仪表校验卡通知维修部门检修/标定凸缘控制计划手工样件工装样件生产件主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）控制计划编号xxxxxxxxxxxxxxxxx方法反应计划或操作描述零件号/最新更改水平核心小组:xxxxxxxxxxxxxxxx顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）产品/过程评价/测量技术样本供方/工厂xxxxxxx供方代码xxxxxxxxxxxxxxx其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）工序号生产设备特性控制方法规范/公差频率订货产品质量证明书每批编号产品过程材料化学成分化学成分45GB/T699-1999：C0.42～0.50%Si0.17～0.37%Mn0.50～0.80%Cr≯0.25%Ni≯0.30%Cu≯0.25%P≯0.035%S≯0.035%每批材料拉伸试验拉伸试验GB/T699-1999：屈服强度≮355Mpa抗拉强度≮600MPa延伸力≮16%每批锻件的外观检验表面应无明显氧化皮，裂纹、发裂、夹杂、凹坑等缺陷连续锻件的几何形状和尺寸检验锻件图每批台车加热炉设备点检仪表指示值精度及修正值加热升温速度每工作班过程名称特殊特性分类容量凸缘控制计划手工样件工装样件生产件主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）控制计划编号xxxxxxxxxxxxxxxxx方法反应计划或操作描述零件号/最新更改水平核心小组:xxxxxxxxxxxxxxxx顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）产品/过程评价/测量技术样本供方/工厂xxxxxxx供方代码xxxxxxxxxxxxxxx其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）工序号生产设备特性控制方法规范/公差频率编号产品过程产品跟踪卡确认工件装炉目测1次布工单产品跟踪卡通知班长纠正目测1次正火工艺卡操作工检查通知班长纠正图像金相显微镜1次GB/T13320-2007检验记录1、粗大魏氏组织应重新正火2、过烧、黑斑报废布氏硬度计5件检验记录隔离/评审20抛丸处理目测1次设备点检整理工作场所维修设备认可后工作0.02游标卡尺1次设备点检更换或添加抛丸目测1次布工单产品跟踪卡隔离/通知保管员抛丸时间时间继电器1次抛丸工艺卡片设备点检调整后续抛至合格锻坯接收1、工件一般采用工作温度或稍高于工作温度装炉。若互相重叠装料，应相应延长保温时间1/42、工件应均匀放置在炉膛有效工作区里每炉工艺规范加热温度：850～870℃保温时间：160分钟冷却：工件出炉后，应散开放置在干燥处空冷，不得将工件堆积，不得放在潮湿处每工作班金相组织检验标准：GB/T13320-2007第一组评级图（图1）组织级别：1～4级每炉硬度≤226HB每炉滚筒式抛丸清理机设备点检设备运转正常每班抛丸直径Ø1mm每班锻坯接收件数产品跟踪卡每班5分钟每调整过程名称特殊特性分类容量凸缘控制计划手工样件工装样件生产件主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）控制计划编号xxxxxxxxxxxxxxxxx方法反应计划或操作描述零件号/最新更改水平核心小组:xxxxxxxxxxxxxxxx顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）产品/过程评价/测量技术样本供方/工厂xxxxxxx供方代码xxxxxxxxxxxxxxx其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）工序号生产设备特性控制方法规范/公差频率编号产品过程目测100%抛丸工艺卡片操作工检查隔离/评审30打孔点检完好检测1次点检记录停机记录交接班记录CMK分析记录停机/通知维修更新设备保养计划检具管理1次首件确认夹具维修调整记录停用/通知维修修订夹具维修调整操作游标卡尺3次检验记录隔离/评审粗糙度对比块3次检验记录隔离/评审40调质处理热电偶电子电位差计1次炉温仪表校验卡通知维修部门检修/标定温度时间控制仪100%温度时间图隔离/评审测定仪1次检查记录隔离/更换淬火冷却液热电偶电子电位差计1次炉温仪表校验卡通知维修部门检修/标定回火工艺规范温度时间控制仪100%温度时间图隔离/评审B布氏硬度计1件检查记录硬度不均匀隔离/返工外观表面无氧化皮等连续普通车床设备状态完好标准每批钻夹具夹具精度6月孔径φ190/-1每班粗糙度Ra6.3每班盐浴炉设备点检安全性能仪表指示值精度及修正值加热升温速度班前班后淬火加热工艺规范淬火温度:860±10℃保温时间:90分钟每炉淬火加热工艺规范淬火冷却液:常温水每月台车式加热炉设备点检仪表指示值精度及修正值加热升温速度班前班后回火温度:560±10℃回火时间:120分钟每炉调质硬度22-26HRC每炉过程名称特殊特性分类容量凸缘控制计划手工样件工装样件生产件主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）控制计划编号xxxxxxxxxxxxxxxxx方法反应计划或操作描述零件号/最新更改水平核心小组:xxxxxxxxxxxxxxxx顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）产品/过程评价/测量技术样本供方/工厂xxxxxxx供方代码xxxxxxxxxxxxxxx其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）工序号生产设备特性控制方法规范/公差频率编号产品过程操作工目测、耳听100%100%检查降低淬火加热温度淬火冷至60～100℃时立即回火以降低残余应力图像金相显微镜1件检查记录隔离/评审50粗车小端点检完好检测CMK分析1次点检记录停机记录交接班记录CMK分析记录停机/通知维修更新设备保养计划更新完好检测记录培训操作纪检具管理1次首件确认夹具维修调整记录停用/通知维修修订夹具维修调整操作刀具使用规定1次刀具换刀修磨记录更新刀具使用规定0.02游标卡尺3件检验记录隔离/评审0.02游标卡尺3件检验记录隔离/评审0.02游标卡尺3件检验记录隔离/评审0.02游标卡尺3件检验记录隔离/评审深度尺3件检验记录隔离/评审缺陷检查无裂纹连续回火组织回火索氏体每批数控车床设备状态完好标准每批车夹具夹具精度6月刀具刀具清单每批外径φ36.5±0.1首检/每3小时巡检/终检外径φ52±0.2首检/每3小时巡检/终检外径φ68±0.2首检/每3小时巡检/终检孔径φ18.50/-0.5首检/每3小时巡检/终检距离39±0.1首检/每3小时巡检/终检过程名称特殊特性分类容量凸缘控制计划手工样件工装样件生产件主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）控制计划编号xxxxxxxxxxxxxxxxx方法反应计划或操作描述零件号/最新更改水平核心小组:xxxxxxxxxxxxxxxx顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）产品/过程评价/测量技术样本供方/工厂xxxxxxx供方代码xxxxxxxxxxxxxxx其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）工序号生产设备特性控制方法规范/公差频率编号产品过程深度尺3件检验记录隔离/评审深度尺3件检验记录隔离/评审深度尺3件检验记录隔离/评审粗糙度对比块3件检验记录隔离/评审60粗车大端点检完好检测1次点检记录停机记录交接班记录CMK分析记录停机/通知维修更新设备保养计划更新完好检检具管理1次首件确认夹具维修调整记录停用/通知维修修订夹具维修调整操作刀具使用规定1次刀具换刀修磨记录更新刀具使用规定0.02游标卡尺3件检验记录隔离/评审0.02游标卡尺3件检验记录隔离/评审0.02游标卡尺3件检验记录隔离/评审距离49±0.1首检/每3小时巡检/终检距离72.5±0.1首检/每3小时巡检/终检距离101±0.1首检/每3小时巡检/终检粗糙度Ra3.2首检/每3小时巡检/终检数控车床设备状态完好标准每批车夹具夹具精度6月刀具刀具清单每批直径φ110+0.5/0首检/每3小时巡检/终检孔径φ98±0.2首检/每3小时巡检/终检直径φ70±0.2首检/每3小时巡检/终检过程名称特殊特性分类容量凸缘控制计划手工样件工装样件生产件主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）控制计划编号xxxxxxxxxxxxxxxxx方法反应计划或操作描述零件号/最新更改水平核心小组:xxxxxxxxxxxxxxxx顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）产品/过程评价/测量技术样本供方/工厂xxxxxxx供方代码xxxxxxxxxxxxxxx其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）工序号生产设备特性控制方法规范/公差频率编号产品过程万能角度尺3件检验记录隔离/评审深度尺3件检验记录隔离/评审内径量表3件检验记录隔离/评审深度尺3件检验记录隔离/评审深度尺3件检验记录隔离/评审深度尺3件检验记录隔离/评审粗糙度对比块3件检验记录隔离/评审70高频淬火参数设定指示表1次点检记录重调整并计算测定糖度仪等1次点检记录添加介质或更换介质小头外圆0.02游标卡尺1次热处理工序卡片检验记录调整并首件确认角度60º±1º首检/每3小时巡检/终检距离8.5±0.1首检/每3小时巡检/终检孔径φ30±0.2首检/每3小时巡检/终检距离14±0.2首检/每3小时巡检/终检距离21.5±0.2首检/每3小时巡检/终检距离100±0.2首检/每3小时巡检/终检粗糙度Ra3.2首检/每3小时巡检/终检高频淬火设施阳极电压8-8.2V阳极电流4-5A槽路电压4-4.5KV栅极电流0.8-1A首件每调整淬火介质水每工作班淬火区域距离220/-2首检过程名称特殊特性分类容量凸缘控制计划手工样件工装样件生产件主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）控制计划编号xxxxxxxxxxxxxxxxx方法反应计划或操作描述零件号/最新更改水平核心小组:xxxxxxxxxxxxxxxx顾客工程批准/日期（如需要）零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要）产品/过程评价/测量技术样本供方/工厂xxxxxxx供方代码xxxxxxxxxxxxxxx其它批准/日期（如需要）其它批准/日期（如需要）工序号生产设备特性控制方法规范/公差频率编号产品过程小头外圆AQC1维氏硬度计1次热处理工序卡片检验记录调整并首件确认小头外圆AQC1洛氏硬度计3次热处理工序卡片检验记录调整并首件确认AQC1金相显微镜1次热处理工序卡片检验记录调整并首件确认80拉花键点检完好检测CMK分析1次点检记录停机记录交接班记录CMK分析记录停机/通知维修更新设备保养计划更新完好检测记录培训操作纪检具管理1次首件确认夹具维修调整记录停用/通知维修修订夹具维修调整操作刀具使用规定1次刀具换刀修磨记录更新刀具使用规定B花键通止规100%检验记录隔离/评审后确认BM值检具3次5件/次检查记录spc隔离/评审后确认90精车小端点检完好检测CMK分析1次点检记录停机记录交接班记录CMK分析记录停机/通知维修更新设备保养计划检具管理1次首件确认夹具维修调整记录停用/通知维修修订夹具维修调整操作淬硬层深450HVI：1.2-2.2mm首检表面硬度52HRCmin首检金相组织符合JB/T92043-9级标准首检拉床设备状态完好标准每批夹具夹具精度6月刀具刀具清单每批齿M1Z27α30°每批M值M值23.625-23.740每班每2小时数控车床设备状态完好标准每批夹具夹具精度6月过程名称特殊特性分类容量凸缘控制计划手工样件工装样件生产件主要联系人/电话日期（编制）日期（修订）控制计划编号xxxxxxxxxxxxxxxxx方法反应计划或操